| 天津市滨海新区小王庄镇人民政府2020年部门预算编制说明 |
一、部门主要职责
小王庄镇人民政府隶属于滨海新区人民政府，承担着宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令的职责，负责本辖区经济社会发展和村镇建设等规划，负责社会治安综合治理，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展，完成上级党委、政府交办的其他工作的管理职能。
二、部门机构设置情况
小王庄镇人民政府内设 17个职能科室，下辖 1 个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算7783.24万元，与2019年预算相比增加542.74万元。其中，本年收入合计7783.24万元，与2019年预算相比增加542.74万元，包括财政拨款预算收入7783.24万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余0万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算7783.24万元，与2019年预算相比增加542.74万元，其中：
201一般公共服务支出 4,320.79万元，主要用于人员支出及日常公用支出；204公共安全支出10万元，主要用于公共安全支出等公用支出；207文化旅游体育与传媒支出88.50万元，主要用于文化支出；208社会保障和就业支出121.50万元，主要用于社会保障和就业支出；210卫生健康支出34.00万元，主要用于卫生健康支出等支出；211节能环保支出906.90万元；主要用于农村环境治理、生态保护等支出；212城乡社区支出681.75万元，主要用于人员支出、市容治理支出、基础设施建设项目支出；213农林水支出1,404.32万元，主要用于人员支出、公用支出及项目支出；224灾害防治及应急管理支出215.48万元，主要用于灾害防治及应急管理支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年安排机关运行经费预算2,578.14万元，包括办公费140.59万元、印刷费104万元、咨询费39.5万元、手续费1万元、水费10万元、电费万元、邮电费20万元、取暖费62万元、物业管理费800万元、差旅费75.5万元、维修（护）费182万元、会议费8万元、公务接待费5万元、专用材料费4万元、劳务费483.26万元、委托业务费295万元、工会经费1万元、福利费45.13万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用68.66万元、其他商品服务支出146.5万元。
（二）政府采购情况
其中政府采购预算3026.9万元，货物392.9万元、工程495万元、服务2139万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆0、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。
（四）绩效目标设置情况
2020年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
本部门2020年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
（七）关于项目情况的说明
本部门2020年项目支出预算1,317.90万元。其中：211节能环保支出879.9万元，包括秸秆焚烧项目40万元、农村环卫一体化项目740万元，污水处理设备项目79.9万元。212城乡社区支出160万元，用于村级组织场所提升改造项目。213农林水支出278万元，包括刘岗庄设施农业园区项目253万元，卡加道乡扶贫项目25万元。
主办单位：天津市滨海新区人民政府办公室
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