附件13

　　

　　中塘镇2018年“三公”经费预算

　　财政拨款情况说明

　　

　　

　　2018年“三公”经费财政拨款预算  34  万元，与2017年预算相比减少    2万元，主要原因是   厉行节约     。具体情况：

　　一、2018年因公出国（境）费预算   0  万元，与2017年预算相比增加   0 万元，主要原因是   没有因公出国计划     。

　　二、2018年公务用车购置及运行维护费预算   30万元，其中公务用车运行维护费  30  万元，与2017年预算相比减少  2 万元，主要原因是   加强管理    ；公务用车购置费 0   万元，与2017年预算相比增加  0  万元，主要原因是  没有购置车辆计划      。

　　三、2018年公务接待费预算  4  万元，与2017年预算相比减少   1 万元，主要原因是 减少接待次数       。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　附件12

　　天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2018年度部门预算编制说明

　　

　　

　　第一部分   部门机构人员基本情况

　　一、部门单位构成

　　天津市滨海新区中塘镇人民政府内设10个职能科室，下辖6个事业单位。

　　二、部门主要职责

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　三、机构人员情况

　　根据上述职责，天津市滨海新区中塘镇人民政府部门内设 1 个预算单位。年末实有人员 171人，其中:在职人员 110 人，离休人员 2 人，退休人员 69人。

　　

　　第二部分  天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2018年度部门预算情况说明

　　

　　一、关于天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2018年度部门预算收入情况说明

　　天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2018年度部门预算收入总计   12467万元，其中：财政拨款收入  12467 万元，占 100   %。

　　二、关于天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2018年度部门预算支出情况说明

　　天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2018年度部门预算支出总计   12467万元，其中：基本支出  7489万元，占 60 %；项目支出  4978万元，占 40 %。

　　三、关于天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2018年度部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2018年度部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计 12467 万元，具体情况如下：

　　1、“工资福利支出” 2608 万元，其中：

　　“基本工资”   635万元，主要用于：职工和编外人员基本工资项。

　　“津贴补贴”  645万元，主要用于：职工和编外人员津贴补贴项。

　　 “其他社会保障缴费”  322 万元，主要用于：职工和编外人员社会保障缴费。

　　 “其他工资福利支出”  475万元，主要用于：职工和编外人员绩效工资项。

　　“住房公积金”  531万元，主要用于：职工和编外人员津上缴住房公积金。

　　2、“商品和服务支出” 3375 万元，其中：

　　“办公费”  73 万元，主要用于：单位办公用品采购等。

　　“印刷费”  15万元，主要用于：单位文件、文字材料等印刷。

　　“咨询费”  6 万元，主要用于：镇工程项目建设规划咨询等。

　　“手续费”  1 万元，主要用于：单位购支票手续费、电汇手续费等。

　　“水费”  20万元，主要用于：单位水费。

　　“电费”  35万元，主要用于：单位电费。

　　“邮电费”  15 万元，主要用于：单位电话费、网络通讯费、邮寄费等。

　　“取暖费”  50万元，主要用于：单位取暖费。

　　 “差旅费”  6 万元，主要用于：单位职工外出差旅费。

　　 “维修（护）费”  323 万元，主要用于：政府办公用房和办公设备等维修费。

　　 “会议费”  4万元，主要用于：单位各项会议费。

　　“培训费”  36万元，主要用于：单位各项培训费。

　　“公务接待费”  4 万元，主要用于：单位公务接待饭费。

　　 “劳务费”  1077万元，主要用于：临时雇佣人员工资、卫生清理、拆除违建等劳务费。

　　“工会会费”  60万元，主要用于：上缴工会会费。

　　“福利费”  50万元，主要用于：上缴福利费。

　　“公务用车维护费”  30万元，主要用于：公务用车燃油费、过桥过路费、维修费、保险费等。。

　　“其他交通费”  275万元，主要用于：职工交通费、公务租车费等。

　　“办公设备购置”  405万元，主要用于：政府各部门办公设备采购。

　　“其他商品和服务支出”  235万元，主要用于：政府院内维修、绿化、节日灯光设计等。

　　3、“对个人和家庭的补助” 265万元，其中：

　　“离休费”  25万元，主要用于：职工离休费。

　　“退休费”  69.5万元，主要用于：职工退休费。

　　 “生活补助”  3.6万元，主要用于：困难群众救助、生活补助等。

　　“奖励金”  1万元，主要用于：职工独生子女费。

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　　“购房补贴”  5.9万元，主要用于：职工购房补贴。

　　“采暖补贴”  17.1万元，主要用于：职工和编外人员采暖补贴项。

　　“物业服务补贴”  22.9万元，主要用于：职工和编外人员物业服务补贴项。

　　“对个人和家庭的补贴”  91.2万元，主要用于：对退伍军人、困难群众的各项补贴。

　　四、关于天津市滨海新区中塘镇人民政府部门2018年度国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，天津市滨海新区中塘镇人民政府部门各单位共有车辆       6 辆，其中：一般公务用车   4 辆、一般执法执勤用车   2 辆。

　　

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