天津市滨海新区中塘镇人民政府

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区中塘镇人民政府内设1个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区中塘镇人民政府2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区中塘镇人民政府（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区中塘镇人民政府2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区中塘镇人民政府2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2020年度收入、支出决算总计262,809,600.00元，与2019年决算相比减少52,727,205.46元，主要原因是：疫情影响和优化产业结构关停不达标企业。

二、收入决算情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2020年度本年收入合计262,809,600.00元，与2019年决算相比减少52,727,205.46元，主要原因是：疫情影响和优化产业结构关停不达标企业。其中：一般公共预算财政拨款收入262,809,600.00元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2020年度本年支出合计262,809,600.00元，与2019年决算相比减少52,727,205.46元，主要原因是：疫情影响和优化产业结构关停不达标企业造成收入下降。其中：基本支出54,522,193.78元，占20.75%；项目支出208,287,406.22元，占79.25%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2020年度财政拨款收入、支出决算总计262,809,600.00元，与2019年决算相比减少52,727,205.46元，主要原因是：疫情影响和优化产业结构关停不达标企业造成财政收入下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计262,809,600.00元，与2019年决算相比减少52,727,205.46元，主要原因是：疫情影响和优化产业结构关停不达标企业造成财政收入下降。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”59,132,910.47元，与2019年决算相比增加7,036,651.76元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”57,126,796.47元，包括“行政运行”42,663,490.13元，主要用于：行政人员工资、社保、公积金、办公费、水电费、取暖费、设备购置等“信访事务”509,807.91元，主要用于：综治维稳费用“事业运行”13,953,498.43元，主要用于：事业人员工资、社保、公积金、办公费、水电费、取暖费、设备购置等。

“人力资源事务”480,000元，包括“其他人力资源事务支出”480,000.00元，主要用于：人才引进各项补贴。

“宣传事务”1,526,114元，包括“其他宣传事务支出”1,526,114.00元，主要用于：创建全国文明城区宣传费。

2、“公共安全支出”1,795,940元，与2019年决算相比减少1,102,851.00元，其中：

“其他公共安全支出”1,795,940元，包括“其他公共安全支出”1,795,940.00元，主要用于：社会公共安全事务支出。

3、“文化体育与传媒支出”860,292元，与2019年决算相比减少1,819,112.00元，其中：

“文化和旅游”860,292元，包括“群众文化”332,326.00元，主要用于：举办群众文化活动费用。“其他文化和旅游支出”527,966.00元，主要用于：创建全国文明城区各项支出。

4、“社会保障和就业支出”1,918,760元，与2019年决算相比增加489,560.00元，其中：

“其他生活救助”1,918,760元，包括“其他农村生活救助”1,918,760.00元，主要用于：农村困难群众救济等。

5、“卫生健康支出”1,605,551.23元，与2019年决算相比减少471,269.83元，其中：

“计划生育事务”1,605,551.23元，包括“计划生育机构”1,605,551.23元，主要用于：计划生育家庭补助等。

6、“节能环保支出”790,000元，与2019年决算相比减少2,980,000.00元，其中：

“污染防治”790,000元，包括“大气”790,000.00元，主要用于：减排大气保护。

7、“城乡社区支出”158,721,374.17元，与2019年决算相比增加35,285,480.81元，其中：

“城乡社区管理事务”8,251,665.43元，包括“城管执法”8,251,665.43元，主要用于：城管人员工资、社保、公积金、办公费等。

“城乡社区公共设施”145,689,809.85元，包括“其他城乡社区公共设施支出”145,689,809.85元，主要用于：城乡社区公共基础设施建设、维护等。

“城乡社区环境卫生”4,779,898.89元，包括“城乡社区环境卫生”4,779,898.89元，主要用于：城乡社区卫生扫保、河道清理等。

8、“农林水支出”37,843,520元，与2019年决算相比增加5,800,284.00元，其中：

“农业农村”9,600,000元，包括“农村社会事业”9,600,000.00元，主要用于：企业政策性返税和供暖企业补贴。

“扶贫”26,749,120元，包括“生产发展”26,749,120.00元，主要用于：新一轮困难村帮扶。

“农村综合改革”1,494,400元，包括“对村集体经济组织的补助”1,494,400.00元，主要用于：对村集体经济组织的各项补助。

9、“资源勘探工业信息等支出”141,252.13元，与2019年决算相比减少9,697,626.70元，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”141,252.13元，包括“其他支持中小企业发展和管理支出”141,252.13元，主要用于：对中小企业发展和管理补贴。

