天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 6

第二部分  2020年度部门决算表........................ 7

一、《收入支出决算总表》............................ 7

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 7

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 7

四、《支出决算表》.................................. 7

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 7

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 7

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 7

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.. 7

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 7

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 7

十一、《项目支出决算表》............................ 7

十二、关于空表的说明................................ 7

第三部分  2020年度部门决算情况说明.................. 8

一、收支决算总体情况................................ 8

二、收入决算情况.................................... 8

三、支出决算情况.................................... 8

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 12

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 14

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况... 14

九、机关运行经费支出情况........................... 15

十、政府采购支出情况............................... 15

十一、国有资产占有使用情况......................... 15

十二、预算绩效情况说明............................. 15

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 16

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况................................... 16

第四部分  名词解释................................. 17

第一部分    概 况

一、主要职责

街道工委的主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内各单位，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2.研究决定辖区城市管理、经济发展、社会治理、社区服务，以及涉及改革、发展、稳定等方面的问题。

3.加强农村党组织和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；全面推动社会主义新农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

4.领导街道办事处、人民武装部和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程行使职权，协调好各方面的关系。

5.履行党风廉政建设主体责任，做好反腐倡廉建设各项工作。

6.加强街道党工委自身建设和基层党组织建设；负责辖区内新经济组织、社会组织和社会团体建立党组织工作；组织指导和协调辖区党组织和全体党员积极参加社区建设。

7.按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、任用、考核和监督管理工作；对区有关职能部门派驻机构和人员的考核、奖惩、任免有建议权和监督权。

8.负责街道的思想政治工作、精神文明创建和反邪教工作，做好统战工作。

9.完成区委交办的其他工作。

街道办事处的主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职能。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。

9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处内设   20个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府古林街道办事处（本级）。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2020年度收入、支出决算总计79,954,574.04元，与2019年决算相比减少76,185,175.62元，主要原因是：厉行节约，压减支出，且项目支出收支减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2020年度本年收入合计79,954,574.04元，与2019年决算相比减少76,185,175.62元，主要原因是：厉行节约，压减支出，且项目支出收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入79,954,574.04元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2020年度本年支出合计79,954,574.04元，与2019年决算相比减少76,185,175.62元，主要原因是：厉行节约，压减支出，且项目支出支出减少。其中：基本支出57,076,675.54元，占71.39%；项目支出22,877,898.50元，占28.61%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2020年度财政拨款收入、支出决算总计79,954,574.04元，与2019年决算相比减少76,185,175.62元，主要原因是：厉行节约，压减支出，且项目支出收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计79,954,574.04元，与2019年决算相比减少76,185,175.62元，主要原因是：厉行节约，压减支出，且项目支出支出减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”39,825,079.78元，与2019年决算相比减少3,567,910.64元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”38,752,701.78元，包括“行政运行”24,314,735.74元，主要用于：单位行政运行支出。“信访事务”97,075.00元，主要用于：信访事务支出。“事业运行”14,340,891.04元，主要用于：事业运行支出。

“统计信息事务”1,072,378元，包括“专项普查活动”1,072,378.00元，主要用于：七人普相关支出。

2、“教育支出”0元，与2019年决算相比减少211,933.82元。

3、“文化体育与传媒支出”2,194,377.46元，与2019年决算相比减少4,042,598.22元，其中：

“文化和旅游”2,194,377.46元，包括“群众文化”44,336.00元，主要用于：群众文化活动支出。“其他文化和旅游支出”2,150,041.46元，主要用于：创文支出。

4、“社会保障和就业支出”6,589,045.48元，与2019年决算相比减少12,148,415.83元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”684,000元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”684,000.00元，主要用于：就业等支出。

“民政管理事务”3,874,648.47元，包括“基层政权建设和社区治理”3,874,648.47元，主要用于：基层政权和社区建设。

“抚恤”28,300元，包括“在乡复员、退伍军人生活补助”28,300.00元，主要用于：退伍军人支出。

“其他生活救助”657,208.06元，包括“其他城市生活救助”489,208.06元，主要用于：城市人员生活救助。“其他农村生活救助”168,000.00元，主要用于：农村人员生活救助。

