天津市滨海新区太平镇人民政府2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置2

第二部分  2022年度部门决算表3

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表（按功能分类列示）3

三、收入决算表（按单位列示）3

四、支出决算表3

五、财政拨款收入支出决算总表3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

十一、项目支出决算表3

十二、关于空表的说明4

第三部分  2022年度部门决算情况说明5

一、收支决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收支决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明13

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明13

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

十、机关运行经费支出情况说明15

十一、政府采购支出情况说明15

十二、国有资产占有使用情况说明16

十三、预算绩效情况说明16

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明16

第四部分  名词解释17

第一部分  概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；全面推动社会主义新农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

（二）履行党风廉政建设主体责任，做好反腐倡廉建设各项工作。

（三）负责拟订本辖区经济社会发展和村镇建设等规划；负责经济运行分析工作；组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，推进示范镇建设，改善群众生活环境。

（四）指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

（五）做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；负责农村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设等工作；配合有关部门做好防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置等工作。

（六）负责社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，维护社会和谐稳定。

（七）推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（八）配合有关部门做好教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口工作；加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

（九）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施等工作。

（十）负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

（十一）完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

天津市滨海新区太平镇人民政府内设10个职能处室。纳入天津市滨海新区太平镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区太平镇人民政府（本级）

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区太平镇人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区太平镇人民政府2022年度收入、支出决算总计171,487,065.71元，与2021年度相比，收、支总计各增加18,078,537.21元，增长11.78%，主要原因是：本年度新增专项债支出，同时因疫情原因部分项目未达到原有项目进度，不具备支付条件。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区太平镇人民政府2022年度本年收入合计171,487,065.71元，与2021年度相比增加18,078,537.21元，主要原因是：本年度新增专项债支出，同时因疫情原因部分项目未达到原有项目进度，不具备支付条件。其中：一般公共预算财政拨款收入103,422,310.09元，占60.31%；政府性基金预算财政拨款收入68,064,755.62元，占39.69%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区太平镇人民政府2022年度本年支出合计171,487,065.71元，与2021年度相比增加18,078,537.21元，主要原因是：本年度新增专项债支出，同时因疫情原因部分项目未达到原有项目进度，不具备支付条件。其中：基本支出35,160,224.79元，占20.50%；项目支出136,326,840.92元，占79.50%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区太平镇人民政府2022年度财政拨款收入、支出决算总计171,487,065.71元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加18,078,537.21元，增长11.78%，主要原因是：本年度新增专项债支出，同时因疫情原因部分项目未达到原有项目进度，不具备支付条件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区太平镇人民政府2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计103,422,310.09元，占本年支出合计的60.31%，与2021年度相比，减少19,986,218.41元，下降16.20%，主要原因是：因疫情原因部分项目未达到原有项目进度，不具备支付条件。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出103,422,310.09元，主要用于以下方面：一般公共服务支出38,744,396.38元，占37.46%；公共安全支出1,154,700.00元，占1.12%；社会保障和就业支出1,788,827.57元，占1.73%；卫生健康支出145,255.00元，占0.14%；节能环保支出12,747,000.00元，占12.33%；城乡社区支出36,352,122.51元，占35.15%；农林水支出10,456,793.05元，占10.11%；灾害防治及应急管理支出1,803,215.58元，占1.74%；其他支出230,000.00元，占0.22%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119,330,000.00元，支出决算为103,422,310.09元，完成年初预算的86.67%。其中：

