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天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明及报表
发布日期: 2020-11-04 13:58      来源: 新港街
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    天津市滨海新区人民政府新港街道办事处

    2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

    目 录

    第一部分 概况

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分 2019年度部门决算编制说明

    一、2019年度部门决算收入情况

    二、2019年度部门决算支出情况

    三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占有使用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    (六)专业性名词解释

    (七)关于空表的说明

    第一部分 概况

    一、主要职责

    (一)街工委的主要职责

    1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织的决议、决定,协调辖区内各单位,团结组织党员和群众,保证党和政府各项任务顺利完成。

    2.研究决定辖区城市管理、经济发展、社会治理、社区服务,以及涉及改革、发展、稳定等方面的问题。

    3.领导街道办事处、人民武装部和工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程行使职权,协调好各方面的关系。

    4.履行党风廉政建设主体责任,做好反腐倡廉建设各项工作。

    5.加强街道党工委自身建设和基层党组织建设;负责辖区内新经济组织、社会组织和社会团体建立党组织工作;组织指导和协调辖区党组织和全体党员积极参加社区建设。

    6.按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、选拔、任用、考核和监督管理工作;对区有关职能部门派驻机构和人员的考核、奖惩、任免有建议权和监督权。

    7.负责街道的思想政治工作、精神文明创建和反邪教工作,做好统战工作。

    8.完成区委交办的其他工作。

    (二)街道办事处的主要职责

    1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。

    2.在区人民政府领导下,依据法律、法规、规章和区人民政府的授权,对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

    3.加强社会管理创新,管理辖区各项社会事务,为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

    4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督、食品和药品安全监督等工作;配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作;做好应急和公共突发事件的处置工作。

    5.负责街道经济管理工作,拟定经济发展规划,积极推进项目建设;负责经济运行分析工作;负责统计工作;研究解决经济发展中存在的问题,促进区域经济发展。

    6.负责辖区综治维稳及信访工作;做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作;保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

    7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作;负责人口和计划生育工作;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。

    8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作;负责城乡居民社会保障实施工作;整合社区资源,加强社区服务设施的基础建设。

    9.实施社区管理,促进社区建设,指导、支持基层群众性自治组织的工作,发挥基层群众性自治组织作用。

    10.负责财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收。

    11.做好民族、宗教、侨务等工作。

    12.完成区政府交办的其他工作。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市滨海新区人民政府新港街道办事处内设 14个职能科室。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府新港街道办事处(本级),具体包括:

    1.行政单位:天津市滨海新区人民政府新港街道办事处,共计1个单位。

    第二部分 2019年度部门决算编制说明

    一、2019年度部门决算收入情况

    天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2019年度部门决算收入总计87,126,541.90元,与2018年决算相比增加87,126,541.90元,其中:财政拨款收入87,126,541.90元,占100.00%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%。

    二、2019年度部门决算支出情况

    天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2019年度部门决算支出总计87,126,541.90元,与2018年决算相比增加87,126,541.90元,其中:基本支出37,160,486.34元,占42.65%;项目支出49,966,055.56元,占57.35%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

    三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计87,126,541.90元,与2018年决算相比增加87,126,541.90元,具体情况如下:

    1、“一般公共服务支出”38550040.2元。其中:

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”37137929.85元,包括“行政运行”36,716,929.55元,主要用于:机关人员和公用经费。“事业运行”21,000.30元,主要用于:事业编制离退休人员支出。“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”400,000.00元,主要用于:东西部对口支援扶贫支出。

    “统计信息事务”296146.55元,包括“事业运行”296,146.55元,主要用于:统计编制人员经费。

    “人力资源事务”240000元,包括“其他人力资源事务支出”240,000.00元,主要用于:吸引储备人才住房和生活补贴。

    “党委办公厅(室)及相关机构事务”875963.80元,包括“其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出”875,963.80元,主要用于:街道社区党建工作。

    2、“文化体育与传媒支出”2151900.94元,其中:

    “文化和旅游”2151900.94元,包括“其他文化和旅游支出”2,151,900.94元,主要用于:街道各社区创建全国文明城区项目支出。

    3、“社会保障和就业支出”2145419.45元,其中:

    “民政管理事务”146250.4元,包括“基层政权和社区建设”80,150.40元,主要用于:社区民生保障项目支出。“其他民政管理事务支出”66,100.00元,主要用于:慰问社区居民代表。

    “行政事业单位离退休”110000元,包括“事业单位离退休”110000元,主要用于新港街机关事业单位退休人员2019年元旦春节慰问金支出。

    “就业补助”1716683.75元,包括“其他就业补助支出”1,716,683.75元,主要用于:劳服编制人员支出。

    “退役安置”55695.3元,包括“其他退役安置支出”55695.3元,主要用于慰问退役军人、召开退役军人代表座谈会支出等。

    “其他生活救助”70600元,包括“其他城市生活救助”70,600.00元,主要用于:慰问社区困难居民群众支出。

    “退役军人管理事务”46190元,包括“其他退役军人事务管理支出”46,190.00元,主要用于:八一建军节活动用品。

    4、“卫生健康支出”19832元,其中:

    “计划生育事务”19832元,包括“其他计划生育事务支出”19,832.00元,主要用于:辖区计划生育相关事务支出。

    5、“城乡社区支出”42411526.33元,其中:

    “城乡社区管理事务”10498524.81元,包括“城管执法”9,599,809.37元,主要用于:城管执法大队人员支出和拆除违建、垃圾外运等。“其他城乡社区管理事务支出”898,715.44元,主要用于:街道安监中队人员支出。

    “城乡社区公共设施”31913001.52元,包括“其他城乡社区公共设施支出”31,913,001.52元,主要用于:绿化美化、老旧小区卫生保洁、广告清理、路面硬化平整、垃圾分类等支出。

