天津经济技术开发区泰达第三幼儿园

2023年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

我单位为天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处下属二级预算单位，接受泰达街道办事处的财务统管。主要职责：按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；承担面向幼儿家长提供科学育儿指导工作等。

二、机构设置情况

我单位设置有：园长室、副园长室、后勤办公室、医务室、财务室、办公室。园务会作为本单位决策机构，教代会作为集体议事主体参与三重一大会议，行使教职工的民主权利。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，天津经济技术开发区泰达第三幼儿园（以下简称“泰达三幼”）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1102.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0   万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：教育支出1102.22万元。2023年收支总预算1102.22万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

2023年部门预算收入1102.22万元，与2022年预算相比增加27.68万元，主要原因是公用支出增加。其中：上年结转和结余0   万元，占0%；一般公共预算1102.22万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2023年支出预算总表的说明

2023年支出预算1102.22万元，与2022年预算相比增加（减少）27.68万元，主要原因是公用支出增加。其中：基本支出1102.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

2023年财政拨款收入预算1102.22万元，与2022年预算相比增加27.68万元，主要原因是公用支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1102.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2023年财政拨款支出预算1102.22万元，与2022年预算相比增加增加27.68万元，主要原因是公用支出增加。支出包括：教育支出1102.22万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

2023年一般公共预算支出1102.22万元，与2022年预算相比增加27.68万元，主要原因是公用支出增加。

（二）具体情况

1、 “一般公共预算支出”1102.22万元，与2022年预算相比增加（减少）27.68元，主要原因是公用支出增加，其中：

“基本支出”1102.22万元，包括：“人员支出”993.32万元，主要用于人员经费支出；“公用支出”108.9万元，主要用于公用经费支出；

“项目支出”0万元。

2、按上述格式依次说明。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

一般公共预算基本支出1102.22万元，与2022年预算相比增加27.68万元，主要原因是公用支出增加。其中：

人员经费993.32万元，主要包括：基本工资（工资福利支出）419.98万元、津贴补贴（工资福利支出）48.79万元、其他工资福利支出（工资福利支出）524.55万元。

公用经费108.9万元，主要包括：办公费（办公经费）13.03万元、福利费（办公经费）27.15万元、其他商品和服务支出（其他商品和服务支出）68.72万元。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

（三）2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

政府性基金预算支出0万元，与2022年预算相比增加（减少）    0元，主要原因是2022年预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

国有资本经营预算支出0万元，与2022年预算相比增加（减少）0元，主要原因是2022年预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0    辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0   辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 若附表7为空表的部门，作下述说明：“本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、 若附表10为空表的部门，作下述说明：“本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。