天津市滨海新区人民政府新港街道办事处

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目 录

第一部分 概 况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 5

第二部分 2020年度部门决算表........................ 6

一、《收入支出决算总表》............................ 6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 6

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 6

四、《支出决算表》.................................. 6

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.. 6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 6

十一、《项目支出决算表》............................ 7

十二、关于空表的说明................................ 7

第三部分 2020年度部门决算情况说明.................. 8

一、收支决算总体情况................................ 8

二、收入决算情况.................................... 8

三、支出决算情况.................................... 8

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 12

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 15

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况... 15

九、机关运行经费支出情况........................... 16

十、政府采购支出情况............................... 16

十一、国有资产占有使用情况......................... 16

十二、预算绩效情况说明.............................. 7

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 17

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况......... 17

第四部分 名词解释................................. 18

第一部分 概况

一、主要职责

以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障，不动产登记，社会教助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

(一)强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。

(二)强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格化管理开展评议并进行监督。

(三)强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推动基本公共服务事项进驻社区办理，推进村便民服务点和网上服务站点全覆盖。推动公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。

(四)强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府新港街道办事处内设8个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府新港街道办事处（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2020年度收入、支出决算总计77,237,992.76元，与2019年决算相比减少9,888,549.14元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定和市、区两级政府关于厉行节约反对浪费的制度规定，严格压减预算和开支。

二、收入决算情况

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2020年度本年收入合计77,237,992.76元，与2019年决算相比减少9,888,549.14元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定和市、区两级政府关于厉行节约反对浪费的制度规定，严格压减预算。其中：一般公共预算财政拨款收入77,237,992.76元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2020年度本年支出合计77,237,992.76元，与2019年决算相比减少9,888,549.14元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定和市、区两级政府关于厉行节约反对浪费的制度规定，严格压减开支。其中：基本支出35,378,627.55元，占45.80%；项目支出41,859,365.21元，占54.20%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2020年度财政拨款收入、支出决算总计77,237,992.76元，与2019年决算相比减少9,888,549.14元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定和市、区两级政府关于厉行节约反对浪费的制度规定，严格压减预算和开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计77,237,992.76元，与2019年决算相比减少9,888,549.14元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定和市、区两级政府关于厉行节约反对浪费的制度规定，严格压减开支。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”37,488,402.81元，与2019年决算相比减少1,061,637.39元，其中：

“人大事务”10,645元，包括“其他人大事务支出”10,645.00元，主要用于：人大街道工作委员会的日常工作支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”32,198,080.81元，包括“行政运行”31,108,009.21元，主要用于：机关人员和公用经费。“事业运行”90,071.60元，主要用于：事业编制离退休人员支出。“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”1,000,000.00元，主要用于：东西部对口支援扶贫支出。

“人力资源事务”2,868,000元，包括“其他人力资源事务支出”2,868,000.00元，主要用于：吸引储备人才住房和生活补贴。

“纪检监察事务”7,915元，包括“其他纪检监察事务支出”

7,915.00元，主要用于：街道纪检监察工作委员会日常工作支出。

“群众团体事务”750元，包括“其他群众团体事务支出”750.00元，主要用于：街道妇联组织活动。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”88,012元，包括“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”88,012.00元，主要用于：街道党建、团建工作支出。

