天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

区政府办公室是负责机关日常运转和决策部署的督促检查，负责外事、港澳事务和相关调查研究工作的区政府工作部门。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府办公室内设15 个职能处室，下辖4个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府办公室2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府办公室（本级）和二级预算单位共5个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区人民政府办公室（本级），天津市滨海新区机关事务管理局，共计2个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区塘沽机关事务管理局、天津市滨海新区大港地方志编修委员会办公室、天津市滨海新区大港机关服务中心，共计3个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2019年度部门决算收入总计367,181,455.57元，与2018年决算相比减少97,382,579.10元，其中：财政拨款收入363,547,403.60元，占99.01%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入63.95元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2019年度部门决算支出总计367,181,455.57元，与2018年决算相比减少97,382,579.10元，其中：基本支出342,599,120.12元，占93.31%；项目支出19,219,322.08元，占5.23%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计361,818,442.20元，与2018年决算相比减少95,327,295.94元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”361623842.2元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”360160246元，包括“行政运行”338,770,953.35元，主要用于：行政单位在职，退休人员经费等支出，“一般行政管理事务”19,024,722.08元，主要用于：调研，考察接待，机关运行费，车辆管理服务中心运行费等专项经费支出，“事业运行”656,470.57元，主要用于：天津市滨海新区大港机关服务中心人员工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”1,708,100.00元，主要用于：车辆更新费用支出。

“档案事务”1463596.2元，包括“行政运行”1,463,596.20元，主要用于：天津市滨海新区地方志编修委员会办公室人员经费支出和公用经费支出。

2、“其他支出”194600元，其中：

“其他支出”194600元，包括“其他支出”194,600.00元，主要用于：应急管理干部培训班专项经费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计342,599,120.12元，与2018年决算相比减少72,484,869.93元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”48339180.4元，其中“基本工资”7,227,560.75元，主要用于：按规定发放的基本工资；“津贴补贴”12,121,284.58元，主要用于：机关事业单位人员的津贴补贴；“奖金”4,638,375.99元，主要用于：主要用于机关工作人员年终一次性奖金，绩效发放；“绩效工资”557,792.41元，主要用于：事业人员绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”3,064,224.24元，主要用于：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“职业年金缴费”1,371,104.96元，主要用于：主要用于职业年金缴费支出；“职工基本医疗保险缴费”1,738,340.80元，主要用于：单位为职工基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助缴费”105,218.46元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出；“其他社会保障缴费”1,318,679.21元，主要用于：单位为职工缴纳的其他各项社会保险费；“住房公积金”12,024,950.00元，主要用于：单位为职工缴纳住房公积金；“其他工资福利支出”4,171,649.00元，主要用于：上述项目未包括的人员支出。

2、“对个人和家庭的补助”1710075.72元，其中“离休费”254,832.60元，主要用于：支付按规定发放的离休人员离休费和补贴；“退休费”1,278,418.12元，主要用于：支付按规定发放的退休人员补贴；“抚恤金”142,662.00元，主要用于：支付按规定发放的病故人员各项抚恤金；“生活补助”32,418.00元，主要用于：按规定支付遗属人员生活补助费；“奖励金”1,745.00元，主要用于：按规定支付职工独生子女费方面支出。

3、“商品和服务支出”273963566.7元，其中“办公费”1,824,387.13元，主要用于：主要用于购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品，书报杂志等支出；“印刷费”289,272.40元，主要用于：支付单位印刷方面的支出；“咨询费”625,708.50元，主要用于：支付单位咨询方面的支出；“手续费”14,073.64元，主要用于：支付单位各类手续费支出；“水费”1,525,023.17元，主要用于：支付政府办统一管理各办公用房和公共区域水费支出；“电费”24,781,695.61元，主要用于：支付政府办统一管理各办公用房和公共区域电费支出；“邮电费”1,718,320.47元，主要用于：支付政府办统一管理各办公用房和公共区域网络通信费，电话费、网络通讯费，信函邮寄费等支出；“取暖费”14,519,246.00元，主要用于：支付政府办统一管理各办公用房和公共区域取暖费支出；“物业管理费”92,859,574.00元，主要用于：支付政府办统一管理各办公用房和公共区域物业费支出；“差旅费”318,509.50元，主要用于：支付公务出差发生的交通费、伙食费、住宿费等方面的支出；“维修(护)费”15,094,689.76元，主要用于：支付日常开支的修理和维护费用等支出；“租赁费”81,991,383.25元，主要用于：支付政府办统一管理各办公用房和公共区域房屋租赁费支出；“会议费”5,180.00元，主要用于：支付单位举行会议方面的支出；“培训费”240.00元，主要用于：支付单位人员参加培训方面的支出；“劳务费”773,126.70元，主要用于：支付聘用人员劳务支出；“委托业务费”38,000.00元，主要用于：支付委托代理记账机构的费用；“工会经费”418,916.00元，主要用于：按照财政局规定标准计提的工会经费方面支出；“福利费”462,900.10元，主要用于：按照财政部门规定福利费方面支出；“其他交通费用”1,403,810.00元，主要用于：支付除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出；“其他商品和服务支出”35,299,510.47元，主要用于：支付上述科目未包括的日常公用支出。

4、“资本性支出”18586297.3元，其中“办公设备购置”16,878,197.30元，主要用于：支付按规定购置具有专门用途办公家具，按照财务制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备支出。“公务用车购置”1,708,100.00元，主要用于：购置更新公务用车。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2019年度部门决算无政府性基金预算财政拨款上年结转和结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算5,368,802.56元，与2019年预算相比减少6,816,197.44元，主要原因是主要原因是按照财政部门要求统一压减行政运行成本，减少支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算63,428.00元，与预算相比减少326,572.00元，主要原因是按照财政部门要求统一压减行政运行成本，减少因公出国（境）费用支出。2019年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算5,103,108.64元，其中公务用车运行维护费3,395,008.64元，与预算相比减少1,314,991.36元，主要原因是按照财政部门要求统一压减行政运行成本，减少公务用车运行费用支出；公务用车购置费1,708,100.00元，与预算相比减少2,331,900.00元，主要原因是按照财政部门要求统一压减行政运行成本，减少公务用车更新费用支出。2019年本单位公务用车保有163辆，购置公务用车8辆。

(三)2019年公务接待费决算202,265.92元，与预算相比减少2,842,734.08元，主要原因是按照财政部门要求统一压减行政运行成本，减少公务接待费支出。2019年本单位国内公务接待159批次，2,006人次；其中，外事接待4批次，73人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2019年度机关运行经费决算数292,504,275.40元，比2018年减少69,839,882.02元，降低19.00%。主要原因是：主要原因是按照财政部门要求统一压减行政运行成本，减少支出。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2019年政府采购支出总额259,689,936.70元，其中：政府采购货物支出14,747,483.00元、政府采购工程支出11,037,333.00元、政府采购服务支出233,905,120.70元。授予中小企业合同金额26,561,216.00元，占政府采购支出总额的10.23%，其中：授予小微企业合同金额23,057,667.00元，占政府采购支出总额的8.88%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）共有车辆298辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车159辆、执法执勤用车84辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车36辆、其他用车8辆，其他用车主要包括事业单位业务用车7部和1部清扫车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目2个，涉及金额1680000元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府办公室（汇总）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。