天津市滨海新区太平镇人民政府

2023年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

太平镇人民政府隶属于滨海新区人民政府，承担着宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令的职责，负责本辖区经济社会发展和村镇建设等规划，负责社会治安综合治理，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展，完成上级党委、政府交办的其他工作的管理职能。

二、机构设置情况

太平镇人民政府内设 10 个职能处室；下辖  1  个预算单位。

纳入太平镇人民政府2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区太平镇人民政府本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，太平镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  11583.40  万元、政府性基金预算拨款收入  402.20  万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0.00万元、其他事业收入0.00 万元、经营收入 0.00 万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转和结余0.00万元；支出包括：一般公共服务支出  4229.31万元、公共安全支出 231.00万元、社会保障和就业支出339.39万元、节能环保支出1255.00万元、城乡社区支出3267.54万元、农林水支出2034.80万元、灾害防治及应急管理支出212.36万元、其他支出14.00万元、债务付息支出402.20万元。XX部门2023年收支总预算11985.60万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

太平镇人民政府2023年部门预算收入  11985.60  万元，与2022年预算相比增加   52.60  万元，主要原因是    收入增加 。其中：上年结转和结余  0.00  万元，占 0.00 %；一般公共预算  11583.40  万元，占  96.64  %；政府性基金预算 402.20 万元，占  3.36  %；国有资本经营预算   0.00   万元，占  0.00   %；纳入财政专户的教育收费拨款   0.00  万元，占  0.00  %；其他事业收入   0.00  万元，占   0.00   %；经营收入  0.00 万元，占 0.00  %；上级补助收入  0.00  万元，占   0.00   %；附属单位上缴收入   0.00  万元，占  0.00  %；其他收入 0.00 万元，占  0.00  %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

太平镇人民政府2023年支出预算  11985.60  万元，与2022年预算相比增加  52.60 万元，主要原因是 支出增加 。其中：基本支出3557.70万元，占  29.68  %；项目支出 8427.90 万元，占  70.32  %；经营支出  0.00  万元，占0.00%；上缴上级支出 0.00    万元，占  0.00  %；对附属单位补助支出  0.00  万元，占0.00%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

太平镇人民政府2023年财政拨款收入预算11985.60万元，与2022年预算相比增加52.60 万元，主要原因是收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 11583.40 万元、政府性基金预算拨款收入 402.20万元、国有资本经营预算拨款收入  0.00  万元、上年财政结转和结余  0.00  万元。2023年财政拨款支出预算11985.60   万元，与2022年预算相比增加 52.60 万元，主要原因是支出增加。支出包括：一般公共服务支出  4229.31  万元、公共安全支出  231.00  万元、社会保障和就业支出339.39万元、节能环保支出1255万元、城乡社区支出3267.54万元、农林水支出2034.80万元、灾害防治及应急管理支出212.36万元、其他支出14万元、债务付息支出402.20万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

太平镇人民政府2023年一般公共预算支出11403.40万元，与2022年预算相比增加 529.60万元，主要原因是支出减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出” 4229.31 万元，与2022年预算相比减少 45.61万元，主要原因是 支出减少 ，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 3318.53 万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”3167.53万元，主要用于  行政运行  ；“ 信访事务”151.00万元，主要用于维稳支出 。

“党委办公厅（室）及相关机构事务” 910.78 万元，包括：“事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）”910.78万元，主要用于 事业运行。

