天津经济技术开发区教育促进中心

2023年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、  主要职责

天津经济技术开发区教育促进中心，2006年12月经天津市机构编制委员会批准成立，为天津经济技术开发区管理委员会管理的事业单位，等级规格相当于副处级。主要职责：组织实施全区各级各类教育的招生考试、教育科研、学科教研、教育信息化、教育评估、教育督导、国际交流与合作、区域教育行业认证等。

二、机构设置情况

教育促进中心内设 2    个职能处室，教科部和综合部。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，天津经济技术开发区教育促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  448.34  万元、政府性基金预算拨款收入    0万元、国有资本经营预算拨款收入0   万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入0   万元、经营收入  0  万元、上级补助收入0   万元、附属单位上缴收入   0 万元、其他收入   0 万元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出   448.34 万元、公共安全支出  0  万元。天津经济技术开发区教育促进中心2023年收支总预算   448.34 万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

教育促进中心2023年部门预算收入448.34   万元，与2022年预算相比增加     6.9 万元，主要原因是      人员增加  。其中：上年结转和结余  0  万元，占0  0 %；一般公共预算 0  万元，占   0 %；政府性基金预算 0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占0   %；纳入财政专户的教育收费拨款   0 万元，占  0  %；其他事业收入0   万元，占0   %；经营收入0  万元，占  0 %；上级补助收入    万元，占  0  %；附属单位上缴收入0   万元，占  0  %；其他收入0  万元，占0   %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

教育促进中心2023年支出预算   448.34 万元，与2022年预算相比增加   6.9   万元，主要原因是      人员增加  。其中：基本支出  448.34 万元，占 100  %；项目支出  0  万元，占0   %；经营支出   0 万元，占   0 %；上缴上级支出 0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占0   %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

教育促进中心2023年财政拨款收入预算     448.34万元，与2022年预算相比增加  6. 9   万元，主要原因是   人员增加     。收入包括：一般公共预算拨款收入  448.34  万元、政府性基金预算拨款收入0   万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算   448.34万元，与2022年预算相比增加   6.9  万元，主要原因是    人员增加 。支出包括：一般公共服务支出   448.34 万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津经济技术开发区教育促进中心2023年一般公共预算支出        448.34万元，与2022年预算相比增加  6.9  万元，主要原因是  人员增加      。

1、（二）具体情况

2、“一般公共预算支出”448.34万元，与2022年预算相比增加 6.9  万元，主要原因是人员增加  ，其中：

“人员经费” 418.24  万元，包括：其他工资福利220.86万元、津贴补贴20.539968万元、基本工资176.839968万元，主要用于  单位职工工资及工资福利支出 ；

“公用经费” 30.10  万元，包括：其他商品和服务支出9.012  万元，福利费11.72万元、工会经费9.37万元，主要用于  商品和服务支出   。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

教育促进中心一般公共预算基本支出   448.34 万元，与2022年预算相比增加   6.9 万元，主要原因是  人员增加      。其中：

人员经费 418.24  万元，主要包括工资福利支出

公用经费 30.1  万元，主要包括商品和服务支出

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本单位一般公共预算未安排“三公”经费    。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算   0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    本单位一般公共预算未安排“三公”经费    。    

（二）2023年公务用车购置及运行费预算0   万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是     0  ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）0   万元，主要原因是     本单位一般公共预算未安排“三公”经费    。    

（三）2023年公务接待费预算   0 万元，与2022年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是     本单位一般公共预算未安排“三公”经费    。    

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

XX部门政府性基金预算支出 0  万元，与2022年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是  2022年教育促进中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出     。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

XX部门国有资本经营预算支出  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    2022年教育促进中心没有使用国有资本经营预算安排的支出    。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

教育促进中心2023年安排一般公共经费预算30.1万元，包括其他商品和服务支出9.012万元，福利费  11.72 万元、工会经费  9.37  万元

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车    0 辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车  辆，其他用车主要包括     0     。单价50万元以上的通用设备0   台（套），单价100万元以上的专用设备0   台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额     0     万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 若附表7为空表的部门，作下述说明：“本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、 若附表10为空表的部门，作下述说明：“本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。