天津市滨海新区人民政府信访办公室

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况................................................ 4

一、主要职责................................................... 4

二、机构设置................................................... 5

第二部分  2020年度部门决算表................................... 5

一、《收入支出决算总表》....................................... 6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》........................... 6

三、《收入决算表（按单位列示）》............................... 6

四、《支出决算表》............................................. 6

五、《财政拨款收入支出决算总表》............................... 6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》......................... 6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》..................... 6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》............. 6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》................... 6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》..................... 6

十一、《项目支出决算表》....................................... 6

十二、关于空表的说明........................................... 7

第三部分  2020年度部门决算情况说明............................. 7

一、收支决算总体情况........................................... 7

二、收入决算情况............................................... 7

三、支出决算情况............................................... 8

四、财政拨款收支决算总体情况................................... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况........................... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况....................... 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况........................ 10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.............. 10

九、机关运行经费支出情况...................................... 11

十、政府采购支出情况.......................................... 11

十一、国有资产占有使用情况.................................... 12

十二、预算绩效情况说明........................................ 12

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况.................... 12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况   12

第四部分  名词解释............................................ 12

第一部分    概况

一、主要职责

（一）负责综合协调指导全区信访工作。推动区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。提出改革和加强信访工作的意见和建议。

（二）负责处理群众、法人及其他组织通过来访、来信、来电、网上投诉等渠道反映的信访事项及提出的重要建议、意见。负责区委书记信箱、区长信箱和北方网等渠道来信反映情况的办理工作。综合研判信访情况，开展调查研究，提出工作建议、意见。

（三）负责督促检查领导同志有关批示落实情况。组织实施重要信访事项的督查督办工作。

（四）负责协调处理越级访、到非接待场所上访和异常、突发信访事件的工作，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，并向有关单位交办、转送、督促检查。

（五）负责对信访事项的复查工作，依法组织信访听证，组织有关部门提出信访事项复查意见。

（六）负责区信访工作联席会议的日常工作，督促落实区信访工作联席会议决定的事项。

（七）负责本领域人才队伍建设。

（八）负责本领域支持保障安全生产工作。

（九）协调本系统对全区招商引资工作提供支持保障。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府信访办公室内设4个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府信访办公室2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府信访办公室（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府信访办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

2.天津市滨海新区人民政府信访办公室2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

3.天津市滨海新区人民政府信访办公室2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区人民政府信访办公室2020年度收入、支出决算总计13,460,347.15元，与2019年决算相比减少922,222.30元，主要原因是：项目经费支出减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区人民政府信访办公室2020年度本年收入合计13,460,347.15元，与2019年决算相比减少922,222.30元，主要原因是：项目经费支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入13,460,347.15元，占100.00%.

三、支出决算情况

天津市滨海新区人民政府信访办公室2020年度本年支出合计13,460,347.15元，与2019年决算相比减少922,222.30元，主要原因是：项目经费支出减少。其中：基本支出13,410,347.15元，占99.63%；项目支出50,000.00元，占0.37%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区人民政府信访办公室2020年度财政拨款收入、支出决算总计13,460,347.15元，与2019年决算相比减少922,222.30元，主要原因是：项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府信访办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计13,460,347.15元，与2019年决算相比减少922,222.30元，主要原因是：项目经费支出减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”13,460,347.15元，与2019年决算相比减少922,222.30元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”13,460,347.15元，包括“行政运行”12,191,757.92元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出。“信访事务”1,268,589.23元，主要用于：信访事务的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区人民政府信访办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计13,410,347.15元，与2019年决算相比增加815,051.70元，主要原因是：部门决算一般公共预算财政拨款基本支出增加，支付办公场所物业服务水电暖费用。具体情况如下：

1、“工资福利支出”8,652,691.35元，其中“基本工资”1,487,474.00元，主要用于：职务工资、级别工资、生活性补贴、职务性津贴的发放。“津贴补贴”2,324,590.70元，主要用于：津贴补贴的发放。“奖金”132,733.00元，主要用于：绩效考核奖、年终奖及奖励金的发放。“机关事业单位基本养老保险缴费”546,502.24元，主要用于：社会保障缴费的发放。“职业年金缴费”273,251.12元，主要用于：社会保障缴费的发放。“职工基本医疗保险缴费”341,563.90元，主要用于：社会保障缴费的发放。“其他社会保障缴费”241,666.39元，主要用于：社会保障缴费的发放。“住房公积金”2,390,226.00元，主要用于：住房公积金的发放。“其他工资福利支出”914,684.00元，主要用于：未休假补贴等其他工资福利的发放。

2、“对个人和家庭的补助”400,232.3元，其中“退休费”226,891.30元，主要用于：退休费的发放。“抚恤金”173,066.00元，主要用于：抚恤金的发放。“奖励金”275.00元，主要用于：独生子女费的发放。

3、“商品和服务支出”4,285,881.7元，其中“办公费”104,836.50元，主要用于：办公用品等的购买。“印刷费”264.00元，主要用于：印刷费用。“水费”10,002.00元，主要用于：单位水费的支出。“邮电费”161,307.96元，主要用于：单位办公电话网络费用。“取暖费”377,457.60元，主要用于：单位的取暖费用。“差旅费”147,277.00元，主要用于：工作人员市内开会、学习以及调研、督导等发生的交通伙食补助。“维修(护)费”1,500.00元，主要用于：维护维修费用。“培训费”2,300.00元，主要用于：培训费用。“劳务费”617,146.03元，主要用于：派遣员工的工资。“委托业务费”1,734,783.43元，主要用于：委托外单位支付的委托业务费。“工会经费”101,000.00元，主要用于：按标准提取的工会经费。“福利费”87,911.40元，主要用于：员工福利支出。“其他交通费用”312,190.00元，主要用于：交通补贴及交通工具租赁等的费用。“其他商品和服务支出”627,905.78元，主要用于：信访救助资金及其他商品和服务的费用。

4、“资本性支出”71,541.8元，其中“办公设备购置”71,541.80元，主要用于：办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府信访办公室2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是无三公经费支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是无出国人员。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是未购置公务用车。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是无公务接待  。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府信访办公室2020年度机关运行经费决算数4,357,423.50元，比2019年增加2,902,429.67元，增长199.48%。主要原因是：机关行政运行费用增加，支付办公场所物业服务水电暖费用。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府信访办公室2020年政府采购支出总额1,183,000.00元，其中：政府采购服务支出1,183,000.00元。授予中小企业合同金额1,183,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市滨海新区人民政府信访办公室2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明                                                    

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府信访办公室2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额50000元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府信访办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区人民政府信访办公室2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。