天津经济技术开发区第一小学

2023年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

我校是天津经济技术开发区第一小学（以下简称一小），系天津经济技术开发区管理委员会（天津南港工业区管理委员会）举办，实施小学阶段5年义务教育。

现在天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处教育集团的领导下，全面贯彻国家教育方针，落实滨海新区教育发展规划，提高教育水平，满足居民子女享受义务教育的需要，并为其提供优质教育。

二、机构设置情况

一小内设 6 个职能处室；下辖1 个预算单位。

纳入一小2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津经济技术开发区第一小学

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，一小所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5745.73万元、政府性基金预算拨款收入   0 万元、国有资本经营预算拨款收入   0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款    万元、其他事业收入  0  万元、经营收入   0 万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入0   万元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出    5745.73万元、公共安全支出  0  万元。一小2023年收支总预算  5745.73  万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

一小2023年部门预算收入5745.73   万元，2022年预算收入5572.15万元，与2022年预算相比增加173.58万元，主要原因是2023年在籍学生人数比2022年有所增加。其中：上年结转和结余0   万元，占  0  %；一般公共预算 5745.73  万元，占100   %；政府性基金预算0 万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占0 %；纳入财政专户的教育收费拨款0 万元，占0 %；其他事业收入0 万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；上级补助收入    万元，占    %；附属单位上缴收入    万元，占    %；其他收入    万元，占    %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

一小2023年支出预算  5745.73 万元，与2022年预算相比增加 173.58 万元，主要原因是   2023年在籍学生人数比2022年有所增加    。其中：基本支出5745.73   万元，占100   %；项目支出   0 万元，占  0  %；经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出 0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出0   万元，占  0  %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

一小2023年财政拨款收入预算  5745.73   万元，与2022年预算相比增加  173.58  万元，主要原因是 2023年在籍学生人数比2022年有所增加   。收入包括：一般公共预算拨款收入    5745.73万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入   0 万元、上年财政结转和结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算   5745.73  万元，与2022年预算相比增加    173.58 万元，主要原因是   2023年在籍学生人数比2022年有所增加    。支出包括：一般公共服务支出  5745.73  万元、公共安全支出  0  万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

一小2023年一般公共预算支出  5745.73 万元，与2022年预算相比增加173.58 元，主要原因是2023年在籍学生人数比2022年有所增加  。

（二）具体情况

1、教育支出 5745.73 万元，与2022年预算相比增加173.58元，主要原因是2023年在籍学生人数比2022年有所增加其中：

普通教育支出 5745.73  万元，包括：小学教育5745.73   万元，主要用于义务教育小学阶段教育教学  。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

一小一般公共预算基本支出  5745.73 万元，与2022年预算相比增加  173.58 万元，主要原因是 2023年在籍学生人数比2022年有所增加      。其中：

人员经费 5123.44  万元。

公用经费 622.29  万元。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2022年预算相比减少 0 万元，主要原因是    一小2023年一般公共预算未安排三公经费支出    。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0    万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    一小2023年一般公共预算未安排因公出国费    。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）0   万元，主要原因是    一小2023年一般公共预算未安排公务用车购置及运行费  ；公务用车购置费   0 万元，与2022年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是   一小2023年一般公共预算未安排公务用车购置费     。

（三）2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 一小2023年一般公共预算未安排公务接待费    。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

一小政府性基金预算支出 0  万元，与2022年预算相比增加（减少）   0 元，主要原因是  2023年一小部门预算中没有使用财政拨款政府性基金预算安排的支出      。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

一小国有资本经营预算支出0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  元，主要原因是  2023年一小部门预算没有使用国有资本经营预算安排的支出    。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

一小2023年参公管理事业单位的机关运行经费预算  0  万元，包括办公费  0  万元、印刷费  0  万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算    0    万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出   0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆   0  辆。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额 0  万元。

第四部分  2022年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表