天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置2

第二部分  2021年度部门决算表3

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表（按功能分类列示）3

三、收入决算表（按单位列示）3

四、支出决算表3

五、财政拨款收入支出决算总表3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表3

十一、项目支出决算表3

十二、关于空表的说明3

第三部分  2021年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明12

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明12

十、机关运行经费支出情况说明13

十一、政府采购支出情况说明13

十二、国有资产占有使用情况说明13

十三、预算绩效情况说明13

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明14

第四部分  名词解释15

第一部分  概况

一、主要职责

以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障，不动产登记，社会教助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

(一)强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。

(二)强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格化管理开展评议并进行监督。

(三)强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推动基本公共服务事项进驻社区办理，推进村便民服务点和网上服务站点全覆盖。推动公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。

(四)强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处内设8 个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府新港街道办事处本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2021年度收入、支出决算总计92,918,849.74元，与2020年度相比，收、支总计各增加15,680,856.98元，增长20.30%，主要原因是：街道财政税收有所增加，因此财政部门批准的一般公共预算财政拨款相应增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2021年度本年收入合计92,918,849.74元，与2020年度相比增加15,680,856.98元，主要原因是：街道财政税收有所增加，因此财政部门批准的一般公共预算财政拨款相应增加。其中：一般公共预算财政拨款收入92,918,849.74元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2021年度本年支出合计92,913,609.91元，与2020年度相比增加15,675,617.15元，主要原因是：财政部门批准的一般公共预算财政拨款增加，在财力允许的范围内街道开展了相应的民生保障、社区建设、疫情防控、老旧小区改造、安全维稳、垃圾分类、绿化养管、党建团建、网信建设招商引资、创文创卫、河岸海岸清洁环保、街道武装建设、违建拆除等工作。其中：基本支出47,778,521.71元，占51.42%；项目支出45,135,088.20元，占48.58%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计92,918,849.74元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加15,680,856.98元，增长20.30%，主要原因是：街道财政税收有所增加，因此财政部门批准的一般公共预算财政拨款相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计92,913,609.91元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加15,675,617.15元，增长20.30%，主要原因是：财政部门批准的一般公共预算财政拨款增加，在财力允许的范围内街道开展了相应的民生保障、社区建设、疫情防控、老旧小区改造、安全维稳、垃圾分类、绿化养管、党建团建、网信建设招商引资、创文创卫、河岸海岸清洁环保、街道武装建设、违建拆除等工作。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出92,913,609.91元，主要用于以下方面：一般公共服务支出51,154,584.64元，占55.06%；公共安全支出1,147,606.13元，占1.24%；文化旅游体育与传媒支出20,741.00元，占0.02%；社会保障和就业支出7,454,192.42元，占8.02%；卫生健康支出2,363,073.00元，占2.54%；节能环保支出393,979.00元，占0.42%；城乡社区支出28,839,433.72元，占31.04%；农林水支出240,000.00元，占0.26%；灾害防治及应急管理支出300,000.00元，占0.32%；其他支出1,000,000.00元，占1.08%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60,080,000.00元，支出决算为92,913,609.91元，完成年初预算的154.65%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为29,410.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算29,410.00元，主要用于街道人大活动工作支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为25,820,700.00元，支出决算为  42,886,492.41元，完成年初预算的166.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于街道机关人员支出、公用支出等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0.00元，支出决算为4,321,335.66  元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算4,321,335.66元，主要用于街道信访维稳、稳控安全等方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,486,955.57元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算1,486,955.57元，主要用于街道综合治理中心和党群服务中心事业编制人员类支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为5,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算5,000.00元，主要用于街道扶贫教育支出。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为674.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算674.00元，主要用于街道社区团建工作。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为580,600.00元，支出决算为2,081,097.00元，完成年初预算的358.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于街道党建工作支出。

8.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）年初预算为85,000.00元，支出决算为343,620.00元，完成年初预算的404.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于街道网信工作支出。

