天津经济技术开发区社区卫生服务中心

2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、  主要职责

天津经济技术开发区社区卫生服务中心成立于2011年10月，位于天津经济技术开发区第一大街10号，承担区域内疾病预防公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区保健医疗、康复、健康教育和计划生育等工作。

二、  机构设置情况

天津经济技术开发区社区卫生服务中心是天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处下属的全额拨款事业单位，执行政府会计制度，属于二级预算单位。现有居民社区卫生服务站8个，企业站2个，儿童保健与计划免疫科1个

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3280.54 万元；支出包括：一般公共服务支出3280.54万元。本单位2024年收支总预算3280.54万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

本单位2024年部门预算收入3280.54 万元，与2023年预算相比减少251.37万元，主要原因是 人员支出的减少 。  

三、关于2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算3280.54  万元，与2023年预算相比增加减少251.37 万元，主要原因是 人员支出的减少 。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收入预算 3280.54  万元，与2023年预算相比减少251.37 万元，主要原因是人员支出的减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 3280.54 万元。2024年财政拨款支出预算 3280.54 万元，与2023年预算相比增加减少251.37 万元，主要原因是人员支出的减少 。支出包括：一般公共服务支出3280.54 万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2024年一般公共预算支出3280.54万元，与2023年预算相比增加减少251.37万元，主要原因是本单位人员退休，人员经费减少。

（二）具体情况

“一般公共预算支出”3280.54万元，与2023年预算相比减少  251.37 元，主要原因是本单位人员退休，人员经费减少。

其中：

“人员经费”3248.76  万元，包括：“工资福利支出 ”3248.76  万元，主要用于人员工资福利支出   ；

“项目支出”31.78  万元，包括：“商品和服务支出”31.78   万元，主要用于 日常公用经费支出；

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出  3248.76 万元，与2023年预算相比减少251.37  万元，主要原因是本单位人员退休，人员经费减少。

其中：

人员经费3248.76 万元，主要包括：工资福利支出

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排   0 万元，与2023年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算   0  万元，与2023年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是  无      。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费   0 万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   无    ；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）    0万元，主要原因是   无     。

（三）2024年公务接待费预算   0 万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   无     。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位政府性基金预算支出  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）   0 元，主要原因是2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

本单位国有资本经营预算支出  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）   0 元，主要原因是2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算    0   万元，其中：政府采购货物支出   0  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元，本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括      0    。单价50万元以上的通用设备  0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0   台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  1 个，涉及预算金额       31.78 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本部门2024年财政拨款政府采购预算表为空表。

4、本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。