天津市滨海新区小王庄镇人民政府

2020年度部门决算和“三公经费”决算

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

目   录

　　

　　第一部分  概 况              

　　一、主要职责              

　　二、机构设置              

　　第二部分  2020年度部门决算表              

　　一、《收入支出决算总表》              

　　二、《收入决算表（按功能分类列示）》              

　　三、《收入决算表（按单位列示）》              

　　四、《支出决算表》              

　　五、《财政拨款收入支出决算总表》              

　　六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》              

　　七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》              

　　八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》              

　　九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》              

　　十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》              

　　十一、《项目支出决算表》              

　　十二、关于空表的说明              

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明              

　　一、收支决算总体情况              

　　二、收入决算情况              

　　三、支出决算情况              

　　四、财政拨款收支决算总体情况              

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况              

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况              

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况              

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况              

　　九、机关运行经费支出情况              

　　十、政府采购支出情况              

　　十一、国有资产占有使用情况              

　　十二、预算绩效情况说明              

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况              

　　十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况              

　　第四部分  名词解释              

　　

　　

第一部分    概况

　　

　　一、主要职责

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令。

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　4、保护各种经济组织的合法权益。

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　7、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，天津市滨海新区小王庄镇人民政府内设 15 个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区小王庄镇人民政府2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区小王庄镇人民政府（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

　　

      一、《收入支出决算总表》

      二、《收入决算表（按功能分类列示）》

      三、《收入决算表（按单位列示）》

      四、《支出决算表》

      五、《财政拨款收入支出决算总表》

      六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

      七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

      八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

      九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

      十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

      十一、《项目支出决算表》

　　注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

　　

      十二、关于空表的说明

　　1.天津市滨海新区小王庄镇人民政府2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　4.天津市滨海新区小王庄镇人民政府2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

　　

第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　

　　一、收支总体情况

　　天津市滨海新区小王庄镇人民政府2020年度收入、支出决算总计128,226,658.22元，与2019年决算相比减少43,719,447.38元，主要原因是：区级部门专项数减少。

　　二、收入决算情况

　　天津市滨海新区小王庄镇人民政府2020年度本年收入合计128,226,658.22元，与2019年决算相比减少43,719,447.38元，主要原因是：区级部门专项数减少。其中：一般公共预算财政拨款收入128,226,658.22元，占100.00%。

　　三、支出决算情况

　　天津市滨海新区小王庄镇人民政府2020年度本年支出合计128,226,658.22元，与2019年决算相比减少43,719,447.38元，主要原因是：区级部门专项数减少。其中：基本支出51,623,553.49元，占40.26%；项目支出76,603,104.73元，占59.74%。

　　四、财政拨款收支总体情况

　　天津市滨海新区小王庄镇人民政府2020年度财政拨款收入、支出决算总计128,226,658.22元，与2019年决算相比减少43,719,447.38元，主要原因是：区级部门专项数减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　天津市滨海新区小王庄镇人民政府2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计128,226,658.22元，与2019年决算相比减少43,719,447.38元，主要原因是：区级部门专项数减少。

　　（二）具体情况

　　1、“一般公共服务支出”44,854,774.04元，与2019年决算相比增加8,179,731.52元，其中：

　　 “政府办公厅（室）及相关机构事务”44,837,395.04元，包括“行政运行”36,430,816.10元，主要用于：行政运行“信访事务”344,872.50元，主要用于：信访事务支出“事业运行”7,087,620.19元，主要用于：事业人员日常工资及福利支出“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”974,086.25元，主要用于：村干部绩效支出。

　　 “财政事务”17,379元，包括“行政运行”17,379.00元，主要用于：财政事务基本支出。

　　 2、“公共安全支出”24,000元，与2019年决算相比增加24,000.00元，其中：

　　 “其他公共安全支出”24,000元，包括“其他公共安全支出”24,000.00元，主要用于：其他公共安全支出。

　　3、“文化体育与传媒支出”2,439,130.96元，与2019年决算相比减少551,684.91元，其中：

　　 “文化和旅游”2,439,130.96元，包括“群众文化”11,630.00元，主要用于：文化站等基层群众文化方面的支出“其他文化和旅游支出”2,427,500.96元，主要用于：创文支出及其他用于文化和旅游支出的支出。