“退役军人管理事务”1,344,888.95元，包括“事业运行”1,344,888.95元，主要用于：退役站相关支出。

5、“卫生健康支出”442,100元，与2019年决算相比减少974,798.78元，其中：

“公共卫生”334,800元，包括“其他公共卫生支出”238,200.00元，主要用于：公共卫生相关支出。

“计划生育事务”107,300元，包括“计划生育服务”107,300.00元，主要用于：计生服务。

6、“节能环保支出”1,436,025.69元，与2019年决算相比减少1,465,118.79元，其中：

“污染防治”1,436,025.69元，包括“大气”748,249.79元，主要用于：大气污染防治。“水体”652,435.90元，主要用于：水体污染防治。“噪声”35,340.00元，主要用于：噪声污染防治。

7、“城乡社区支出”18,495,661.8元，与2019年决算相比减少38,568,607.62元，其中：

“城乡社区管理事务”8,863,541.96元，包括“城管执法”8,863,541.96元，主要用于：城管执法拆违等。

“城乡社区公共设施”3,367,320.51元，包括“其他城乡社区公共设施支出”3,367,320.51元，主要用于：公共设施相关支出。

“城乡社区环境卫生”6,264,799.33元，包括“城乡社区环境卫生”6,264,799.33元，主要用于：环境卫生相关支出。

8、“农林水支出”6,855,799.21元，与2019年决算相比减少15,807,729.67元，其中：

“农业农村”2,558,170.71元，包括“事业运行”2,558,170.71元，主要用于：农服相关支出。

“林业和草原”373,869元，包括“湿地保护”373,869.00元，主要用于：湿地保护。

“水利”2,856,223.5元，包括“水利工程建设”1,045,019.00元，主要用于：水利支出。“防汛”339,682.00元，主要用于：防汛。“其他水利支出”1,471,522.50元，主要用于：河长制。

“农村综合改革”1,067,536元，包括“对村民委员会和村党支部的补助”642,554.00元，主要用于：村委会支出。“其他农村综合改革支出”424,982.00元，主要用于：农村相关支出。

9、“灾害防治及应急管理支出”4,116,484.62元，与2019年决算相比增加601,937.75元，其中：

“应急管理事务”4,116,484.62元，包括“安全监管”2,115,586.78元，主要用于：安全监管相关支出。“其他应急管理支出”2,000,897.84元，主要用于：防疫相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计57,076,675.54元，与2019年决算相比减少6,053,825.50元，主要原因是：厉行节约，压减支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”36,343,395.79元，其中“基本工资”6,121,211.84元，主要用于：职工基本工资。“津贴补贴”10,471,944.24元，主要用于：职工津补贴。“奖金”288,240.00元，主要用于：职工奖金。“伙食补助费”572,879.50元，主要用于：职工伙食补助费。“绩效工资”3,171,864.59元，主要用于：绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”2,428,969.04元，主要用于：保险。“职业年金缴费”1,177,145.60元，主要用于：职业年金。“职工基本医疗保险缴费”1,471,887.06元，主要用于：医疗保险。“公务员医疗补助缴费”377,481.36元，主要用于：医疗补助。“其他社会保障缴费”129,420.10元，主要用于：其他社会保障缴费。“住房公积金”9,466,214.00元，主要用于：公积金。“其他工资福利支出”666,138.46元，主要用于：编外人员保险等支出

2、“对个人和家庭的补助”2,931,036.5元，其中“退休费”443,251.20元，主要用于：退休工资。“生活补助”926,014.56元，主要用于：个人补助。“医疗费补助”482,222.79元，主要用于：医疗费补助。“助学金”20,500.00元，主要用于：助学金。“奖励金”760.00元，主要用于：奖励金。“其他对个人和家庭的补助”1,058,287.95元，主要用于：七人普两员补助等支出。