“宣传事务”2,000,000元，包括“其他宣传事务支出”2,000,000.00元，主要用于：2020年街镇创建全国文明城区项目支出。

“网信事务”315,000元，包括“其他网信事务支出”315,000.00元，主要用于：街道网络信息安全项目支出。

2、“公共安全支出”68,126.28元，与2019年决算相比增加68,126.28元，其中：

“司法”42,127.3元，包括“基层司法业务”42,127.30元，主要用于：街道社区基层司法项目支出。

“其他公共安全支出”25,998.98元，包括“其他公共安全支出”25,998.98元，主要用于：街道武装建设项目支出。

3、“文化体育与传媒支出”1,303,128.28元，与2019年决算相比减少848,772.66元，其中：

“文化和旅游”1,303,128.28元，包括“其他文化和旅游支出”1,303,128.28元，主要用于：街道各社区创建全国文明城区项目支出。

4、“社会保障和就业支出”2,505,219.75元，与2019年决算相比增加359,800.30元，其中：

“民政管理事务”550,261元，包括“基层政权建设和社区治理”550,261.00元，主要用于：社区民生保障项目支出。

“就业补助”1,837,278.65元，包括“其他就业补助支出”1,837,278.65元，主要用于：劳服编制人员支出。

“退役军人管理事务”117,680.1元，包括“其他退役军人事务管理支出”117,680.10元，主要用于：街道退役军人服务项目支出。

5、“卫生健康支出”15,450元，与2019年决算相比减少4,382.00元，其中：

“计划生育事务”15,450元，包括“计划生育服务”15,450.00元，主要用于：辖区计划生育相关事务支出。

6、“节能环保支出”692,974元，与2019年决算相比增加692,974.00元，其中：

“其他节能环保支出”692,974元，包括“其他节能环保支出”692,974.00元，主要用于：街道环境保护项目支出。

7、“城乡社区支出”33,181,462.14元，与2019年决算相比减少9,230,064.19元，其中：

“城乡社区管理事务”12,378,505.63元，包括“城管执法”10,572,352.14元，主要用于：城管执法大队人员支出和拆除违建、垃圾外运等。“其他城乡社区管理事务支出”1,806,153.49元，主要用于：街道安监中队人员支出。

“城乡社区公共设施”17,790,558.01元，包括“其他城乡社区公共设施支出”17,790,558.01元，主要用于：街道社区公共设施建设维护与管理方面的支出。

“城乡社区环境卫生”3,012,398.5元，包括“城乡社区环境卫生”3,012,398.50元，主要用于：绿化美化、老旧小区卫生保洁、广告清理、路面硬化平整、垃圾分类等支出。

8、“农林水支出”103,510元，与2019年决算相比增加103,510.00元，其中：

“水利”103,510元，包括“其他水利支出”103,510.00元，主要用于：街道河长制河湖保洁方面的支出。

9、“灾害防治及应急管理支出”1,879,719.5元，与2019年决算相比增加31,896.52元，其中：

“应急管理事务”1,879,719.5元，包括“安全监管”1,879,719.50元，主要用于：安全生产应急工作、社区消防演练等辖区安全监察工作支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计35,378,627.55元，与2019年决算相比减少1,781,858.79元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定和市、区两级政府关于厉行节约反对浪费的制度规定，严格压减开支。具体情况如下：

1、“工资福利支出”24,963,467.94元，其中“基本工资”4,411,796.18元，主要用于：在职人员基本工资支出。“津贴补贴”7,645,075.24元，主要用于：在职人员津贴补贴支出。“奖金”296,205.00元，主要用于：优秀公务员奖金支出。“伙食补助费”678,480.00元，主要用于：在职人员食堂伙食补助支出。“绩效工资”472,914.00元，主要用于：在职人员绩效工资支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,674,493.02元，主要用于：缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险费支出。“职业年金缴费”636,658.32元，主要用于：缴纳在职人员职业年金支出。“职工基本医疗保险缴费”1,038,679.30元，主要用于：缴纳在职人员职工基本医疗保险费支出。“公务员医疗补助缴费”387,109.80元，主要用于：缴纳在职人员公务员医疗补助费支出。“其他社会保障缴费”183,789.58元，主要用于：缴纳在职人员生育保险、工伤保险等社会保障费支出。“住房公积金”6,694,818.00元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。“其他工资福利支出”843,449.50元，主要用于：在职人员值加班费支出。

2、“对个人和家庭的补助”784,611.6元，其中“退休费”591,948.60元，主要用于：离退休人员工资支出。“抚恤金”192,017.00元，主要用于：退休干部死亡抚恤金支出。“奖励金”490.00元，主要用于：在职人员独生子女奖励费支出。“其他对个人和家庭的补助”156.00元，主要用于：2020年执法大队编制人员回民补贴。

