天津市滨海新区小王庄镇人民政府2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明 |
天津市滨海新区小王庄镇人民政府
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
(六)专业性名词解释
(七)关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
1、履行机关日常运转管理职能。
2、履行党的建设职能。
3、履行教育、民政、劳动保障、卫生健康、计划生育等公共服务职能。
4、履行城市(村镇)管理、物业管理、环境保护、房屋管理、人口管理等公共管理职能。
5、履行安全生产监管、网络安全监管、反恐、社会治安综合治理、信访、应急处置、矛盾纠纷化解等职能。
6、履行社区建设、社区精神文明创建、社区工作者管理、志愿者管理,以及指导自治组织依法民主自治和居(村)委会组织建设等职能。
7、履行经济服务、农村经营管理等职能。
8、履行财务管理职能。
9、镇统一设置纪委、监察组,实行合署办公,其中监察组为区监察委员会的派出机构。
10、承担镇人大主席团日常工作。
11、负责辖区内综合执法相关工作。
12、负责辖区安全生产执法监察工作。
13、承担辖区内审批服务、公共服务等各类便民事项的受理等事务性工作,为辖区内党组织开展活动和服务党员、群众提供保障。
14、整合辖区内社会负责平台运行的日常管理、维护,承担各类城市综合管理等问题的受理、转办等工作。
15、主要承担退役军人服务具体工作。
16、主要承担农业、林业、渔业、种植业、水产业、畜牧业、水利、农机、农村经营等相关服务工作。
17、承担重点工程协调推动,园区建设、示范镇建设及政策研究等相关事务性工作。
二、机构设置
根据上述职责,天津市滨海新区小王庄镇人民政府内设 17 个职能科室,下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区小王庄镇人民政府2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区小王庄镇人民政府(本级)和二级预算单位共 1 个,具体包括:
行政单位:天津市滨海新区小王庄镇人民政府,共计 1 个单位。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市滨海新区小王庄镇人民政府2019年度部门决算收入总计171,946,105.60元,与2018年决算相比增加100,864,657.31元,其中:财政拨款收入171,946,105.60元,占100.00%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市滨海新区小王庄镇人民政府2019年度部门决算支出总计171,946,105.60元,与2018年决算相比增加100,864,657.31元,其中:基本支出63,214,960.39元,占36.76%;项目支出108,731,145.21元,占63.24%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市滨海新区小王庄镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计171,946,105.60元,与2018年决算相比增加100,864,657.31元,具体情况如下:
1、“一般公共服务支出”36675042.52元。其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务”36661547.52元,包括“行政运行”29,338,856.22元,主要用于:行政运行基本支出“信访事务”13,791.00元,主要用于:信访事务支出“事业运行”7,308,900.30元,主要用于:事业人员日常工资及福利支出。
“财政事务”13495元,包括“行政运行”13,495.00元,主要用于:财政事务基本支出。
2、“文化体育与传媒支出”2990815.87元,其中:
“文化和旅游”2970415.87元,包括“文化活动”37,790.00元,主要用于:文化活动的支出“群众文化”11,035.00元,主要用于:文化站等基层群众文化方面的支出“其他文化和旅游支出”2,921,590.87元,主要用于:创文支出及其他用于文化和旅游支出的支出。
“体育”20400元,包括“群众体育”20400元,主要用于群众体育活动方面的支出。
3、“社会保障和就业支出”957952.9元,其中:
“社会福利”237167元,包括“老年福利”234,167.00元,主要用于:对老年人提供福利服务方面的支出“其他社会福利支出”3,000.00元,主要用于:其他用于社会福利方面的支出。
“残疾人事业”15501元,包括“其他残疾人事业支出”15,501.00元,主要用于:其他残疾人事业支出。
“其他生活救助”212444.9元,包括“其他农村生活救助”212444.9元,主要用于其他农村生活救助。
“退役军人管理事务”492840元,包括“拥军优属”492,840.00元,主要用于:开展拥军优属活动的支出。
4、“卫生健康支出”578804.1元,其中:
“计划生育事务”246164.1元,包括“计划生育机构”48,044.10元,主要用于:计划生育机构支出“计划生育服务”198,120.00元,主要用于:计划生育服务支出。
“其他卫生健康支出”332640元,包括“其他卫生健康支出”332,640.00元,主要用于:其他卫生健康支出。
5、“节能环保支出”19790635.06元,其中:
“环境监测与监察”13250元,包括“建设项目环评审查与监督”13250元,主要用于环保专职人员差旅费。
