天津经济技术开发区第二中学

2023年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

我校是天津经济技术开发区第二中学（以下简称开发区二中），系天津经济技术开发区管理委员会（天津南港工业区管理委员会）举办，实施初中义务教育和高中教育的完中校。

现在天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处教育集团的领导下，全面贯彻国家教育方针，落实滨海新区教育发展规划，提高教育水平，满足居民子女享受初中义务教育和高中教育的需要，并为其提供优质教育。

二、机构设置情况

我校占地面积60019平方米，建筑面积32363平方米，包括3个教学楼、1个办公楼、1个艺术馆、1个实验楼、体育馆、教职工宿舍楼、食堂、运动场等。现学校设有校办公室、教务处、德育处、总务处、教科研室、生涯拓展中心、体卫艺中心、信息中心等部门。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，开发区二中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  6022.71 万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0 万元、其他事业收入  0 万元、经营收入0 万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入  0 万元、其他收入  0 万元、上年结转和结余  0 万元；支出包括：一般公共服务支出6022.71 万元、公共安全支出  0 万元。开发区二中2023年收支总预算6022.71万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

开发区二中2023年部门预算收入6022.71万元，与2022年预算相比减少20.98万元，主要原因是人员减少  。其中：上年结转和结余0 万元，占0  %；一般公共预算76022.71万元，占100 %；政府性基金预算 0 万元，占0 %；国有资本经营预算  0 万元，占  0 %；纳入财政专户的教育收费拨款  0 万元，占0  %；其他事业收入  0 万元，占  0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入  0 万元，占0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %；其他收入0 万元，占 0 %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

开发区二中2023年支出预算6022.71万元，与2022年预算相比减少  20.98 万元，主要原因是 人员减少  。其中：基本支出6022.71万元，占100 %；项目支出  0  万元，占0   %；经营支出0   万元，占0   %；上缴上级支出 0  万元，占0  %；对附属单位补助支出0 万元，占  0 %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

开发区二中2023年财政拨款收入预算6022.71万元，与2022年预算相比减少  20.98  万元，主要原因是人员减少  。收入包括：一般公共预算拨款收入6022.71万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、上年财政结转和结余  0 万元。2023年财政拨款支出预算6022.71万元，与2022年预算相比减少20.98 万元，主要原因是人员减少。支出包括：一般公共服务支出6022.71 万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

开发区二中2023年一般公共预算支出6022.71万元，与2022年预算相比减少20.98 元，主要原因是人员减少。

（二）具体情况

1、教育支出 6022.71 万元，与2022年预算相比减少20.98元，主要原因是人员减少 。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

开发区二中一般公共预算基本支出6022.71 万元，与2022年预算相比减少20.98 万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费5489.40 万元，主要包括：基本工资：2320.92万元；津贴补贴：269.64万元；其他工资福利支出：2898.84万元。

公用经费 533.31 万元，主要包括：工会经费：65.94万元；福利费：137.37万元；其他商品和服务支出：230.60万元；其他商品和服务支出：99.4万元.

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  0 万元，与2022年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是  开发区二中2023年一般公共预算未安排三公经费支出   。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算  0 万元，与2022年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 开发区二中2023年一般公共预算未安排三公经费支出。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算0 万元，其中公务用车运行费  0 万元，与2022年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 开发区二中2023年一般公共预算未安排三公经费支出；公务用车购置费0 万元，与2022年预算相比增加（减少）     0万元，主要原因是 开发区二中2023年一般公共预算未安排三公经费支出。

（三）2023年公务接待费预算  0 万元，与2022年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 开发区二中2023年一般公共预算未安排三公经费支出。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

开发区二中部门政府性基金预算支出  0 万元，与2022年预算相比增加（减少）  0 元，主要原因是2023年开发区二中部门预算中没有使用财政拨款政府性基金预算安排的支出 。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

开发区二中国有资本经营预算支出0 万元，与2022年预算相比增加（减少）  0 元，主要原因是  2023年开发区二中部门预算没有使用国有资本经营预算预算安排的支出 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

开发区二中2023年机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算  0  万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。

开发区二中2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   0 辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车   0  辆、其他用车  辆，其他用车主要包括   0  。单价50万元以上的通用设备 2 台（套），单价100万元以上的专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0 个，涉及预算金额   0  万元。

第四部分  2022年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 若附表7为空表的部门，作下述说明：“本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、 若附表10为空表的部门，作下述说明：“本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。