天津市滨海新区太平镇人民政府

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况4

一、主要职责4

二、机构设置5

第二部分  2020年度部门决算表5

一、《收入支出决算总表》6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》6

三、《收入决算表（按单位列示）》6

四、《支出决算表》6

五、《财政拨款收入支出决算总表》6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》6

十一、《项目支出决算表》6

十二、关于空表的说明7

第三部分  2020年度部门决算情况说明7

一、收支决算总体情况7

二、收入决算情况7

三、支出决算情况7

四、财政拨款收支决算总体情况8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况11

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况13

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况13

九、机关运行经费支出情况13

十、政府采购支出情况14

十一、国有资产占有使用情况14

十二、预算绩效情况说明14

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况14

第四部分  名词解释15

第一部分    概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；全面推动社会主义新农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

（二）履行党风廉政建设主体责任，做好反腐倡廉建设各项工作。

（三）负责拟订本辖区经济社会发展和村镇建设等规划；负责经济运行分析工作；组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，推进示范镇建设，改善群众生活环境。

（四）指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

（五）做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；负责农村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设等工作；配合有关部门做好防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置等工作。

（六）负责社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，维护社会和谐稳定。

（七）推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（八）配合有关部门做好教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

（九）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施等工作。

（十）负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

（十一）完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区太平镇人民政府内设10个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区太平镇人民政府2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区太平镇人民政府（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

3.天津市滨海新区太平镇人民政府2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

4.天津市滨海新区太平镇人民政府2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区太平镇人民政府2020年度收入、支出决算总计79,381,745.61元，与2019年决算相比减少86,184,709.51元，主要原因是：受疫情影响，2020年财政收入、支出减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区太平镇人民政府2020年度本年收入合计79,381,745.61元，与2019年决算相比减少86,184,709.51元，主要原因是：受疫情影响，2020年收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入79,381,745.61元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区太平镇人民政府2020年度本年支出合计79,381,745.61元，与2019年决算相比减少86,184,709.51元，主要原因是：受疫情影响，2020年支出减少。其中：基本支出39,308,377.48元，占49.52%；项目支出40,073,368.13元，占50.48%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区太平镇人民政府2020年度财政拨款收入、支出决算总计79,381,745.61元，与2019年决算相比减少86,184,709.51元，主要原因是：受疫情影响，2020年财政拨款收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区太平镇人民政府2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计79,381,745.61元，与2019年决算相比减少86,184,709.51元，主要原因是：受疫情影响，2020年一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”33,011,444.83元，与2019年决算相比增加2,933,629.05元，。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”30,833,614.64元，包括“行政运行”28,639,714.64元，主要用于：行政运行。“信访事务”804,556.00元，主要用于：信访事务。“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”1,389,344.00元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

“统计信息事务”82,401元，包括“专项普查活动”82,401.00元，主要用于：专项普查活动。

“宣传事务”2,095,429.19元，包括“其他宣传事务支出”2,095,429.19元，主要用于：其他宣传事务支出。

2、“公共安全支出”2,231,667.51元，与2019年决算相比增加351,295.56元。其中：

“其他公共安全支出”2,231,667.51元，包括“其他公共安全支出”2,231,667.51元，主要用于：其他公共安全支出。

3、“教育支出”272,230元，与2019年决算相比增加32,230.00元，其中：

 “普通教育”272,230元，包括“其他普通教育支出”272,230.00元，主要用于：校车补贴。

4、“科学技术支出”1,800元，与2019年决算相比减少337,929.00元，其中：

“科学技术普及”1,800元，包括“青少年科技活动”1,800.00元，主要用于：青少年科技活动。

5、“文化体育与传媒支出”7,647.7元，与2019年决算相比减少2,486,729.27元，其中：

“文化和旅游”7,647.7元，包括“群众文化”7,647.70元，主要用于：群众文化。

6、“社会保障和就业支出”727,104.6元，与2019年决算相比减少133,867.39元，其中：

“民政管理事务”727,104.6元，包括“其他民政管理事务支出”727,104.60元，主要用于：其他民政管理事务支出。

7、“卫生健康支出”30,000元，与2019年决算相比减少70,000.00元，其中：

“计划生育事务”30,000元，包括“其他计划生育事务支出”30,000.00元，主要用于：其他计划生育事务支出。

8、“节能环保支出”9,342,695元，与2019年决算相比减少1,264,810.35元，其中：

“其他节能环保支出”9,342,695元，包括“其他节能环保支出”9,342,695.00元，主要用于：其他节能环保支出。

9、“城乡社区支出”13,629,285.86元，与2019年决算相比减少37,706,058.74元，其中：

“城乡社区管理事务”1,062,038元，包括“城管执法”1,062,038.00元，主要用于：城管执法。

“城乡社区公共设施”9,293,474.66元，包括“小城镇基础设施建设”8,422,627.56元，主要用于：小城镇基础设施建设。“其他城乡社区公共设施支出”870,847.10元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。

“城乡社区环境卫生”3,273,773.2元，包括“城乡社区环境卫生”3,273,773.20元，主要用于：城乡社区环境卫生。

10、“农林水支出”20,127,870.11元，与2019年决算相比减少47,502,469.37元，其中：

“农业农村”10,459,076.44元，包括“事业运行”8,474,762.84元，主要用于：事业运行。“病虫害控制”196,535.00元，主要用于：病虫害控制。“农业生产发展”1,787,778.60元，主要用于：农业生产发展。

