天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

2023年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

  7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。

9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处内设25个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13023.80万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0 万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出7290.00万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出776.32万元、卫生健康支出435.80万元、节能环保支出608.00万元、城乡社区支出3075.80万元、农林水支出313.77万元、灾害防治及应急管理支出501.11万元、其他支出23.00万元。古林街道办事处2023年收支总预算13023.80万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

古林街道办事处2023年部门预算收入13023.80万元，与2022年预算相比增加327.80万元，主要原因是新增人员类预算。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算13023.80万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2023年支出预算总表的说明

古林街道办事处2023年支出预算13023.80万元，与2022年预算相比增加327.80万元，主要原因是新增人员类预算。其中：基本支出4947.91万元，占37.99%；项目支出8075.89万元，占62.01%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

古林街道办事处2023年财政拨款收入预算13023.80万元，与2022年预算相比增加327.80万元，主要原因是新增人员类预算。收入包括：一般公共预算拨款收入13023.80万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2023年财政拨款支出预算13023.80万元，与2022年预算相比增加327.80万元，主要原因是新增人员类预算。支出包括：一般公共服务支出7290万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出776.32万元、卫生健康支出435.8万元、节能环保支出608万元、城乡社区支出3075.8万元、农林水支出313.77万元、灾害防治及应急管理支出501.11万元、其他支出23万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

古林街道办事处2023年一般公共预算支出13023.80万元，与2022年预算相比增加327.80万元，主要原因是新增人员类预算。

（二）具体情况

1、 “201（类）”7290.00万元，与2022年预算相比增加3843.18万元，主要原因是调整支出科目，其中：

“03（款）”6490.22万元，包括：“01（项）”6060.73万元，主要用于人员经费及日常公用支出；“50（项）”429.49万元，主要用于人员经费”

“05（款）”80万元，包括：“07（项）”80万元，主要用于经济普查支出”

“31（款）”712.17万元，包括：“50（项）”712.17万元，主要用于人员经费”

2、“208（类）”776.32万元，与2022年预算相比增加689.23万元，主要原因是调整支出科目，其中：

“02（款）”649.61万元，包括：“08（项）”649.61万元，主要用于基层政权和社区相关支出”

3、“212（类）”3075.80万元，与2022年预算相比减少1870.23万元，主要原因是调整支出科目，其中：

“01（款）”932.91万元，包括：“04（项）”932.91万元，主要用于人员经费支出”

“05（款）”1411.62万元，包括：“01（项）”1411.62万元，主要用于辖区环境卫生支出”

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

古林街道办事处一般公共预算基本支出4947.91万元，与2022年预算相比增加400.35万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费4466.48万元，主要包括：人员工资、公积金、保险等。

公用经费8481.43万元，主要包括：水费、电费、暖气费等日常运转支出。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排8.00万元，与2022年预算相比减少12.79万元，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是无。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算8.00万元，其中公务用车运行费8.00万元，与2022年预算相比减少12.79万元，主要原因是过紧日子，厉行节约；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是无。

（三）2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是无。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年古林街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年古林街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算481.43万元，包括办公费0万元、印刷费0万元、手续费0.80万元、水费6.00万元、电费50.00万元、邮电费80.09万元、取暖费46.00万元、培训费2.00万元、工会经费42.35万元、福利费54.33万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费99.99万元、其他商品服务支出91.87万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额8075.89万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2023年财政拨款政府采购预算表为空表。

3、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。