目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

 （6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府部门内设   1  个职能处室；下辖   1  个预算单位。

纳入天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市滨海新区中塘镇人民政府部门本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，天津市滨海新区中塘镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 9272.72   万元、政府性基金预算拨款收入  403.20  万元、国有资本经营预算拨款收入   0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款   0 万元、其他事业收入  0  万元、经营收入   0 万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转和结余   0 万元；支出包括：一般公共服务支出  5680.45  万元、公共安全支出   100 万元、社会保障和就业支出   201.22万元、节能环保支出   1400 万元、城乡社区支出   1573.70 万元、农林水工资   15 万元、资源勘探工业信息等支出   30万元、灾害防治及应急管理支出212.35 万元、其他支出 60  万元，债务利息支出 403.2  万元。天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2023年收支总预算 9675.92  万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2023年部门预算收入9675.92   万元，与2022年预算相比减少  1324.08    万元，主要原因是    收入减少    。其中：上年结转和结余   0 万元，占   0 %；一般公共预算 9272.72   万元，占 96   %；政府性基金预算  403.2  万元，占 4   %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占 0   %；其他事业收入  0  万元，占  0  %；经营收入   0 万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占 0   %；附属单位上缴收入 0   万元，占  0  %；其他收入 0   万元，占 0   %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2023年支出预算9675.92   万元，与2022年预算相比减少  1324.08    万元，主要原因是   收入减少     。其中：基本支出  5203.83  万元，占  54  %；项目支出 4472.09   万元，占 46   %；经营支出 0   万元，占 0   %；上缴上级支出  0   万元，占 0   %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2023年财政拨款收入预算  9675.92   万元，与2022年预算相比减少  1324.08    万元，主要原因是    收入减少    。收入包括：一般公共预算拨款收入  9272.72  万元、政府性基金预算拨款收入   403.2 万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、上年财政结转和结余    万元。2023年财政拨款支出预算   0  万元，与2022年预算相比减少   1324.08  万元，主要原因是   收入减少     。支出包括：一般公共服务支出  5680.45  万元、公共安全支出   100 万元、社会保障和就业支出   201.22万元、节能环保支出   1400 万元、城乡社区支出   1573.70 万元、农林水工资   15 万元、资源勘探工业信息等支出   30万元、灾害防治及应急管理支出212.35 万元、其他支出 60  万元，债务利息支出 403.2  万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2023年一般公共预算支出  9675.92      万元，与2022年预算相比减少  1324.08  万元，主要原因是   收入减少     。

（二）具体情况

1、 “工资福利支出” 4631.75   万元，与2022年预算相比增加  286.02  万元，主要原因是   人员增加     ，其中：

“基本工资”  679.81  万元，包括：“工资奖金津补贴” 579.26  万元，主要用于 人员工资   ；“工资福利支出”  156.72  万元，主要用于 人员工资   ；

“津贴补贴”  735.98  万元，包括：“工资奖金津补贴”  424.41  万元，主要用于 人员工资   ；“工资福利支出”  255.4  万元，主要用于 人员工资   ；

“奖金”  679.81  万元，包括：“工资奖金津补贴”  252.65  万元，主要用于 人员工资   ；

“绩效工资”  426.12  万元，包括：“工资福利支出” 426.12 万元，主要用于 人员工资   ；

“机关事业单位基本养老缴费”  289.19  万元，包括：“社会保障缴费”  208.01  万元，主要用于 职工社保   ；“工资福利支出”  90.18 万元，主要用于 职工社保  ；

“职业年金缴费”  149.10  万元，包括：“社会保障缴费”  104.01  万元，主要用于 职工社保   ；“工资福利支出”  45.09  万元，主要用于 职工社保   ；

“职工基本医疗保险缴费”  186.36  万元，包括：“社会保障缴费”  130  万元，主要用于 职工社保  ；“工资福利支出”  56.36 万元，主要用于 职工社保   ；

“公务员医疗补助缴费”  26  万元，包括：“社会保障缴费”  26  万元，主要用于 职工社保  ；

“其他社会保障缴费”  17.56  万元，包括：“社会保障缴费”  9.11  万元，主要用于 职工社保   ；“工资福利支出”  8.45 万元，主要用于 职工社保  ；

“住房公积金”  1016.05  万元，包括：“住房公积金”685.98 万元，主要用于 职工公积金   ；“工资福利支出”  330.07 万元，主要用于 职工公积金   ；

“其他工资福利支出”  843.93  万元，包括：“工资福利支出”  753.69 万元，主要用于 人员工资   ；“工资福利支出”  90.24  万元，主要用于 人员工资   ；

2、 “商品和服务支出” 473.06  万元，与2022年预算相比增加  73.59  万元，主要原因是   人员增加     ，其中：

“办公费”   30.53 万元，包括：“办公经费”   15.53 万元，主要用于  日常办公  ；“商品和服务支出”   15 万元，主要用于日常办公   ；