   1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为32,554,600.00元，支出决算为28,557,887.14元，完成年初预算的87.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际结算金额支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为1,400,000.00元，支出决算为  1,400,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）年初预算为207,000.00元，支出决算为178,304.41元，完成年初预算的86.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际结算金额支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为8,357,600.00元，支出决算为  8,608,204.83元，完成年初预算的103.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用稳定农民收入补贴调剂指标用于事业运行支出。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为555,900.00元，支出决算为1,154,700.00元，完成年初预算的207.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用稳定农民收入补贴调剂指标用于其他公共安全支出。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为719,600.00元，支出决算为964,300.00元，完成年初预算的134.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用稳定农民收入补贴调剂指标用于其他民政管理事务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为726,700.00元，支出决算为812,527.57元，完成年初预算的111.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用稳定农民收入补贴调剂指标用于事业运行支出。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）年初预算为14,500.00元，支出决算为14500.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为54,900.00元，支出决算为53,755.00元，完成年初预算的97.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际结算金额支出。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为12,747,000.00元，支出决算12,747,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为4,859,200.00元，支出决算为4,099,508.73元，完成年初预算的84.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际结算金额支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为2,225,000.00元，支出决算为  1,385,956.15元，完成年初预算的62.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际结算金额支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为25,442,200.00元，支出决算为27,041,000.00元，完成年初预算的106.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用稳定农民收入补贴调剂指标用于小城镇基础设施建设支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为751,300.00元，支出决算751,300.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1,760,000.00元，支出决算为1,373,997.63元，完成年初预算的78.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际结算金额支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为363,000.00元，支出决算为359,727.21元，完成年初预算的  99.10 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际结算金额支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为65,000.00元，支出决算65,000.00元，完成年初预算的100.00 %，决算数等于年初预算数。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为1,195,300.00元，支出决算为1,202,965.84元，完成年初预算的  100.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用稳定农民收入补贴调剂指标用于事业运行支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为2,015,000.00元，支出决算2,015,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2,243,700.00元，支出决算为1,803,215.58元，完成年初预算的80.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际结算金额支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00  元，追加预算为12,000.00元，支出决算为12,000.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于储备人才住房补贴。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，追加预算为77,000.00元，支出决算为77,000.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于防疫支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,410,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用稳定农民收入补贴调剂指标用于污水管网改造工程款支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为0.00元，追加预算为4,100.00元，支出决算为4,100.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于日常公用经费支出。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为4,400,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用稳定农民收入补贴调剂指标用于燃气补贴支出。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为230,000.00元，支出决算为230,000.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于东西部扶贫支出。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,700,360.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用稳定农民收入补贴调剂指标用于雪亮工程支出。

28.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为230,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是相关项目不具备支付条件，未支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）年初预算为16,818,500.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将稳定农民收入补贴调剂至其他城乡社区支出、其他农林水支出、其他农业农村支出、事业运行、小城镇基础设施建设、其他民政管理事务支出、其他公共安全支出科目使用。

30.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）年初预算为4,024,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是将专项债券付息经费调剂至政府性基金预算财政拨款支出使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区太平镇人民政府2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计35,160,224.79元，与2021年度相比减少12,739,628.82元，主要原因是：人员支出减少，同时按照厉行节约的原则压减支出，部分机关运转大额支出列入项目管理。其中：人员经费31,395,306.79元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、；公用经费3,764,918.00元，主要包括办公费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区太平镇人民政府2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入68,064,755.62元，支出68,064,755.62元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加38,064,755.62元，增长126.88%，主要原因是：本年度新增专项债支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区太平镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算90,000.00元，支出决算98,852.00元，与2022年预算相比增加8,852.00元，完成预算的109.84 %；较上年增加8,325.32元，增长9.20%。决算数大于预算数的主要原因是公车燃油费、维修费支出增加。决算数较上年增加的主要原因是公车燃油费、维修费支出增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算 0.00 元，支出决算0.00元，与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算60000.00元，支出决算79,200.00元，与预算相比增加19200.00元，完成预算的132.00%；较上年增加23,278.32元，增长41.63%。其中：

公务用车运行维护费预算60000.00元，支出决算79,200.00元，与预算相比增加19200.00元，完成预算的132.00 %；较上年增加23,278.32元，增长41.63%。决算数大于预算数的主要原因是公车燃油费、维修费支出增加。决算数较上年增加的主要原因是公车燃油费、维修费支出增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算30000.00元，支出决算19,652.00元，与预算相比减少10348.00元，完成预算的65.50%；较上年减少14,953.00元，下降43.21%。决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的要求，压缩各项公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是本着过紧日子的要求，压缩各项公务接待支出。2022年本单位国内公务接待100批次，2000人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区太平镇人民政府2022年度机关运行经费决算数3,764,918.00元，比2021年减少8,760,109.43元，降低69.94%。主要原因是：按照厉行节约的原则，压减公用支出，同时本年度将部分机关运转大额支出列入项目管理。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区太平镇人民政府2022年政府采购支出总额33,074,205.03元，其中：政府采购货物支出317,154.00元、政府采购工程支出4,060,800.00元、政府采购服务支出28,696,251.03元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区太平镇人民政府共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要包括离退休干部用车，单价50万元以上的设备2台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区太平镇人民政府2022年度已对70个项目开展绩效自评，涉及金额136326785.30元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市滨海新区太平镇人民政府社会保障和就业支出964,300.00元，包括“其他民政管理事务支出”964,300.00元，主要用于：其他民政管理事务支出。病虫害控制306827.21元，主要用于：病虫害控制。水利支出2,015,000.00元，主要用于：河道保洁。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。