“污染防治”2391003元,包括“大气”259,133.00元,主要用于:大气污染防治支出“水体”1,452,570.00元,主要用于:水体污染防治支出“固体废弃物与化学品”679,300.00元,主要用于:固体废弃物与化学品支出。
“自然生态保护”17386382.06元,包括“生态保护”2,573,109.03元,主要用于:生态环境保护支出“农村环境保护”14813273.03元,主要用于农村环境保护支出。
6、“城乡社区支出”31874580.73元,其中:
“城乡社区管理事务”2222386.53元,包括“城管执法”2,222,386.53元,主要用于:城管执法支出。
“城乡社区公共设施”29140559.8元,包括“其他城乡社区公共设施支出”28,419,233.00元,主要用于:其他城乡社区公共设施支出“小城镇基础设施建设”721326.8元,主要用于小城镇基础设施建设。
“城乡社区环境卫生”511634.4元,包括“城乡社区环境卫生”511,634.40元,主要用于:城乡社区环境卫生支出。
7、“农林水支出”60177624.48元,其中:
“农业”18202967.47元,包括“事业运行”4,252,646.99元,主要用于:人员工资及福利支出“病虫害控制”264,195.23元,主要用于:病虫害控制支出“农村公益事业”2,293,274.00元,主要用于:清洁村庄提升改造等农村公益事业支出“农业资源保护修复与利用”8,862,851.25元,主要用于:农业资源保护修复与利用支出“其他农业支出”2,530,000.00元,主要用于:刘岗庄设施农业园区支出。
“林业和草原”118472元,包括“事业机构”38,072.00元,主要用于:差旅费支出“森林培育”20,400.00元,主要用于:森林培育支出“湿地保护”60,000.00元,主要用于:湿地保护支出。
“水利”6087444.86元,包括“水利行业业管理”139,574.86元,主要用于:水利行业业务管理支出“水利工程建设”680,799.00元,主要用于:水利工程建设支出“水利前期工作”60,000.00元,主要用于:水利前期工作支出“防汛”1,339,597.00元,主要用于:防汛业务支出“其他水利支出”3,491,500.00元,主要用于:水土治理保持工程支出。
“农村人畜饮水”375974元,主要用于农村人畜饮水工程建设方面的支出。
“扶贫”17817930元,包括“生产发展”17,658,000.00元,主要用于:结对帮扶困难村项目等支出“社会发展”159,930.00元,主要用于:卡加道乡扶贫支出。
“农村综合改革”17521710.15元,包括“对村民委员会和村党支部的补助”39549.35元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出“对村集体经济组织的补助”17482160.8元,主要用于对村集体经济组织的补助的支出。
“其他农林水支出”429100元,包括“其他农林水支出”429100元,主要用于河长制河湖保洁支出。
8、“自然资源海洋气象等支出”33710元,其中:
“自然资源事务”33710元,包括“行政运行”33,710.00元,主要用于:差旅费支出。
9、“灾害防治及应急管理支出”18866939.94元,其中:
“应急管理事务”1346939.94元,包括“安全监管”1,344,249.94元,主要用于:人员日常工资和福利支出。“应急救援”370元,主要用于应急救援支出“应急管理”2320元,主要用于应急管理支出。
“消防事务”17520000元,包括“消防应急救援”17,520,000.00元,主要用于:消防站项目支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市滨海新区小王庄镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计63,214,960.39元,与2018年决算相比增加5,066,329.30元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”26717503.47元,其中“基本工资”3,814,982.52元,主要用于:基本工资“津贴补贴”8,867,874.09元,主要用于:津贴、补贴“奖金”143,522.00元,主要用于:奖金“伙食补助费”650,482.00元,主要用于:伙食补助费“绩效工资”2,963,869.00元,主要用于:绩效工资“机关事业单位基本养老保险缴费”1,505,525.00元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费“职业年金缴费”632,442.40元,主要用于:职业年金缴费“职工基本医疗保险缴费”1,058,989.62元,主要用于:职工基本医疗保险缴费“公务员医疗补助缴费”176,689.20元,主要用于:公务员医疗补助缴费“其他社会保障缴费”79,491.64元,主要用于:其他社会保障缴费“住房公积金”5,943,456.00元,主要用于:住房公积金“其他工资福利支出”880,180.00元,主要用于:其他工资福利支出。
2、“对个人和家庭的补助”1732904.86元,其中“离休费”162,081.80元,主要用于:离休费“退休费”816,731.16元,主要用于:退休费“抚恤金”205,700.00元,主要用于:抚恤金“生活补助”62,367.00元,主要用于:生活补助“医疗费补助”188,244.90元,主要用于:医疗费补助“助学金”3,000.00元,主要用于:助学金“奖励金”96,580.00元,主要用于:奖励金“其他对个人和家庭的补助”198,200.00元,主要用于:其他对个人和家庭的补助。