2、“ 公共安全支出” 231.00 万元，与2022年预算相比增加  175.41  万元，主要原因是 支出增加  ，其中：

“其他公共安全支出” 231.00 万元，包括：“其他公共安全支出” 231.00万元，主要用于  安全生产支出  ；

3、“社会保障和就业支出” 339.39 万元，与2022年预算相比增加  194.76  万元，主要原因是 支出增加，其中：

“民政管理事务” 246.00 万元，包括：“其他民政管理事务支出”246.00万元，主要用于  民政事务管理  。

“退役军人管理事务” 93.39 万元，包括：“事业运行（退役军人管理事务）”93.39万元，主要用于 事业运行。

4、“卫生健康支出” 0.00 万元，与2022年预算相比减少 6.94万元，主要原因是 支出减少。

5、“节能环保支出” 1255.00 万元，与2022年预算相比减少  19.70  万元，主要原因是 支出减少 ，其中：

“其他节能环保支出” 1255.00 万元，包括：“其他节能环保支出”1255.00万元，主要用于  环卫一体化支出  。

6、“ 城乡社区支出” 3087.54 万元，与2022年预算相比减少416.23万元，主要原因是支出减少，其中：

“城乡社区管理事务” 469.24 万元，包括：“城管执法”469.24万元，主要用于  综合执法巡查劳务费  。

“城乡社区规划与管理” 182.00 万元，包括：“ 城乡社区规划与管理”182.00万元，主要用于 城乡规划支出。

“ 城乡社区公共设施”2329.30 万元，包括：“小城镇基础设施建设”2235.10万元，主要用于  小城镇基础设施建设；“其他城乡社区公共设施支出”94.20万元，主要用于村级组织场所支出。

“ 城乡社区环境卫生”107.00万元，包括：“ 城乡社区环境卫生”107.00万元，主要用于  城乡社区环境卫生 。

7、“农林水支出” 2034.80 万元，与2022年预算相比减少  10.88  元，主要原因是支出减少，其中：

“农业农村” 958.00 万元，包括：“事业运行（农业农村）”135万元，主要用于 事业运行 。“病虫害控制”39.00万元，主要用于病虫害控制；“稳定农民收入补贴”784.00万元，主要用于稳定农民收入补贴。

“水利” 1076.80 万元，包括：“其他水利支出”1076.80万元，主要用于 水利支出。

8、“灾害防治及应急管理支出” 212.36 万元，与2022年预算相比减少  12.01  万元，主要原因是 支出减少，其中：

“应急管理事务” 212.36 万元，包括：“行政运行（应急管理事务）”212.36万元，主要用于行政运行 。

9、“其他支出” 14.00 万元，与2022年预算相比增加14.00  万元，主要原因是 支出增加 ，其中：

“其他支出” 14.00 万元，包括：“其他支出”14.00万元，主要用于扶贫支出 。

10、“债务付息支出” 0.00 万元，与2022年预算相比减少402.40万元，主要原因是 支出减少 。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

太平镇人民政府一般公共预算基本支出3557.70 万元，与2022年预算相比减少  127.34  万元，主要原因是支出减少 。其中：

人员经费3193.65万元，主要包括：工资福利支出3146.78万元，对个人和家庭的补助46.87万元。

公用经费  364.05  万元，主要包括：商品和服务支出364.05万元。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  8.79  万元，与2022年预算相比减少 0.21万元，主要原因是 控制三公经费。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算   0.00  万元，与2022年预算相比持平，主要原因是未安排因公出国（境）费预算。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算7.79万元，其中公务用车运行费 7.79 万元，与2022年预算相比增加1.79万元，主要原因是 燃油价格上涨，预算增加  ；公务用车购置费  0.00  万元，与2022年预算相比持平，主要原因是未安排公务用车购置费预算。

（三）2023年公务接待费预算  1.00  万元，与2022年预算相比减少 2.00万元，主要原因是控制公务接待费支出。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

太平镇人民政府部门政府性基金预算支出402.20万元，与2022年预算相比增加  402.20  元，主要原因是政府性基金预算支出增加。

（二） 具体情况

1、“债务付息支出”402.20万元，与2022年预算相比增加402.20万元，主要原因是债务付息支出增加，其中：

“地方政府专项债务付息支出”402.20万元，包括：“ 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”402.20万元，主要用于专项债利息支出；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市滨海新区太平镇人民政府部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市滨海新区太平镇人民政府1家行政单位以及天津市滨海新区太平镇党群服务中心、天津市滨海新区太平镇综合治理中心、天津市滨海新区太平镇退役军人服务站、天津市滨海新区太平镇农业综合服务中心、天津市滨海新区太平镇农村经济服务中心、天津市滨海新区太平镇综合执法大队、天津市滨海新区太平镇安全生产执法监察中队等7家参公管理事业单位的机关运行经费预算 364.05 万元，包括办公费 79.36万元、电费7.52万元、物业管理费32.00万元、差旅费10.00万元、维修(护)费1.69万元、公务接待费1.00万元、劳务费6.58万元、工会经费33.72万元、福利费43.15万元、公务用车运行维护费7.79万元、其他交通费用72.60万元、其他商品和服务支出68.64万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆   7  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  1  辆、应急保障用车  1  辆、执法执勤用车 5辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无  。单价50万元以上的通用设备  2  台（套），单价100万元以上的专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  40  个，涉及预算金额 8427.90 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

2023年财政拨款政府采购预算表为空表。

2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。