天津经济技术开发区泰达第五幼儿园

2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）改善、丰富办园条件，满足适龄幼儿成长和发展的需求；

（二）提升安全、卫生防范意识，确保幼儿园各项工作平稳有序；

（三）落实立德树人根本任务，持续提升和优化保教质量；

（四）加强教师队伍建设，促进教师专业化发展；

（五）规范和强化园所内部管理，全面提升管理水平，促进幼儿园高质量发展。

二、机构设置情况

我单位设置有：园长室、副园长室、办公室、医务室、财务室。教代会作为集体议事主体参与三重一大会议，行使教职工的民主权利。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，天津经济技术开发区泰达第五幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入189.96 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入   0 万元、经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入0    万元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出0 万元、公共安全支出  0  万元、教育支出189.96万元 。天津经济技术开发区泰达第五幼儿园2024年收支总预算189.96 万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

天津经济技术开发区泰达第五幼儿园2024年部门预算收入189.96 万元，与2023年预算相比增加  189.96 万元，主要原因是新增单位，2023年初没有预算数  。其中：上年结转和结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  189.96 万元，占100   %；政府性基金预算0   万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款0  万元，占  0  %；其他事业收入0   万元，占  0  %；经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入0 万元，占0   %；附属单位上缴收入0 万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于2024年支出预算总表的说明

天津经济技术开发区泰达第五幼儿园2024年支出预算  189.96 万元，与2023年预算相比增加  189.96 万元，主要原因是 新增单位，2023年初没有预算数 。其中：基本支出144.52 万元，占  76.08  %；项目支出  45.44 万元，占23.92  %；经营支出 0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占0   %；对附属单位补助支出0  万元，占  0  %。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

天津经济技术开发区泰达第五幼儿园2024年财政拨款收入预算  189.96 万元，与2023年预算相比增加  189.96 万元，主要原因是新增单位，2023年初没有预算数  。收入包括：一般公共预算拨款收入189.96  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元。2024年财政拨款支出预算  189.96 万元，与2023年预算相比增加  189.96 万元，主要原因是 新增单位，2023年初没有预算数 。支出包括：一般公共服务支出  0 万元、公共安全支出0  万元、教育支出189.96万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津经济技术开发区泰达第五幼儿园2024年一般公共预算支出189.96 万元，与2023年预算相比增加  189.96 万元，主要原因是新增单位，2023年初没有预算数  。

（二）具体情况

“教育支出”189.96 万元，与2023年预算相比增加189.96 万元，主要原因是 新增单位，2023年初没有预算数，其中：

“普通教育”189.96  万元，包括：“学前教育”189.96万元，主要用于 人员经费和公用经费支出 。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津经济技术开发区泰达第五幼儿园一般公共预算基本支出144.52 万元，与2023年预算相比增加  144.52 万元，主要原因是 新增单位，2023年初没有预算数 。其中：

人员经费144.52 万元，主要包括：其他工资福利支出（工资福利支出）144.52万元；

公用经费 0  万元，主要包括：无。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津经济技术开发区泰达第五幼儿园政府性基金预算支出0   万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  元，主要原因是2024年预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）  具体情况

2024年天津经济技术开发区泰达第五幼儿园预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津经济技术开发区泰达第五幼儿园国有资本经营预算支出0 万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  元，主要原因是2024年预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出  。

（二）  具体情况

2024年天津经济技术开发区泰达第五幼儿园预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。  

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）  政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，本部门各单位共有车辆   0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0    辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备0  台（套），单价100万元以上的专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  1  个，涉及预算金额  45.44 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本部门2024年财政拨款政府采购预算表为空表。

4、本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。