天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2024年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

   1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

 7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。

9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

   二、机构设置情况

  海滨街道办事处内设  21  个职能处室；下辖  1  个预算单位。

   纳入海滨街道办事处2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处本级

第二部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  15211  万元、政府性基金预算拨款收入  223.2  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款   0 万元、其他事业收入   0 万元、经营收入   0 万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  元、上年结转和结余  4745.25  万元；支出包括：一般公共服务支出 8381.35  万元、公共安全支出  366  万元、科学技术支出  3  万元、社会保障和就业支出 123.75 万元、卫生健康支出  157  万元、节能环保支出  805 万元、城乡社区支出  3930.74  万元、农林水支出  1213.25  万元、灾害防治及应急管理支出  170  万元、其他支出 4806.16 万元、债务付息支出  223.2 万元。海滨街2024年收支总预算 20179.45  万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入 20179.45  万元，与2023年预算相比增加 2057.42  万元，主要原因是  港西工业园区专项债结转  。其中：上年结转和结余  4745.25  万元，占  23.51  %；一般公共预算  15211  万元，占  75.38  %；政府性基金预算  223.2  万元，占  1.11  %；国有资本经营预算  0 万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款   0 万元，占  0 %；其他事业收入  0  万元，占  0  %；经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部2024年支出预算 20179.45  万元，与2023年预算相比增加2057.42 万元，主要原因是   港西工业园区专项债结转   。其中：基本支出  5556.95  万元，占  27.54  %；项目支出   14622.5 万元，占  72.45  %；经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   本部门2024年财政拨款收入预算  20179.45   万元，与2023年预算相比增加   2057.42    万元，主要原因是  港西工业园区专项债结转 。收入包括：一般公共预算拨款收入  15211  万元、政府性基金预算拨款收入  223.2  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  4745.25  万元。2024年财政拨款支出预算   20179.45  万元，与2023年预算相比增加   2057.42    万元，主要原因是  港西工业园区专项债结转 。支出包括：一般公共服务支出 8381.35  万元、公共安全支出  366  万元、科学技术支出  3  万元、社会保障和就业支出 123.75 万元、卫生健康支出  157  万元、节能环保支出  805 万元、城乡社区支出  3930.74  万元、农林水支出  1213.25  万元、灾害防治及应急管理支出  170  万元、其他支出 4806.16 万元、债务付息支出  223.2 万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出  15233.1  万元，与2023年预算相比减少  2665.73  万元，主要原因是 厉行节约，减少工程服务项目支出  。

（二）具体情况

1、“201一般公共服务支出” 8381.35  万元，与2023年预算相比减少 1584.25 万元，主要原因是   人员工资细项调整，厉行节约过紧日子，减少项目类支出   ，其中：

“ 20103政府办公厅（室）及相关机构事务”  7835.86  万元，包括：“2010301行政运行”  5831.97  万元，主要用于  日常运转经费，公务员工资保险公积金等、街镇预留资金  ；“2010350事业运行”  2003.89  万元，主要用于 日常运转支出，事业人员及多种用工人员工资等 。

“ 20131党委办公厅（室）及相关机构事务”  545.49  万元，包括：“ 2013150事业运行”  545.49  万元，主要用于  事业人工资保险公积金等  。

2、“204  公共安全支出” 366 万元，与2023年预算相比减少 35.35 万元，主要原因是  维稳经费压减   ，其中：

“ 20499其他公共安全支出”  366 万元，包括：“2049999其他公共安全支出”  366  万元，主要用于  综治信访维稳、智慧平安社区建设等支出 。

3、“208社会保障和就业支出” 123.75 万元，与2023年预算相比增加 456.96万元，主要原因是 减少项目支出  ，其中：

“ 20828退役军人管理事务”  123.75  万元，包括：“ 2082850事业运行” 123.75  万元，主要用于  退役军人服务站事业人工资保险公积金等  。