“水费”   3 万元，包括： “商品和服务支出”   3 万元，主要用于日常办公   ；

“邮电费”   25 万元，包括： “办公经费”   25万元，主要用于日常办公   ；

“差旅费”   58 万元，包括：“办公经费”  48  万元，主要用于  日常办公  ；“商品和服务支出”   10 万元，主要用于日常办公   ；

“维修（护）费”   24.24 万元，包括：“维修（护）费”   13.94 万元，主要用于  日常办公  ；“商品和服务支出”   10.3 万元，主要用于日常办公   ；

“公务接待费”   1 万元，包括： “公务接待费”   1万元，主要用于日常办公   ；

“委托业务费”   20 万元，包括： “委托业务费”   20万元，主要用于日常办公   ；

“工会经费”   24.24 万元，包括：“办公经费”   26.86 万元，主要用于  工会活动  ；“商品和服务支出”   15.08 万元，主要用于工会活动   ；

“福利费”   54.63 万元，包括：“办公经费”   34.97 万元，主要用于  职工福利  ；“商品和服务支出”   19.66 万元，主要用于职工福利  ；

“公务用车运行维护费”   17 万元，包括： “公务用车运行维护费”   17万元，主要用于 日常公务用车运行维护  ；

“其他交通费用”   95.26 万元，包括： “办公经费” 95.26  万元，主要用于 日常办公  ；

“其他商品和服务支出”   102.46 万元，包括：“其他商品和服务支出”   68.67万元，主要用于  日常办公  ；“商品和服务支出”   33.79 万元，主要用于日常办公   ；

3、“对个人和家庭的补助” 99.02  万元，与2022年预算相比减少  7.76 万元，主要原因是   收入减少     ，其中：

“退休费”   88.73 万元，包括： “离退休费” 88.73  万元，主要用于 退休费  ；

“生活补助”   10.25 万元，包括： “社会福利和救助” 10.25  万元，主要用于 困难群众生活补助  ；

“奖励金”   0.04 万元，包括： “社会福利和救助” 0.04  万元，主要用于 职工独生子女费  ；

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府部门一般公共预算基本支出  5203.83  万元，与2022年预算相比增加  351.85  万元，主要原因是   人员增加     。其中：

人员经费   4730.77 万元，主要包括：工资福利支出   4631.75 万元、对个人和家庭的补助   99.02 万元。

公用经费  473.06  万元，主要包括：对个人和家庭的补助473.06 万元。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  18  万元，与2022年预算相比减少   1 万元，主要原因是     厉行节约   。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算  0   万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  没有出国计划      。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算  17  万元，其中公务用车运行费  17  万元，与2022年预算相比减少   1 万元，主要原因是  厉行节约     ；公务用车购置费 0   万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是     没有购置公务车计划   。

（三）2023年公务接待费预算  1  万元，与2022年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是   有招商计划     。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府部门政府性基金预算支出 403.2   万元，与2022年预算相比增加  403.2  万元，主要原因是     偿还专项债利息   。

（二） 具体情况

1、 “债务付息支出” 403.2   万元，与2022年预算相比增加  403.2  万元，主要原因是偿还专项债利息       ，其中：

“债务利息支出” 403.2   万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出” 403.2   万元，主要用于  偿还专项债利息  ；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府部门政府部门国有资本经营预算支出 0   万元，与2022年预算相比增加（减少） 0   元，主要原因是 没有国有资本经营预算       。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年的机关运行经费预算  473.06  万元，包括办公费   30.53 万元、办公费   3 万元、邮电费 25   万元、差旅费   58 万元、维修（护）费   24.24 万元、公务接待费   1 万元、委托业务费   20 万元、工会经费   41.94 万元、福利费   54.63 万元、公务用车运行维护费   17 万元、其他交通费用   95.26万元、其他商品和服务支出   102.46 万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 3954.13       万元，其中：政府采购货物支出 419.89 万元、政府采购工程支出 150  万元、政府采购服务支出  3384.24万元。主要项目是：日常公用工会经费60%福利费项目  143.90  万元，工会经费40%派遣制交通补贴伙食费项目 91.33   万元，镇政府公用支出项目419.89   万元，多种用工人员工资项目750  万元，职工评优奖励项目8  万元，执法局协勤人员加班费项目36  万元，土地测量租赁费项目30 万元，PPP污水处理厂项目1400  万元，环境卫生整治项目300万元，东西部协作对口支援资金项目60  万元，计划生育家庭和贫困户关爱资金项目100  万元，便民中心评审费项目30  万元，保安服务费项目260  万元，村干部绩效项目180  万元，专职消防队服务项目100 万元，村组织代理委托记账项目15 万元，智能制造补助资金项目30  万元，

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆  6   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   0 辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  2  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车   4      辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车  0辆，其他用车主要包括  无         。单价50万元以上的通用设备 0   台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  18  个，涉及预算金额        4472.09   万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 “本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。