3、“商品和服务支出”24782627.12元,其中“办公费”1,042,528.90元,主要用于:购买日常办公用品、书报杂志等支出“印刷费”1,547,314.80元,主要用于:印刷费支出“咨询费”113,930.00元,主要用于:咨询方面的支出“手续费”5,899.00元,主要用于:各类手续费支出“水费”35,805.00元,主要用于:水费支出“电费”436,987.53元,主要用于:电费支出“邮电费”170,416.88元,主要用于:电话费及网络通讯费等支出“取暖费”405,063.00元,主要用于:单位取暖用燃料费等“物业管理费”6,394,831.76元,主要用于:物业管理费支出“差旅费”575,612.51元,主要用于:差旅费支出“维修(护)费”303,086.80元,主要用于:单位日常开支的维修和维护费用“会议费”60,973.00元,主要用于:会议开支“培训费”142,476.00元,主要用于:培训费用“公务接待费”52,883.00元,主要用于:各类公务接待费用“专用材料费”354,369.30元,主要用于:购买日常专用材料的支出“劳务费”7,209,610.02元,主要用于:劳务费用“委托业务费”2,894,537.87元,主要用于:委托业务费“工会经费”5,748.00元,主要用于:工会经费“福利费”378,379.40元,主要用于:职工福利费“公务用车运行维护费”92,610.54元,主要用于:公务用车燃料费等支出“其他交通费用”679,462.78元,主要用于:租车费用等开支“税金及附加费用”36.00元,主要用于:税金及附加费用“其他商品和服务支出”1,880,065.03元,主要用于:其他日常公用支出。
4、“资本性支出”9981924.94元,其中“办公设备购置”282,868.91元,主要用于:购买办公家具及办公设备的支出“专用设备购置”1,633,900.00元,主要用于:购置具有专门用途的设备支出“信息网络及软件购置更新”25,000.00元,主要用于:信息网络和软件方面的支出“其他资本性支出”8,040,156.03元,主要用于:其他资本性支出。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市滨海新区小王庄镇人民政府2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算445,493.54元,与2019年预算相比减少0.00元,主要原因是 实际发生公务用车购置支出等费用 。具体情况:
(一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是 未出国 。2019年本单位组织的出国团组 个,出国0人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算392,610.54元,其中公务用车运行维护费92,610.54元,与预算相比减少0.00元,主要原因是 发生公务用车燃油费及保险费等支出 ;公务用车购置费300,000.00元,与预算相比减少0.00元,主要原因是 新购置两辆公务用车 。2019年本单位公务用车保有2辆,购置公务用车2辆。
(三)2019年公务接待费决算52,883.00元,与预算相比减少0.00元,主要原因是 发生帮扶组考察、上级督查督导等支出 。2019年本单位国内公务接待145批次,1,188人次;其中,外事接待0批次,0人次。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区小王庄镇人民政府2019年度机关运行经费决算数34,764,552.06元,比2018年增加34,764,552.06元,增长0.00%。主要原因是:用于机关日常办公、社区建设支出等。
(二)政府采购支出情况
天津市滨海新区小王庄镇人民政府2019年政府采购支出总额36,025,953.68元,其中:政府采购货物支出2,599,104.00元、政府采购工程支出31,554,089.48元、政府采购服务支出1,872,760.20元。授予中小企业合同金额2,599,104.00元,占政府采购支出总额的7.21%,其中:授予小微企业合同金额2,599,104.00元,占政府采购支出总额的7.21%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,天津市滨海新区小王庄镇人民政府共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上的专用设备3台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
天津市滨海新区小王庄镇人民政府2019年度无实行预算绩效管理的项目。
(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
2019年度,天津市滨海新区小王庄镇人民政府社会保障和就业支出957952.9元,卫生健康支出578804.10元,节能环保支出19790635.06元,城乡社区支出31874580.73元,农林水支出60177624.48元。自然资源海洋气象等支出33710元。灾害防治及应急管理支出18866939.94元。
(六)专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(七)关于空表的说明
天津市滨海新区小王庄镇人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
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