“水利”3,778,627.76元，包括“其他水利支出”3,778,627.76元，主要用于：其他水利支出。

 “农村综合改革”5,890,165.91元，包括“对村集体经济组织的补助”5,890,165.91元，主要用于：对村集体经济组织的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区太平镇人民政府2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计39,308,377.48元，与2019年决算相比增加75,921.98元，主要原因是：公务用车购置。具体情况如下：

1、“工资福利支出”26,915,475.09元，其中“基本工资”4,434,470.00元，主要用于：基本工资。“津贴补贴”6,706,673.70元，主要用于：津贴补贴。“奖金”1,356,053.35元，主要用于：奖金。“伙食补助费”940,845.64元，主要用于：伙食补助费。“绩效工资”3,119,478.00元，主要用于：绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”2,474,627.08元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。“职工基本医疗保险缴费”1,304,303.50元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。“其他社会保障缴费”91,374.82元，主要用于：其他社会保障缴费。“住房公积金”6,487,649.00元，主要用于：住房公积金。

2、“对个人和家庭的补助”1,741,978.1元，其中“退休费”462,796.10元，主要用于：退休费。“退职（役）费”32,311.00元，主要用于：退职（役）费。“生活补助”1,246,871.00元，主要用于：生活补助。

3、“商品和服务支出”10,352,468.05元，其中“办公费”869,036.44元，主要用于：办公费。“印刷费”5,500.00元，主要用于：印刷费。“咨询费”149,844.00元，主要用于：咨询费。“手续费”2,127.02元，主要用于：手续费。“水费”20,000.00元，主要用于：水费。“电费”34,000.00元，主要用于：电费。“邮电费”391,297.10元，主要用于：邮电费。“取暖费”365,010.00元，主要用于：取暖费。“物业管理费”646,434.00元，主要用于：物业管理费。“差旅费”617,999.50元，主要用于：差旅费。“维修(护)费”100,261.20元，主要用于：维修(护)费。“会议费”21,148.89元，主要用于：会议费。“培训费”3,450.00元，主要用于：培训费。“公务接待费”30,972.00元，主要用于：公务接待费。“劳务费”5,242,763.61元，主要用于：劳务费。“委托业务费”251,377.00元，主要用于：委托业务费。“工会经费”362,035.11元，主要用于：工会经费。“福利费”452,543.88元，主要用于：福利费。“公务用车运行维护费”64,207.30元，主要用于：公务用车运行维护费。“其他交通费用”722,461.00元，主要用于：其他交通费用。

4、“资本性支出”298,456.24元，其中“公务用车购置”298,456.24元，主要用于：公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区太平镇人民政府2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算393,635.54元，与2020年预算相比持平，主要原因是控制“三公”经费支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是未发生因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算362,663.54元，其中公务用车运行维护费64,207.30元，与预算相比持平，主要原因是控制公务用车运行维护费；公务用车购置费298,456.24元，与预算相比持平0.00元，主要原因是控制公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有7辆，购置公务用车2辆。

(三)2020年公务接待费决算30,972.00元，与预算相比持平，主要原因是控制公务接待费。2020年本单位国内公务接待70批次，1,000人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区太平镇人民政府2020年度机关运行经费决算数10，650.924.29元，比2019年增加525，270.40元，增长5.19%。主要原因是：2020年新增机关运行经费

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区太平镇人民政府2020年政府采购支出总额24,510,534.00元，其中：政府采购货物支出4,558,367.00元、政府采购工程支出6,824,845.00元、政府采购服务支出13,127,322.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区太平镇人民政府共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、离退休干部用车1辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区太平镇人民政府2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区太平镇人民政府2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度，天津市滨海新区太平镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区太平镇人民政府2020年度教育支出共计272,230元，与2019年决算相比增加32,230.00元，其中：“普通教育”272,230元，包括“其他普通教育支出”272,230.00元，主要用于：校车补贴。

2、天津市滨海新区太平镇人民政府2020年度社会保障和就业支出共计727,104.6元，与2019年决算相比减少133,867.39元，其中： “民政管理事务”727,104.6元，包括“其他民政管理事务支出”727,104.60元，主要用于：其他民政管理事务支出。

3、天津市滨海新区太平镇人民政府2020年度卫生健康支出共计30,000元，与2019年决算相比减少70,000.00元，其中：“计划生育事务”30,000元，包括“其他计划生育事务支出”30,000.00元，主要用于：其他计划生育事务支出。

4、天津市滨海新区太平镇人民政府2020年度农林水支出共计20,127,870.11元，与2019年决算相比减少47,502,469.37元，其中：“农业农村”10,459,076.44元，包括“事业运行”8,474,762.84元，主要用于：事业运行。“病虫害控制”196,535.00元，主要用于：病虫害控制。“农业生产发展”1,787,778.60元，主要用于：农业生产发展。“水利”3,778,627.76元，包括“其他水利支出”3,778,627.76元，主要用于：其他水利支出。“农村综合改革”5,890,165.91元，包括“对村集体经济组织的补助”5,890,165.91元，主要用于：对村集体经济组织的补助。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。