　　4、“社会保障和就业支出”1,077,599.2元，与2019年决算相比增加119,646.30元，其中：

　　 “社会福利”467,223.25元，包括“老年福利”376,075.00元，主要用于：对老年人提供福利服务方面的支出“其他社会福利支出”91,148.25元，主要用于：其他用于社会福利方面的支出。

　　 “残疾人事业”10,094元，包括“其他残疾人事业支出”10,094.00元，主要用于：其他残疾人事业支出。

　　 “其他生活救助”149,847.95元，包括“其他农村生活救助”149,847.95元，主要用于：其他农村生活救助。

　　 “退役军人管理事务”450,434元，包括“行政运行”41,860.00元，主要用于：退役军人协会支出“拥军优属”408,574.00元，主要用于：开展拥军优属活动的支出。

　　 5、“卫生健康支出”1,753,843.03元，与2019年决算相比增加1,175,038.93元，其中：

　　 “计划生育事务”487,407.5元，包括“计划生育机构”19,142.50元，主要用于：计划生育机构支出“计划生育服务”468,265.00元，主要用于：计划生育服务支出。

　　  “其他卫生健康支出”1,266,435.53元，包括“其他卫生健康支出”1,266,435.53元，主要用于：其他卫生健康支出。

　　6、“节能环保支出”16,741,963.3元，与2019年决算相比减少3,048,671.76元，其中：

　　  “环境监测与监察”3,580元，包括“建设项目环评审查与监督”3,580.00元，主要用于：环保专职人员差旅费。

　　 “污染防治”8,757,116元，包括“大气”2,024,708.00元，主要用于：大气污染防治支出“水体”5,660,514.00元，主要用于：水体污染防治支出“固体废弃物与化学品”1,071,894.00元，主要用于：固体废弃物与化学品支出。

　　 “自然生态保护”7,981,267.3元，包括“生态保护”9,500.00元，主要用于：生态环境保护支出“农村环境保护”7,971,767.30元，主要用于：农村环境保护支出。

　　7、“城乡社区支出”9,316,167.51元，与2019年决算相比减少22,558,413.22元，其中：

　　 “城乡社区管理事务”1,986,036.21元，包括“城管执法”1,986,036.21元，主要用于：城管执法支出。

　　 “城乡社区规划与管理”1,047,300元，包括“城乡社区规划与管理”1,047,300.00元，主要用于：城乡社区规划与管理支出。

　　 “城乡社区公共设施”5,566,322.8元，包括“小城镇基础设施建设”1,083,010.00元，主要用于：小城镇基础设施建设支出“其他城乡社区公共设施支出”4,483,312.80元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。

　　 “城乡社区环境卫生”648,233.5元，包括“城乡社区环境卫生”648,233.50元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。

　　  “其他城乡社区支出”68,275元，包括“其他城乡社区支出”68,275.00元，主要用于：其他城乡社区支出。

　　8、“农林水支出”49,720,810.26元，与2019年决算相比减少10,456,814.22元，其中：

　　 “农业农村”6,791,981.27元，包括“事业运行”3,456,796.00元，主要用于：人员工资及福利支出“病虫害控制”133,920.00元，主要用于：病虫害控制支出“农业生产发展”298,000.00元，主要用于：三产融合项目支出“农业资源保护修复与利用”1,274,376.50元，主要用于：农业资源保护修复与利用支出“农村道路建设”48,200.00元，主要用于：农村道路建设支出“其他农业农村支出”1,580,688.77元，主要用于：刘岗庄设施农业园区支出。

　　 “林业和草原”21,302.25元，包括“事业机构”21,302.25元，主要用于：差旅费支出。

　　 “水利”1,498,203.22元，包括“水利行业业务管理”467,314.22元，主要用于：水利行业业务管理支出“水利工程建设”17,800.00元，主要用于：水利工程建设支出“防汛”1,013,089.00元，主要用于：防汛业务支出。

　　 “扶贫”27,241,010元，包括“生产发展”27,241,010.00元，主要用于：困难村结对帮扶等扶贫支出。

　　 “农村综合改革”14,168,313.52元，包括“对村集体经济组织的补助”14,076,130.52元，主要用于：对村集体经济组织的补助的支出“其他农村综合改革支出”92,183.00元，主要用于：产改镇负担支出。