3、“商品和服务支出”16,523,281.25元，其中“办公费”1,149,242.77元，主要用于：办公费。“手续费”17,736.77元，主要用于：手续费。“水费”176,393.50元，主要用于：机关水费。“电费”430,211.23元，主要用于：机关电费。“邮电费”205,104.88元，主要用于：机关邮电费。“取暖费”582,482.85元，主要用于：机关取暖费。“物业管理费”399,320.00元，主要用于：机关物业费。“差旅费”389,220.00元，主要用于：公务出行。“维修(护)费”707,334.91元，主要用于：机关维修维护。“租赁费”396,807.06元，主要用于：租赁。“培训费”1,950.00元，主要用于：人员培训。“专用材料费”215,505.90元，主要用于：购置专用材料。“劳务费”6,626,810.08元，主要用于：劳务费。“委托业务费”883,361.74元，主要用于：委托业务费。“工会经费”693,243.19元，主要用于：提供工会经费。“公务用车运行维护费”64,130.47元，主要用于：公车维护费。“其他交通费用”1,282,900.00元，主要用于：人员外出。“其他商品和服务支出”2,301,525.90元，主要用于：人才住房生活补贴，征订市民手册等支出。

4、“资本性支出”1,278,962元，其中“办公设备购置”1,075,967.00元，主要用于：购置办公用品。“专用设备购置”202,995.00元，主要用于：购置专用物品。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算64,130.47元，与2020年预算相比持平，主要原因是严格落实预算支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是无相关业务。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算64,130.47元，其中公务用车运行维护费64,130.47元，与预算相比持平，主要原因是严格落实预算支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是无相关支出。2020年本单位公务用车保有5辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是无相关支出。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2020年度机关运行经费决算数17,802,243.25元，比2019年减少3,351,263.57元，降低15.84%。主要原因是：厉行节约，压减相关机关运行支出，

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2020年政府采购支出总额21,285,330.00元，其中：政府采购货物支出781,690.00元、政府采购工程支出1,357,000.00元、政府采购服务支出19,146,640.00元。

授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆、离退休干部用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、2020年度，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处社会保障和就业支出共计6,589,045.48元，与2019年决算相比减少12,148,415.83元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”684,000元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”684,000.00元，主要用于：就业等支出。

“民政管理事务”3,874,648.47元，包括“基层政权建设和社区治理”3,874,648.47元，主要用于：基层政权和社区建设。

“抚恤”28,300元，包括“在乡复员、退伍军人生活补助”28,300.00元，主要用于：退伍军人支出。

“其他生活救助”657,208.06元，包括“其他城市生活救助”489,208.06元，主要用于：城市人员生活救助。“其他农村生活救助”168,000.00元，主要用于：农村人员生活救助。

“退役军人管理事务”1,344,888.95元，包括“事业运行”1,344,888.95元，主要用于：退役站相关支出。

2、2020年度，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处卫生健康支出共计442,100元，与2019年决算相比减少974,798.78元，其中：

“公共卫生”334,800元，包括“其他公共卫生支出”238,200.00元，主要用于：公共卫生相关支出。

“计划生育事务”107,300元，包括“计划生育服务”107,300.00元，主要用于：计生服务。

3、2020年度，天津市滨海新区人民政府古林街道办事处农林水支出共计6,855,799.21元，与2019年决算相比减少15,807,729.67元，其中：

“农业农村”2,558,170.71元，包括“事业运行”2,558,170.71元，主要用于：农服相关支出。

“林业和草原”373,869元，包括“湿地保护”373,869.00元，主要用于：湿地保护。

“水利”2,856,223.5元，包括“水利工程建设”1,045,019.00元，主要用于：水利支出。“防汛”339,682.00元，主要用于：防汛。“其他水利支出”1,471,522.50元，主要用于：河长制。

“农村综合改革”1,067,536元，包括“对村民委员会和村党支部的补助”642,554.00元，主要用于：村委会支出。“其他农村综合改革支出”424,982.00元，主要用于：农村相关支出。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。