天津市滨海新区太平镇人民政府

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；全面推动社会主义新农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

（二）履行党风廉政建设主体责任，做好反腐倡廉建设各项工作。

（三）负责拟订本辖区经济社会发展和村镇建设等规划；负责经济运行分析工作；组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，推进示范镇建设，改善群众生活环境。

（四）指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

（五）做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；负责农村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设等工作；配合有关部门做好防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置等工作。

（六）负责社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，维护社会和谐稳定。

（七）推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（八）配合有关部门做好教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

（九）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施等工作。

（十）负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

（十一）完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区太平镇人民政府内设10个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区太平镇人民政府2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区太平镇人民政府和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区太平镇人民政府共计1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区太平镇人民政府2019年度部门决算收入总计165,566,455.12元，与2018年决算相比增加45,285,877.35元，其中：财政拨款收入165,566,455.12元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区太平镇人民政府2019年度部门决算支出总计165,566,455.12元，与2018年决算相比增加45,285,877.35元，其中：基本支出39,232,455.50元，占23.70%；项目支出126,333,999.62元，占76.30%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区太平镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计165,566,455.12元，与2018年决算相比增加45,285,877.35元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”30077815.78元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”30077815.78元，包括“行政运行”29,206,031.78元，主要用于：行政运行。“信访事务”524,200.00元，主要用于：信访事务。“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”347,584.00元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

2、“公共安全支出”1880371.95元。其中：

“其他公共安全支出”1880371.95元，包括“其他公共安全支出”1,880,371.95元，主要用于：其他公共安全支出。

3、“教育支出”240000元，其中：

“普通教育”240000元，包括“其他普通教育支出”240000元，主要用于：其他普通教育支出。

4、“科学技术支出”339729元，其中：

“科学技术普及”339729元，包括“青少年科技活动”339729元，主要用于青少年科技活动。

5、“文化体育与传媒支出”2494376.97元，其中：

“文化和旅游”2494376.97元，包括“群众文化”435,709.06元，主要用于：群众文化。

“其他文化和旅游支出”2,058,667.91元，主要用于：其他文化和旅游支出。

6、“社会保障和就业支出”860971.99元，其中：

“民政管理事务”682260元，包括“其他民政管理事务支出”682,260.00元，主要用于：其他民政管理事务支出。

 “就业补助”178711.99元，包括“就业创业服务补贴”178711.99元，主要用于就业创业服务补贴。

7、“卫生健康支出”100000元，其中：

“计划生育事务”100000元，包括“其他计划生育事务支出”100,000.00元，主要用于：其他计划生育事务支出。

8、“节能环保支出”10607505.35元，其中：

“其他节能环保支出”10607505.35元，包括“其他节能环保支出”10,607,505.35元，主要用于：其他节能环保支出。

9、“城乡社区支出”51335344.6元，其中：

“城乡社区管理事务”2832312.7元，包括“城管执法”1,544,645.00元，主要用于：城管执法。“其他城乡社区管理事务支出”1,287,667.70元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出。

“城乡社区公共设施”37463420.9元，包括“其他城乡社区公共设施支出”10,241,529.05元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。“小城镇基础设施建设”27221891.85元，主要用于小城镇基础设施建设。

“城乡社区环境卫生”11039611元，包括“城乡社区环境卫生”11,039,611.00元，主要用于：城乡社区环境卫生。

10、“农林水支出”67630339.48元，其中：

“农业”12284541.32元，包括“事业运行”8,914,639.72元，主要用于：事业运行。“病虫害控制”589,050.00元，主要用于：病虫害控制。“农村公益事业”2,682,400.00元，主要用于：农村公益事业。“其他农业支出”98,451.60元，主要用于：其他农业支出。

“水利”3955370.99元，包括“水利工程建设”908,932.00元，主要用于：水利工程建设。“其他水利支出”3,046,438.99元，主要用于：其他水利支出。

“扶贫”36000000元，包括“生产发展”36,000,000.00元，主要用于：生产发展。

“农村综合改革”15390427.17元，包括“对村民委员会和村党支部的补助”337824元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。“对村集体经济组织的补助”15052603.17元，主要用于对村集体经济组织的补助。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区太平镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计39,232,455.50元，与2018年决算相比减少340,154.01元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”27845857.41元，其中“基本工资”4149276.00元，主要用于：基本工资。“津贴补贴”7848181.70元，主要用于：津贴补贴。“奖金”1,727,538.39元，主要用于：奖金。“伙食补助费”842,420.00元，主要用于：伙食补助费。“绩效工资”2343708.10元，主要用于：绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”2351774.52元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。“职工基本医疗保险缴费”1319306.87元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。“其他社会保障缴费”84075.83元，主要用于：其他社会保障缴费。“住房公积金”6157644.00元，主要用于：住房公积金。“其他工资福利支出”1,021,932.00元，主要用于：其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”1260944.2元，其中“退休费”411,542.20元，主要用于：退休费。“退职（役）费”33,618.00元，主要用于：退职（役）费。“生活补助”815,784.00元，主要用于：生活补助。

3、“商品和服务支出”10125653.89元，其中“办公费”1,379,129.01元，主要用于：办公费。“印刷费”14,380.00元，主要用于：印刷费。“咨询费”56,000.00元，主要用于：咨询费。“手续费”2205.00元，主要用于：手续费。“水费”51008.00元，主要用于：水费。“电费”2170.50元，主要用于：电费。“邮电费”188,552.00元，主要用于：邮电费。“取暖费”365,010.00元，主要用于：取暖费。“物业管理费”899,005.00元，主要用于：物业管理费。“差旅费”593,355.70元，主要用于：差旅费。“因公出国（境）费用”16391.00元，主要用于：因公出国（境）费用。“维修(护)费”121,472.32元，主要用于：维修(护)费。“会议费”41,836.00元，主要用于：会议费。“培训费”251,252.50元，主要用于：培训费。“公务接待费”70290.00元，主要用于：公务接待费。“专用燃料费”10489.00元，主要用于：专用燃料费。“劳务费”4484022.68元，主要用于：劳务费。“工会经费”380,962.89元，主要用于：工会经费。“福利费”476,203.61元，主要用于：福利费。“公务用车运行维护费”65,068.68元，主要用于：公务用车运行维护费。“其他交通费用”656,850.00元，主要用于：其他交通费用。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区太平镇人民政府2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算151,749.68元，与2019年预算相比减少98250.32元，主要原因是控制“三公”  经费支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算16,391.00元，与预算相比增加16,391.00元，主要原因是新增因公出国（境）费。2019年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算65,068.68元，其中公务用车运行维护费65,068.68元，与预算相比减少134931.32元，主要原因是控制公务公车运行维护费 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 2019年未购置公务用车 。2019年本单位公务用车保有7辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算70,290.00元，与预算相比增加20290.00元，主要原因是接待次数、数量同步增加。2019年本单位国内公务接待200批次，2,382人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区太平镇人民政府2019年度机关运行经费决算数10,125,653.89元，比2018年增加10,125,653.89元，增长0.00%。主要原因是：用于机关日常办公、社区建设支出等。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区太平镇人民政府2019年政府采购支出总额64,022,538.00元，其中：政府采购货物支出637,341.00元、政府采购工程支出52,840,824.00元、政府采购服务支出10,544,373.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区太平镇人民政府共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括公务用车。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区太平镇人民政府2019年度无实行预算绩效管理的项目。鼓励有条件的部门公开本部门项目支出绩效自评情况。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市滨海新区太平镇人民政府普通教育支出240000.00元、计划生育事务支出100000.00元、社会保障和就业支出860971.99元。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区太平镇人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。