天津市滨海新区中塘镇人民政府

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区中塘镇人民政府内设1个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区中塘镇人民政府2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区中塘镇人民政府（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区中塘镇人民政府共计1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2019年度部门决算收入总计315,536,805.46元，与2018年决算相比增加120,412,966.07元，其中：财政拨款收入315,536,805.46元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2019年度部门决算支出总计315,536,805.46元，与2018年决算相比增加120,412,966.07元，其中：基本支出57,463,202.30元，占18.21%；项目支出258,073,603.16元，占81.79%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计315,536,805.46元，与2018年决算相比增加127,959,193.27元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”52096258.71元。其中：

  “政府办公厅（室）及相关机构事务”52060258.71元，包括“行政运行”33,722,983.07元，主要用于：行政人员工资、公积金、社保、办公费、办公设备采购、办公场所维修维护等。“信访事务”2,215,276.09元，主要用于：维稳、信访租车、劳务费等。“事业运行”16,121,999.55元，主要用于：事业人员工资、公积金、社保、办公费、办公设备采购、办公场所维修维护等。

 “人力资源事务”36000元，包括“其他人力资源事务支出”36,000.00元，主要用于：人才引进补贴。

2、“公共安全支出”2898791元。其中：

“其他公共安全支出”2898791元，包括“其他公共安全支出”2,898,791.00元，主要用于：镇域安全评估、消防应急设备采购、宣传等。

3、“文化体育与传媒支出”2679404元，其中：

“文化和旅游”2679404元，包括“群众文化”900,910.00元，主要用于：组织群众文化活动“其他文化和旅游支出”1,778,494.00元，主要用于：创文活动。

4、“社会保障和就业支出”1429200元，其中：

“社会福利”1267200元，包括“其他社会福利支出”1,267,200.00元，主要用于：镇域内老年人意外保险。

“其他生活救助”162000元，包括“其他农村生活救助”162000元，主要用于农村贫困人口补贴。

5、“卫生健康支出”2076821.06元，其中：

“卫生健康管理事务”249077.5元，包括“其他卫生健康管理事务支出”249,077.50元，主要用于：手术补贴等。

“计划生育事务”1827743.56元，包括“计划生育机构”1,775,143.56元，主要用于：计生人员工资、公积金、社保“其他计划生育事务支出”52,600.00元，主要用于：手术补贴等。

6、“节能环保支出”3770000元，其中：

“污染防治”3770000元，包括“大气”3,770,000.00元，主要用于：大气防治。

7、“城乡社区支出”123435893.36元，其中：

“城乡社区管理事务”11926225.21元，包括“城管执法”11,926,225.21元，主要用于：城管人员工资、公积金、社保、办公费等。

“城乡社区公共设施”98886123.15元，包括“其他城乡社区公共设施支出”98,886,123.15元，主要用于：镇域内公共基础设施建设。

“城乡社区环境卫生”12623545元，包括“城乡社区环境卫生”12,623,545.00元，主要用于：镇域内环境卫生清理维护。

8、“农林水支出”32043236元，其中：

“农业”10000000元，包括“农村公益事业”10,000,000.00元，主要用于：农村公益事业支出。“水利”97915元，包括“防汛”97,915.00元，主要用于：防汛支出。

“扶贫”20945920元，包括“生产发展”20,945,920.00元，主要用于：困难村帮扶项目。

“农村综合改革”999401元，包括“对村集体经济组织的补助”999401元，主要用于对于各级村级组织的补贴。

9、“资源勘探信息等支出”9838878.83元，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”9838878.83元，包括“其他支持中小企业发展和管理支出”9838878.83元，主要用于企业政策性奖励支出。

10、“住房保障支出”85268322.5元，其中：

“保障性安居工程支出”85268322.5元， “其他保障性安居工程支出”85268322.5元，主要用于示范镇楼房建设。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计57,463,202.30元，与2018年决算相比增加15,854,857.17元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”36457648.51元，其中“基本工资”5,215,298.00元，主要用于：职工基本工资。“津贴补贴”20,655,894.22元，主要用于：职工津贴补贴。“奖金”1,551,345.46元，主要用于：职工绩效奖金“机关事业单位基本养老保险缴费”3,682,625.83元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。“住房公积金”5,352,485.00元，主要用于：职工公积金缴费。

2、“对个人和家庭的补助”2173969.83元，其中“退休费”1,177,198.70元，主要用于：职工离退休费“生活补助”980,587.93元，主要用于：伙食补助费等“其他对个人和家庭的补助”16,183.20元，主要用于：困难职工补助。

3、“商品和服务支出”18298048.28元，其中“办公费”3,367,378.70元，主要用于：办公用品费“维修(护)费”211,510.80元，主要用于：办公楼维修“培训费”339,836.00元，主要用于：职工培训“公务接待费”1,374.00元，主要用于：公务餐费“委托业务费”10,812,701.64元，主要用于：聘请相关专业机构“公务用车运行维护费”67,951.15元，主要用于：公务车运行、维护“其他商品和服务支出”3,497,295.99元，主要用于：各项活动购买相关商品。

4、“资本性支出”529238.18元，其中“办公设备购置”529,238.18元，主要用于：购买办公设备。

5、“对企业补助”4297.5元，其中“费用补贴”4,297.50元，主要用于：相关费用补贴。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算77,725.15元，与2019年预算相比减少162,274.85元，主要原因是厉行节约。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是没有组织出国计划。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算76,051.15元，其中公务用车运行维护费76,051.15元，与预算相比减少123,948.85元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是没有购车计划。2019年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算1,674.00元，与预算相比减少38,326.00元，主要原因是厉行节约。2019年本单位国内公务接待2批次，31人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区中塘镇人民政府2019年度机关运行经费决算数18,831,583.96元，比2018年增加18,831,583.96元，增长0.00%。

   部门机关运行经费主要用于政府部门办公费、印刷费、电费、劳务费、会议费、培训费、差旅费、其他交通费用等。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2019年政府采购支出总额3,803,669.00元，其中：政府采购货物支出401,493.00元、政府采购工程支出3,402,176.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,803,669.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区中塘镇人民政府共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区中塘镇人民政府2019年度教育支出0元、医疗卫生支出2076821.06元、社会保障和就业支出1429200元、住房保障支出85268322.50元、涉农补贴等民生支出32043236元。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1. 天津市滨海新区中塘镇人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。