—2019年12月31日在小王庄镇第四届人民代表大会第六次会议上

小王庄镇财政办主任 刘润凯

各位代表：

我受小王庄镇人民政府委托，现在向大会报告小王庄镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议。

一、2019年预算执行情况

2019年，小王庄镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届二中三中四中全会精神，认真贯彻习近平总书记视察天津工作重要指示和在京津冀协同发展座谈会上的重要讲话精神，坚决落实区委、区政府，镇党委、政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，在现有财力情况下，不断调整支出结构，较好地保障了各项重点支出需要，预算执行情况总体较好。

（一）  财政收支情况

1、2019年，小王庄镇共完成一般公共财政收入11553万元。其中：本年决算收入3521万元；财政定额补助4666万元；一般公共财政结算补助3366万元。

完成一般公共财政决算支出9676万元。其中：一般公共服务支出3633万元；文化旅游体育与传媒支出99万元；社会保障和就业支出63万元；卫生健康支出58万元；节能环保支出1799万元；城乡社区支出187万元；农林水支出3699万元；自然资源海洋气象等支出3万元；灾害防治及应急管理支出135万元。

2、2019年我镇完成一般公共财政专项收入9159万元。

完成一般公共财政专项决算支出7519万元。其中：一般公共服务支出35万元；文化体育与传媒支出200万元；社会保障和就业支出33万元；节能环保支出180万元；城乡社区支出3000万元；农林水支出2319万元；灾害防治及应急管理支出1752万元。

（二）财政主要工作

2019年，小王庄镇党委、政府牢固树立过紧日子的思想，全面做好“三保”工作，全力防范金融风险。加大支出结构调整力度，突出重点，量入为出，各项工作取得实效。

1、持续保障和改善民生，人民幸福感得到增强

积极组织做好“三保”工作，统筹各项资金加强民生保障，全年发放民政各类资金1723万元，其中：社会救助资金1017万元；优抚资金443万元；老龄资金180万元；残联资金76万元；红十字会及慈善资金7万元。加强对口支援和困难村帮扶工作，助力打赢脱贫攻坚战，对口支援甘肃省合作市卡加道乡，安排帮扶资金16万元购买学生校服589套，帮助300名贫困生温暖过冬；落实“保工资”要求，安排2962万元用于保障在职与离退休干部待遇。

2、着力重点工程建设，各项社会事业稳步推进

发扬勤俭节约、艰苦奋斗精神，集中资金推进重点工程建设。村级组织活动场所提升改造、农村饮用水提质增效、农村楼房居民水表出户改造、年出栏6万头生猪养殖帮扶项目、小王庄消防站建设、农村公厕改造等项目资金得到保障。推进创文创卫，建设美丽乡村，持续改善镇域人居环境，打赢农村人居环境整治攻坚战。

3、落实预算管理改革，财政资源配置效率不断提高

贯彻落实《预算法》、人大审查监督要求，强化预算约束。全面实行零基预算，彻底打破“基数加增长”的预算安排模式，以零为基点，坚持“有保有压”合理安排项目支出。落实新区预算管理制度改革要求，硬化预算约束，进一步推进预算公开、政府采购，严把支出政策关。

一年来，小王庄镇财政在镇人大监督下，取得了一些成绩，预算执行情况从总体上看是好的，但还面临一些长期性挑战和困难，主要表现在：财政增收困难，财政总体实力弱，财政刚性支出比较多，收支矛盾明显，资金平衡压力较大；绩效管理理念不够深入，资金使用效益有待提高。对于这些问题，我们将高度重视，并在今后的工作中积极采取切实有效的措施，认真加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是打赢三大攻坚战的决胜之年。我们将认真贯彻区委、区政府，小王庄镇党委、政府决策部署，落实人大有关决议，攻坚克难，勤征细管，担当作为，坚决履行好财政资金服务经济高质量发展的职责使命。

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学

习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议精神，以“三个着力”重要要求为元为纲，认真贯彻落实市、区决策部署，以乡村振兴战略为统领，提升人居生态环境质量、民生幸福指数，继续牢固树立过紧日子的思想，遵循收支平衡原则，合理编制收支预算，充分发挥财政资金在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等方面的作用。

（二）2020年财政预算

1、2020年一般公共财政收入预算7845万元。其中：税收分成收入302万元；财政定额补助4666万元；财政结算补助2877万元。

2020年一般公共财政预计支出7783万元。其中:一般公共服务支出4321万元；公共安全支出10万元；文化旅游体育与传媒支出89万元；社会保障和就业支出121万元；卫生健康支出34万元；节能环保支出907万元；城乡社区支出682万元；农林水支出1404万元；灾害防治及应急管理支出215万元。

2、2020年一般公共财政专项收入预算4924万元。其中：财政专项拨款收入预算4924万元。

2020年一般公共财政专项预计支出4924万元。其中：农林水支出3640万元；城乡社区支出1284万元。

三、2020年财政主要工作

（一）坚持政治引领，强化财政监督

财政部门坚决贯彻新时代党的建设总要求，把党的政治建设摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，全面落实党风廉政建设责任制要求和廉洁自律规定，努力打造清正廉洁的财政干部队伍；按照政治过硬、本领高强的要求，打造高素质专业化财政干部队伍；进一步纠正“四风”，强化管党治党主体责任和监督责任，坚持以严标准、严要求加强财政监督。

（二）严格预算安排，保障重点工程

严格执行《预算法》和《天津市预算审查监督条例》，按照人大审查监督重点向支出预算和政策拓展实施方案，进一步提高预算编制的科学性、准确性、前瞻性，严格预算执行管理，严控执行中调整和追加事项，切实维护预算严肃性。规范行政行为，规范公用经费支出标准，树立勤俭办事节约用财理念，管好用好财政资金，保障机构正常运转基本支出。

积极筹措农村饮水提质增效、水表出户二期、村级组织活动场所改造、年出栏6万头生猪养殖帮扶等重点工程项目建设资金，严格按照预算安排、时间、项目建设进度等列支项目资金。

（三）严格财经纪律，确保资金安全

牢固树立依法理财意识，严格财经纪律，自觉接受人大监督。认真落实审计组意见，积极整改相关问题，强化对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况的监督检查；加强财务人员培训，提高政策水平和业务素质；强化会计信息质量监督，规范财务 管理，严肃财经纪律；加快推进财务系统建设，优化业务流程，完善应用支撑平台；建立健全国有资产管理内控机制，完善审批程序，规范资产管理 。

各位代表：2020年财政预算执行任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，坚定信心、真抓实干、开拓进取、扎实工作，确保完成全年预算任务，推动财政工作再上新水平！