| 天津市滨海新区小王庄镇人民政府2021年部门预算编制说明和“三公”经费 支出预算情况说明 |
2021 年部门预算公开目录
1. 2021 年收支预算总表
2. 2021 年收入预算总表
3. 2021 年支出预算总表
4. 2021 年财政拨款收支预算总表
5. 2021 年财政拨款一般公共预算支出预算表
6. 2021 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
7. 2021 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
8. 2021 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
9. 2021 年财政拨款政府采购预算表
10. 2021 年项目支出预算表
11. 2021 年部门预算编制说明
12.2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
附件 11
天津市滨海新区小王庄镇人民政府 2021 年部门预算编制说明
一、部门主要职责
小王庄镇人民政府隶属于滨海新区人民政府，承担着宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令的职责，负责本辖区经济社会发展和村镇建设等规划，负责社会治安综合治理，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展，完成上级党委、政府交办的其他工作的管理职能。
二、部门机构设置情况
小王庄镇人民政府内设17个职能科室，下辖1 个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一） 部门收入预算情况说明
部门收入预算12,517.00 万元，与2020年预算相比增加4733.76万元。其中，本年收入合计12002万元，与2020年预算相比增加4733.76万元，包括财政拨款预算收入12517万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余0万元。
（二） 部门支出预算情况说明
部门支出预算12,406.25万元，与2020年预算相比增加4623.01万元，其中：
201一般公共服务支出5996.59万元，主要用于人员支出及日常公用支出；204公共安全支出132万元，主要用于公共安全支出等公用支出；207文化旅游体育与传媒支出56万元，主要用于文化支出；208社会保障和就业支出74万元，主要用于社会保障和就业支出；210卫生健康支出64.16万元，主要用于卫生健康支出等支出；211节能环保支出1973.91万元；主要用于农村环境治理、生态保护等支出；212城乡社区支出1,827.60万元，主要用于人员支出、市容治理支出、基础设施建设项目支出；213农林水支出2,049.19万元，主要用于人员支出、公用支出及项目支出；224灾害防治及应急管理支出232.8万元，主要用于灾害防治及应急管理支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
本部门 2021 年安排机关运行经费预算 587.92 万元，包括办 公费88.61万元、 印刷费16.38万元、邮电费22万元、、差旅费43.7万 元、会议费2.8万元、维修（护） 费20.25万元、 福利费52.18万元、公 务用车运行维护费10万元、物业管理费122万元、水费33万元、电费53 万元、取暖费124万元。
（二） 政府采购情况
本部门 2021 年安排政府采购预算 2030 万元， 其中： 政 府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 1000 万元、政 府采购服务支出 1000 万元。 主要项目是：农村环卫一体化项目
800 万元， 生活污水治理项目 200 万元， 村庄规划225万元， 煤
改燃工程360万元，低氮改造工程415万元。
（三） 国有资产占用情况
截至 2020 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 2 辆， 其 中：副部（省） 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用 车 0 辆， 其他用车主要包括 无 。单价 50 万元以上的
通用设备 1 台（套） ，单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套） 。
（四） 绩效目标设置情况
2021 年， 本部门实行绩效目标管理的项目 0 个， 涉及预算金
额 0 万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定 及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇
总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六） 关于空表的说明
本部门 2021 年政府性基金预算支出情况表为空表
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