　　9、“自然资源海洋气象等支出”39,020元，与2019年决算相比增加5,310.00元，其中：

　　 “自然资源事务”39,020元，包括“行政运行”39,020.00元，主要用于：差旅费支出。

　　10、“住房保障支出”1,000,000元，与2019年决算相比增加1,000,000.00元，其中：

　　 “城乡社区住宅”1,000,000元，包括“其他城乡社区住宅支出”1,000,000.00元，主要用于：产权办理公证费支出。

　　11、“灾害防治及应急管理支出”1,259,349.92元，与2019年决算相比减少17,607,590.02元，其中：

　　 “应急管理事务”1,259,349.92元，包括“安全监管”1,259,349.92元，主要用于：人员日常工资和福利支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　天津市滨海新区小王庄镇人民政府2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计51,623,553.49元，与2019年决算相比减少11,591,406.90元，主要原因是：厉行节约，节省开支。具体情况如下：

　　1、“工资福利支出”27,511,915.51元，其中“基本工资”4,280,225.21元，主要用于：基本工资支出“津贴补贴”7,244,488.80元，主要用于：津贴、补贴支出“奖金”168,529.00元，主要用于：奖金支出“伙食补助费”638,981.00元，主要用于：伙食补助费支出“绩效工资”3,435,051.45元，主要用于：绩效工资支出“机关事业单位基本养老保险缴费”1,895,885.83元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出“职业年金缴费”740,308.88元，主要用于：职业年金缴费支出“职工基本医疗保险缴费”1,091,771.23元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出“公务员医疗补助缴费”258,420.68元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出“其他社会保障缴费”98,107.43元，主要用于：其他社会保障缴费支出“住房公积金”6,670,130.00元，主要用于：住房公积金支出“其他工资福利支出”990,016.00元，主要用于：值班费等支出。

　　2、“对个人和家庭的补助”1,688,817.26元，其中“离休费”157,206.20元，主要用于：离休费“退休费”489,592.66元，主要用于：退休费“抚恤金”178,169.00元，主要用于：抚恤金“生活补助”557,679.40元，主要用于：生活补助“医疗费补助”55,510.00元，主要用于：医疗费补助“奖励金”23,960.00元，主要用于：奖励金“其他对个人和家庭的补助”226,700.00元，主要用于：困难胡、重点人慰问支出。

　　3、“商品和服务支出”21,568,282.72元，其中“办公费”720,932.52元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志等支出“印刷费”272,422.33元，主要用于：印刷费支出“咨询费”172,500.00元，主要用于：咨询方面的支出“手续费”1,893.20元，主要用于：各类手续费支出“水费”18,707.20元，主要用于：水费支出“电费”451,969.55元，主要用于：电费支出“邮电费”144,320.66元，主要用于：电话费及网络通讯费等支出“取暖费”542,573.60元，主要用于：单位取暖用燃料费等“物业管理费”6,816,964.93元，主要用于：物业管理费支出“差旅费”480,101.26元，主要用于：差旅费支出“维修(护)费”442,057.41元，主要用于：单位日常开支的维修和维护费用“会议费”30,106.00元，主要用于：会议开支“公务接待费”15,646.00元，主要用于：各类公务接待费用“专用材料费”52,556.00元，主要用于：购买日常专用材料的支出“劳务费”4,426,055.75元，主要用于：劳务费用“委托业务费”1,663,206.50元，主要用于：委托业务费“工会经费”734,458.52元，主要用于：工会经费“福利费”88,020.80元，主要用于：职工福利费“公务用车运行维护费”119,064.84元，主要用于：公务用车燃料费等支出“其他交通费用”768,814.33元，主要用于：租车费用等开支“其他商品和服务支出”3,605,911.32元，主要用于：食堂餐费等支出。

　　4、“资本性支出”854,538元，其中“办公设备购置”762,048.00元，主要用于：购买办公家具及办公设备的支出“专用设备购置”77,370.00元，主要用于：购置具有专门用途的设备支出“信息网络及软件购置更新”15,120.00元，主要用于：信息网络和软件方面的支出。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

　　天津市滨海新区小王庄镇人民政府2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算134,710.84元，与2020年预算相比持平，主要原因是厉行节约、严格控制三公支出。具体情况：

　　(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是未发生因公出国（境）费用。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

　　(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算119,064.84元，其中公务用车运行维护费119,064.84元，与预算相比持平，主要原因是厉行节约、严格控制三公支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是未购置公务用车。2020年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

