天津市滨海新区中塘镇人民政府2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2021年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2021年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明3

四、财政拨款收支决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明8

十、机关运行经费支出情况说明9

十一、政府采购支出情况说明9

十二、国有资产占有使用情况说明9

十三、预算绩效情况说明9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明9

第四部分  名词解释10

第一部分  概况

一、主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

天津市滨海新区中塘镇人民政府内设1个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区中塘镇人民政府2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区中塘镇人民政府（本级）

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区中塘镇人民政府2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2021年度收入、支出决算总计220,322,225.50元，与2020年度相比，收、支总计各减少42,487,374.50元，下降16.17%，主要原因是：疫情影响和优化产业结构关停不达标企业。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2021年度本年收入合计220,322,225.50元，与2020年度相比减少42,487,374.50元，主要原因是：疫情影响和优化产业结构关停不达标企业。其中：一般公共预算财政拨款收入181,322,225.50元，占82.30%；政府性基金预算财政拨款收入39,000,000.00元，占17.70%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2021年度本年支出合计220,322,225.50元，与2020年度相比减少42,487,374.50元，主要原因是：疫情影响和优化产业结构关停不达标企业造成收入下降。其中：基本支出73,542,038.95元，占33.38%；项目支出146,780,186.55元，占66.62%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2021年度财政拨款收入、支出决算总计220,322,225.50元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少42,487,374.50元，下降16.17%，主要原因是：疫情影响和优化产业结构关停不达标企业造成收入下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计181,322,225.50元，占本年支出合计的82.30%，与2020年度相比，减少81,487,374.50元，下降31.01%，主要原因是：疫情影响和优化产业结构关停不达标企业造成收入下降。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出181,322,225.50元，主要用于以下方面：一般公共服务支出73,698,267.25元，占40.64%；公共安全支出980,135.00元，占0.54%；科学技术支出5,058,400.00元，占2.79%；文化旅游体育与传媒支出528,580.00元，占0.29%；社会保障和就业支出1,896,900.00元，占1.05%；卫生健康支出4,274,862.14元，占2.36%；节能环保支出6,012,000.00元，占3.32%；城乡社区支出80,250,101.11元，占44.26%；农林水支出7,710,000.00元，占4.25%；资源勘探工业信息等支出312,980.00元，占0.17%；其他支出600,000.00元，占0.33%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170,160,000..00元，支出决算为181,322,225.50元，完成年初预算的106%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 26,890,000元，支出决算为 59,300,889.17元，完成年初预算的 220 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算32,410,889.17元,工资福利性支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 22,200,000元，支出决算为 14,397,378.08元，完成年初预算的 64 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约办公费支出减少,调整预算用于其它项目。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为3,710,000元，支出决算为 980,135元，完成年初预算的 26 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约对企业安全检查用于购买第三方服务支出减少用于其它项目。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 3,680,000元，支出决算为 528,580元，完成年初预算的 14 %，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情因素各项群众文化活动取消支出减少用于其它项目。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 3,400,000   元，支出决算为 636,000元，完成年初预算的 18 %，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情造成企业人才引进减缓对企业补贴支出减少用于其它项目。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为 3,980,000元，支出决算为 617,847.14元，完成年初预算的 15 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约办公费减少用于其它项目。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为38,170,000元，支出决算为 71,310,237.37元，完成年初预算的186 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算33,140,237.37元,用于中塘示范镇基础设施建。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 22,880,000元，支出决算为 6,339,309.28   元，完成年初预算的 27 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约购买环卫一体化第三方服务支出减少用于其它项目。

9.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为 16,460,000  元，支出决算为 5,480,000元，完成年初预算的 33 %，决算数小于年初预算数的主要原因是对困难村基础设施建设项目基本完成工程量下降支出减少用于其它项目。

10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 25,670,000元，支出决算为312,980元，完成年初预算的 1.21 %，决算数小于年初预算数的主要原因是没有大额对企业补助项目支出减少用于其它项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计73,542,038.95元，与2020年度相比增加19,019,845.17元，主要原因是：工资福利性支出增加。其中：人员经费49,058,393.56元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费24,483,645.39元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算173,855.59元，与2021年预算相比减少124,144.41元，主要原因是厉行节约，压缩经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算173,855.59元，其中公务用车运行维护费173,855.59元，与预算相比减少106,144.41元，主要原因是厉行节约，压缩经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保6辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少18,000.00，主要原因是2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入39,000,000.00元，支出39,000,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加39,000,000.00元，主要原因是：2020年度无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区中塘镇人民政府2021年度机关运行经费决算数24,483,645.39元，比2020年减少增加13,878,814.84元，，增长130.87%。主要原因是：因疫情防控商品与服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区中塘镇人民政府共有车辆6辆，其中：机要通信用车4辆、执法执勤用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2021年度无需公开绩效自评结果的项目。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市滨海新区中塘镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区中塘镇人民政府2021年度社会保障和就业支出共计1,896,900元，与2020年决算相比减少21,860.00元，其中：“其他生活救助”1,260,900.00元，包括“其他农村生活救助”1,260,900.00元，主要用于：农村困难群众救济等。

2、天津市滨海新区中塘镇人民政府2021年度卫生健康支出共计4,274,862.14元，与2020年决算相比增加2,669,310.91元，其中： “计划生育事务”3,818,307.14元，包括“计划生育机构”617,847.14元，主要用于：计划生育家庭补助等。

3、天津市滨海新区中塘镇人民政府2021年度农林水支出共计7,710,000.00元，与2020年决算相比减少30,133,520.00元，其中：“农业农村”20,000,000元，包括“农村社会事业”2,000,000.00元，主要用于：企业政策性返税和供暖企业补贴；“扶贫”5,710,000元，包括“生产发展”5,480,000.00元，主要用于：新一轮困难村帮扶。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。