9.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为0.00元，支出决算为47,300.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算47,300.00元，主要用于街道基层司法项目支出。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,100,306.13元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算1,100,306.13元，主要用于街道辖区安全生产、消防、食品药品安全、应急防汛、灭火器维修增补等安全监察项目支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为20,741.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算20,741.00元，主要用于街道创文广告支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为  2,304,000.00元，支出决算为4,344,000.00元，完成年初预算的188.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于街道储备人才住房和生活补贴支出。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为85,000.00元，支出决算为2,323,854.30元，完成年初预算的2733.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于街道民生保障方面支出。            

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为1,733,800.00元，支出决算为770,173.12元，完成年初预算的44.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关支出减少，调减预算用于其他项目。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为16,165.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算16,165.00元，主要用于街道退役军人相关事务支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，支出决算为798,288.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算798,288.00元，主要用于街道疫情防控相关工作支处。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为15,500.00元，支出决算为1,564,785.00元，完成年初预算的10095.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于街道计划生育工作支出。

18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为580,000.00元，支出决算为393,979.00元，完成年初预算的67.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为9,946,000.00元，支出决算为8,099,820.35元，完成年初预算的81.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为1,629,400.00元，支出决算为1,404,856.33元，完成年初预算的86.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关支出减少，调减预算用于其他项目。                    

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为14,750,000.00元，支出决算为19,334,757.04元，完成年初预算的131.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于街道社区综合管理建设相关工作支出。  

22.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为0.00元，支出决算为240,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算240,000.00元，主要用于街道河道及海岸保洁费用支出。            

23.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为300,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算300,000.00元，主要用于海上应急联动工作经费支出。        

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为2,550,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算1,000,000.00元，主要用于街道东西部支援扶贫工作支出。      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计47,778,521.71元，与2020年度相比增加12,399,894.16元，主要原因是：一是本年年末在职人员实有人数比上年末在职人员实有人数多8人，导致本年人员经费增加。二是本年发放2019年和2020年两年的绩效奖金，而上年度并未发放绩效奖金，导致本年人员经费增加。其中：人员经费36,340,123.77元，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费11,438,397.94元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算74,170.37元，与2021年预算相比增加18,170.37元，主要原因是车辆行驶公里数长，各配件老化，增加维修成本，同时因为新冠肺炎疫情，出车频次增加。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算74,170.37元，其中公务用车运行维护费74,170.37元，与预算相比增加18,170.37元，主要原因是车辆行驶公里数长，各配件老化，增加维修成本，同时因为新冠肺炎疫情，出车频次增加；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2021年度机关运行经费决算数11,438,397.94元，比2020年增加1,807,849.93元，增加18.77%。主要原因是：街道2021年整体日常工作任务较繁重，日常公用经费支出较上年有所增长。        

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2021年政府采购支出总额46,987,484.72元，其中：政府采购货物支出10,982,933.83元、政府采购工程支出12,706,693.00元、政府采购服务支出23,297,857.89元。授予中小企业合同金额20,627,776.17元，占政府采购支出总额的43.90%，其中：授予小微企业合同金额16023083.17元，占政府采购支出总额的34.10%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区人民政府新港街道办事处共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。

本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市滨海新区人民政府新港街道办事处“社会保障和就业支出”6,684,019.30元，其中：“人力资源和社会保障管理事务”4,344,000.00元，包括“  其他人力资源和社会保障管理事务支出”4,344,000.00元，主要用于：储备人才住房和生活补贴。“民政管理事务”2,323,854.30元，包括“基层政权建设和社区治理”2,323,854.30元，主要用于：民生慰问、社区各类展板、宣传栏制作费用支出、社区提升改造等。“退役军人管理事务”16,165.00元，包括“其他退役军人事务管理支出”16,165.00元，主要用于：走访慰问部队、慰问重点优抚对象及伤残军人、新港街退役军人之家宣传制作费等街道退役军人服务项目支出。

“卫生健康支出”2,354,173.00元，其中：“公共卫生”798,288.00元，包括“突发公共卫生事件应急处理”798,288.00元，主要用于：街道冠状病毒疫情防控支出。 “计划生育事务”1,555,885.00元，包括“计划生育服务”1,555,885.00元，主要用于：失独人员春节慰问金、伤残及失独家庭特扶金、失独家庭一次性救助金、独生子女父母奖励费支出等。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2021年度部门决算报表.XLS