　　(三)2020年公务接待费决算15,646.00元，与预算相比持平，主要原因是厉行节约、严格控制三公支出。2020年本单位国内公务接待31批次，421人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　九、机关运行经费支出情况

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区小王庄镇人民政府2020年度机关运行经费决算 数22,422,820.72元，比2019年减少12,341,731.34元，降低35.50%。主要原因是：厉行节约、严格控制各项支出

　　十、政府采购支出情况

　　天津市滨海新区小王庄镇人民政府2020年政府采购支出总额28,373,887.51元，其中：政府采购货物支出1,690,133.00元、政府采购工程支出8,972,303.00元、政府采购服务支出17,711,451.51元。授予中小企业合同金额19,149,947.51元，占政府采购支出总额的67.49%，其中：授予小微企业合同金额19,149,947.51元，占政府采购支出总额的67.49%。

　　十一、国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，天津市滨海新区小王庄镇人民政府共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

　　十二、预算绩效情况说明

　　天津市滨海新区小王庄镇人民政府2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

　　天津市滨海新区小王庄镇人民政府2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

　　2020年度，天津市滨海新区小王庄镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

　　1、天津市滨海新区小王庄镇人民政府2020年度社会保障和就业支出共计1,077,599.2元，与2019年决算相比增加119,646.30元，其中：

　　 “社会福利”467,223.25元，包括“老年福利”376,075.00元，主要用于：对老年人提供福利服务方面的支出“其他社会福利支出”91,148.25元，主要用于：其他用于社会福利方面的支出。

　　 “残疾人事业”10,094元，包括“其他残疾人事业支出”10,094.00元，主要用于：其他残疾人事业支出。

　　 “其他生活救助”149,847.95元，包括“其他农村生活救助”149,847.95元，主要用于：其他农村生活救助。

　　 “退役军人管理事务”450,434元，包括“行政运行”41,860.00元，主要用于：退役军人协会支出“拥军优属”408,574.00元，主要用于：开展拥军优属活动的支出。

　　 2、天津市滨海新区小王庄镇人民政府2020年度卫生健康支出共计1,753,843.03元，与2019年决算相比增加1,175,038.93元，其中：

　　 “计划生育事务”487,407.5元，包括“计划生育机构”19,142.50元，主要用于：计划生育机构支出“计划生育服务”468,265.00元，主要用于：计划生育服务支出。

　　  “其他卫生健康支出”1,266,435.53元，包括“其他卫生健康支出”1,266,435.53元，主要用于：其他卫生健康支出。

　　  3、天津市滨海新区小王庄镇人民政府2020年度农林水支出共计49,720,810.26元，与2019年决算相比减少10,456,814.22元，其中：

　　 “农业农村”6,791,981.27元，包括“事业运行”3,456,796.00元，主要用于：人员工资及福利支出“病虫害控制”133,920.00元，主要用于：病虫害控制支出“农业生产发展”298,000.00元，主要用于：三产融合项目支出“农业资源保护修复与利用”1,274,376.50元，主要用于：农业资源保护修复与利用支出“农村道路建设”48,200.00元，主要用于：农村道路建设支出“其他农业农村支出”1,580,688.77元，主要用于：刘岗庄设施农业园区支出。

　　 “林业和草原”21,302.25元，包括“事业机构”21,302.25元，主要用于：差旅费支出。

　　 “水利”1,498,203.22元，包括“水利行业业务管理”467,314.22元，主要用于：水利行业业务管理支出“水利工程建设”17,800.00元，主要用于：水利工程建设支出“防汛”1,013,089.00元，主要用于：防汛业务支出。

　　 “扶贫”27,241,010元，包括“生产发展”27,241,010.00元，主要用于：困难村结对帮扶等扶贫支出。

　　 “农村综合改革”14,168,313.52元，包括“对村集体经济组织的补助”14,076,130.52元，主要用于：对村集体经济组织的补助的支出“其他农村综合改革支出”92,183.00元，主要用于：产改镇负担支出。

　　4、天津市滨海新区小王庄镇人民政府2020年度住房保障支出共计1,000,000元，与2019年决算相比增加1,000,000.00元，其中：

　　 “城乡社区住宅”1,000,000元，包括“其他城乡社区住宅支出”1,000,000.00元，主要用于：产权办理公证费支出。

　　                                                                                                                                                      

　　

第四部分  名词解释

　　

　　1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。