3、“商品和服务支出”9,317,375.11元，其中“办公费”553,842.16元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。“印刷费”820.00元，主要用于：单位印刷费支出。“咨询费”90,800.00元，主要用于：单位咨询方面的支出。“手续费”1,607.80元，主要用于：单位的各类手续费支出。“水费”197,894.90元，主要用于：单位的水费、污水处理费等支出。“电费”394,165.26元，主要用于：单位的电费支出。“邮电费”407,413.03元，主要用于：单位开支的电话费、网络通讯费等。“取暖费”114,348.80元，主要用于：单位冬季采暖费支出。“物业管理费”2,612,494.25元，主要用于：单位办公用房物业管理费支出。“差旅费”46,943.00元，主要用于：在职人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。“维修(护)费”430,554.00元，主要用于：单位日常开支的各项修理和维护费用。“培训费”23,056.00元，主要用于：培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费等各类培训费用支出。“专用燃料费”13,344.95元，主要用于：机关办公楼燃气费支出。“劳务费”1,447,798.98元，主要用于：单位劳务费用支出。“委托业务费”153,496.00元，主要用于：委托外单位办理业务而支付的委托业务费。“工会经费”564,361.98元，主要用于：街道按规定提取的工会经费。“福利费”127,063.20元，主要用于：人员防暑降温费及体检费支出。“公务用车运行维护费”55,378.80元，主要用于：单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。“其他交通费用”1,479,170.00元，主要用于：在职人员交通补贴支出。“其他商品和服务支出”602,822.00元，主要用于：其他各类支出，如广告宣传费等。

4、“资本性支出”313,172.9元，其中“办公设备购置”304,612.90元，主要用于：购置办公设备。“专用设备购置”1,050.00元，主要用于：购置专用设备。“其他资本性支出”7,510.00元，主要用于：机关食堂购置蒸箱等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算55,378.80元，与2020年预算相比减少109,621.20元，主要原因是响应国家和市、区两级政府关于厉行节约反对浪费的制度规定，严格压减“三公”经费支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生因公出国支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算55,378.80元，其中公务用车运行维护费55,378.80元，与预算相比减少109,621.20元，主要原因是响应国家和市、区两级政府关于厉行节约反对浪费的制度规定，严格压减“三公”经费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务车购置支出。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务接待支出。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2020年度机关运行经费决算数9,630,548.01元，比2019年减少250,190.49元，降低2.53%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定和市、区两级政府关于厉行节约反对浪费的制度规定，严格压减机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2020年政府采购支出总额28,732,890.54元，其中：政府采购货物支出234,504.90元、政府采购工程支出8,382,397.00元、政府采购服务支出20,115,988.64元。授予中小企业合同金额28,498,385.64元，占政府采购支出总额的99.18%，其中：授予小微企业合同金额22,845,300.00元，占政府采购支出总额的79.51%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度，天津市滨海新区人民政府新港街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2020年度社会保障和就业支出共计2,505,219.75元，与2019年决算相比增加359,800.30元，其中：“民政管理事务”550,261元，包括“基层政权建设和社区治理”550,261.00元，主要用于：社区民生保障项目支出。“就业补助”1,837,278.65元，包括“其他就业补助支出”1,837,278.65元，主要用于：劳服编制人员支出。

“退役军人管理事务”117,680.1元，包括“其他退役军人事务管理支出”117,680.10元，主要用于：街道退役军人服务项目支出。

2、天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2020年度卫生健康支出共计15,450元，与2019年决算相比减少4,382.00元，其中：

“计划生育事务”15,450元，包括“计划生育服务”15,450.00元，主要用于：辖区计划生育相关事务支出。

3、天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2020年度农林水支出共计103,510元，与2019年决算相比增加103,510.00元，其中：

“水利”103,510元，包括“其他水利支出”103,510.00元，主要用于：街道河长制河湖保洁方面的支出。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处.XLS