10、“住房保障支出”0元，与2019年决算相比减少85,268,322.50元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计54,522,193.78元，与2019年决算相比减少2,941,008.52元，主要原因是：压缩办公类支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”35,969,395.07元，其中“基本工资”6,015,337.30元，主要用于：职工基本工资“津贴补贴”11,797,776.89元，主要用于：职工津贴补贴“奖金”297,728.00元，主要用于：职工奖金“绩效工资”2,851,151.00元，主要用于：职工绩效工资“机关事业单位基本养老保险缴费”2,463,244.54元，主要用于：职工基本养老保险缴费“职业年金缴费”1,163,104.16元，主要用于：职工职业年金缴费“职工基本医疗保险缴费”1,450,883.82元，主要用于：职工基本医疗保险缴费“公务员医疗补助缴费”397,019.76元，主要用于：公务员医疗补助缴费“其他社会保障缴费”199,194.60元，主要用于：职工其他社会保障缴费…“住房公积金”9,333,955.00元，主要用于：职工住房公积金。

2、“对个人和家庭的补助”2,096,921元，其中“离休费”309,216.60元，主要用于：职工离休费“退休费”840,087.20元，主要用于：职工退休费“抚恤金”174,958.00元，主要用于：职工抚恤金“生活补助”440,814.60元，主要用于：职工生活补助“奖励金”580.00元，主要用于：职工奖励金“其他对个人和家庭的补助”331,264.60元，主要用于：困难职工和困难群众慰问。

3、“商品和服务支出”16,280,861.71元，其中“办公费”1,450,550.63元，主要用于：电话费、网络服务费、购买办公用品等“印刷费”24,483.00元，主要用于：印刷品制作“手续费”7,383.04元，主要用于：银行手续费“水费”236,280.40元，主要用于：单位水费“电费”243,977.12元，主要用于：单位电费“取暖费”474,146.00元，主要用于：戴文取暖费“差旅费”28,084.76元，主要用于：职工差旅费“维修(护)费”84,463.60元，主要用于：办公场所和设备维修“租赁费”113,740.00元，主要用于：租赁设备款“培训费”22,569.00元，主要用于：组织各项培训“劳务费”8,098,184.94元，主要用于：雇佣人员劳务费“委托业务费”2,508,609.82元，主要用于：各项委托业务费“工会经费”519,218.12元，主要用于：提取职工工会经费“福利费”574,134.30元，主要用于：提取职工福利费“公务用车运行维护费”122,110.98元，主要用于：公务车运行维护“其他交通费用”1,633,740.00元，主要用于：租车费“其他商品和服务支出”139,186.00元，主要用于：购买慰问物品。

4、“资本性支出”175,016元，其中“办公设备购置”173,936.00元，主要用于：购买办公设备“专用设备购置”1,080.00元，主要用于：水利和空气监测设备。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算142,710.98元，与2020年预算相比减少177,289.02元，主要原因是厉行节约。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是没有因公出国（境）活动。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算142,710.98元，其中公务用车运行维护费142,710.98元，与预算相比减少157,289.02元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是没有购置公务车。2020年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少20,000.00元，主要原因是没有公务接待活动。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区中塘镇人民政府2020年度机关运行经费决算数16,455,877.71元，比2019年减少2,375,706.25元，降低12.62%。主要原因是：压缩开支，厉行节约。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2020年政府采购支出总额32,755,509.00元，其中：政府采购货物支出7,085,150.00元、政府采购工程支出9,460,359.00元、政府采购服务支出16,210,000.00元。授予中小企业合同金额32,755,509.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区中塘镇人民政府共有车辆6辆，其中：机要通信用车4辆、执法执勤用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区中塘镇人民政府2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度，天津市滨海新区中塘镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区中塘镇人民政府2020年度社会保障和就业支出共计1,918,760元，与2019年决算相比增加489,560.00元，其中：“其他生活救助”1,918,760元，包括“其他农村生活救助”1,918,760.00元，主要用于：农村困难群众救济等。

2、天津市滨海新区中塘镇人民政府2020年度卫生健康支出共计1,605,551.23元，与2019年决算相比减少471,269.83元，其中： “计划生育事务”1,605,551.23元，包括“计划生育机构”1,605,551.23元，主要用于：计划生育家庭补助等。

3、天津市滨海新区中塘镇人民政府2020年度农林水支出共计37,843,520元，与2019年决算相比增加5,800,284.00元，其中：“农业农村”9,600,000元，包括“农村社会事业”9,600,000.00元，主要用于：企业政策性返税和供暖企业补贴；“扶贫”26,749,120元，包括“生产发展”26,749,120.00元，主要用于：新一轮困难村帮扶；“农村综合改革”1,494,400元，包括“对村集体经济组织的补助”1,494,400.00元，主要用于：对村集体经济组织的各项补助。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。