    6、“灾害防治及应急管理支出”1847822.98元,其中:

    “应急管理事务”1847822.98元,包括“安全监管”1,847,822.98元,主要用于:安全生产应急工作、社区消防演练等辖区安全监察工作支出。

    四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计37,160,486.34元,与2018年决算相比增加37,160,486.34元,具体情况如下:

    1、“工资福利支出”25474739.74元,其中“基本工资”4,370,420.01元,主要用于:在职人员基本工资支出。“津贴补贴”7,229,270.66元,主要用于:在职人员津贴补贴支出。“奖金”15,000.00元,主要用于:优秀公务员奖金支出。“伙食补助费”586,769.20元,主要用于:在职人员食堂伙食补助支出。“绩效工资”2,400,120.16元,主要用于:在职人员绩效工资支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,662,307.02元,主要用于:缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险费支出。“职业年金缴费”720,278.65元,主要用于:缴纳在职人员职业年金支出。“职工基本医疗保险缴费”934,282.21元,主要用于:缴纳在职人员职工基本医疗保险费支出。“公务员医疗补助缴费”423,389.04元,主要用于:缴纳在职人员公务员医疗补助费支出。“其他社会保障缴费”399,770.79元,主要用于:缴纳在职人员生育保险、工伤保险等社会保障费支出。“住房公积金”6,054,622.00元,主要用于:缴纳在职人员住房公积金支出。“其他工资福利支出”678,510.00元,主要用于:在职人员值加班费支出。

    2、“对个人和家庭的补助”1805008.1元,其中“退休费”707,634.40元,主要用于:离退休人员工资支出。“抚恤金”355,778.40元,主要用于:退休干部死亡抚恤金支出。“生活补助”50,500.00元,主要用于:春节慰问困难党员。“救济费”72,600.00元,主要用于:慰问社区困难居民群众。“医疗费补助”793.00元,主要用于:自收自支编制退休人员补充医疗保险费支出。“奖励金”3,765.00元,主要用于:在职人员独生子女奖励费支出。“其他对个人和家庭的补助”613,937.30元,主要用于:慰问社区居民代表、退役军人等。

    3、“商品和服务支出”9040415.5元,其中“办公费”473,776.70元,主要用于:单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。“印刷费”71,932.99元,主要用于:单位印刷费支出。“咨询费”397,529.00元,主要用于:单位咨询方面的支出。“手续费”5,307.30元,主要用于:单位的各类手续费支出。“水费”152,884.00元,主要用于:单位的水费、污水处理费等支出。“电费”306,568.46元,主要用于:单位的电费支出。“邮电费”343,455.68元,主要用于:单位开支的电话费、网络通讯费等。“取暖费”21,923.20元,主要用于:单位冬季采暖费支出。“物业管理费”1,476,454.61元,主要用于:单位办公用房物业管理费支出。“差旅费”128,700.50元,主要用于:在职人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。“维修(护)费”439,899.50元,主要用于:单位日常开支的各项修理和维护费用。“租赁费”30,400.00元,主要用于:租赁支出。“培训费”7,850.00元,主要用于:培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费等各类培训费用支出。“专用材料费”15,470.00元,主要用于:专武干部服装、退役军人军装等支出。“专用燃料费”11,241.17元,主要用于:机关办公楼燃气费支出。“劳务费”1,395,940.96元,主要用于:单位劳务费用支出。“委托业务费”338,950.00元,主要用于:委托外单位办理业务而支付的委托业务费。“福利费”357,520.80元,主要用于:人员防暑降温费及体检费支出。“公务用车运行维护费”71,205.23元,主要用于:单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。“其他交通费用”1,033,835.00元,主要用于:在职人员交通补贴支出。“税金及附加费用”23,646.00元,主要用于:税金支出。“其他商品和服务支出”1,935,924.40元,主要用于:其他办公经费支出。

    4、“资本性支出”840323元,其中“办公设备购置”601,823.00元,主要用于:购置办公设备。“信息网络及软件购置更新”192,500.00元,主要用于:。购置信息网络软件。“其他资本性支出”46,000.00元,主要用于:街道按照规定建造母婴室发生的支出。

    五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算71,205.23元,与2019年预算相比减少148,794.77元,主要原因是积极响应节能减排以及节省节约“三公经费”支出的号召,厉行节约。具体情况:

    (一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费。2019年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

    (二)2019年公务用车购置及运行维护费决算71,205.23元,其中公务用车运行维护费71,205.23元,与预算相比减少148,794.77元,主要原因是积极响应节能减排以及节省节约“三公经费”支出的号召,厉行节约;公务用车购置费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

    (三)2019年公务接待费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2019年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2019年度机关运行经费决算数9,880,738.50元,比2018年增加9,880,738.50元,增长100.00%。主要原因是:本单位为2019年新增单位,无上年机关运行经费支出数据,故与上年相比增长100%。

    (二)政府采购支出情况

    天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2019年政府采购支出总额30,670,000.00元,其中:政府采购货物支出1,520,000.00元、政府采购工程支出19,180,000.00元、政府采购服务支出9,970,000.00元。授予中小企业合同金额30,070,000.00元,占政府采购支出总额的98.04%,其中:授予小微企业合同金额14,150,000.00元,占政府采购支出总额的46.14%。

    (三)国有资产占有使用情况

    天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2019年度无国有资产占有使用情况。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2019年度无实行预算绩效管理的项目。

    (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    2019年度,天津市滨海新区人民政府新港街道办事处“卫生健康支出”计划生育事务19832元,用于计划生育服务等支出。“社会保障和就业支出”2145419.45元,主要用于劳服编制人员支出等。

    (六)专业性名词解释

    1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    (七)关于空表的说明

    1.天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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