4、“210卫生健康支出” 157 万元，与2023年预算相比减少 25.73 万元，主要原因是 减少项目支出，构建节约型政府 ，其中：

“ 21001卫生健康管理事务” 146 万元，包括：“ 210199其他卫生健康管理事务支出” 146 万元，主要用于  精神障碍患者家庭以奖代补人数、老年健康御险 。

“ 21007计划生育事务” 11 万元，包括：“  2100717计划生育服务” 11 万元，主要用于  计划生育保险、补助 。

5、“ 211节能环保支出” 805 万元，与2023年预算相比增加 10 万元，主要原因是 增加污染地块土壤调查支出，其中：

“ 21104 自然生态保护” 440 万元，包括：“2110402农村环境保护” 440 万元，主要用于  污水处理厂运营管理、污水在线监测、污泥清运等 。

“ 21199 其他节能环保支出” 365 万元，包括：“ 2119999其他节能环保支出” 365 万元，主要用于  环境保护、环保巡查 、裸露地面苫盖 。

6、“212城乡社区支出” 3928.75 万元，与2023年预算相比减少 641.95 万元，主要原因是   退休场馆运转支出减少、垃圾分类费用、违建拆除等减少   ，其中：

“ 21201 城乡社区管理事务”  1024.45  万元，包括：“2120104城管执法” 1024.45 万元，主要用于 城管执法人员工资保险公积金等  ；

“ 21203 城乡社区公共设施”  682.3  万元，包括：“ 2120399 其他城乡社区公共设施支出”  682.3  万元，主要用于 居委会办公用房维修、供暖管线改造、港西工业园区等  。

“ 21205 城乡社区环境卫生” 2222 万元，包括：“ 2120501城乡社区环境卫生” 2222 万元，主要用于  市容环境维护、垃圾分类、病媒消杀、农村环卫一体化等支出 。

7、“213农林水支出” 1213.25 万元，与2023年预算相比增加 243.15 万元，主要原因是  增加河湖湾巡查治理支出 ，其中：

“ 21301 农业农村”  745.1 万元，包括：“2130104事业运行” 312.9 万元，主要用于 农服中心人员工资保险公积金等  ；“2130199其他农业农村支出” 432.2 万元，主要用于 各村及湿地打草、乡村振兴、绿化管护等。

“ 21303水利”  468.15  万元，包括：“ 2130305 水利工程建设”  150 万元，主要用于 泵站、提质增效工程维修移交、水表出户、水利设施运行  ；“2130399 其他水利支出”  318.15  万元，主要用于 河道巡查、河长制监控、沟渠水体治理等  。

8、“224灾害防治及应急管理支出” 170 万元，与2023年预算相比减少 187.64 万元，主要原因是 安监中队人员调出，工资减少 ，其中：

“ 22401应急管理事务” 170 万元，包括：“ 2240106安全监管” 170 万元，主要用于 安全生产检查、安全宣传等。

9、“229 其他支出” 75 万元，与2023年预算相比没有变动，其中：

“ 22999其他支出”  75 万元，包括：“2299999其他支出”  75  万元，主要用于  东西部对口帮扶支出 。

 

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出  5556.95  万元，与2023年预算相比减少  938.69  万元，主要原因是   人员工资细项调整  。其中：

人员经费  5007.29  万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等。

公用经费  549.66  万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  31.1  万元，与2023年预算相比减少   0.01 万元，主要原因是  厉行节约，减少三公经费支出  。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算   0  万元，与2023年预算相比增加  0  万元，主要原因是   无预算支出     。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  29.6  万元，其中公务用车运行费  29.6  万元，与2023年预算相比增加  0.49  万元，主要原因是   辖区公务用车范围大    ；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加  0  万元，主要原因是    暂无计划    。

（三）2024年公务接待费预算  1.5  万元，与2023年预算相比减少    0.5  万元，主要原因是 厉行节约，减少公务接待费       。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出 4956.35   万元，与2023年预算相比增加  4733.15  万元，主要原因是   港西工业园区专项债结转     。

（二）具体情况

1、 “212 城乡社区支出”  1.99  万元，与2023年预算相比增加  1.99  万元，主要原因是  河湖长奖励资金结转  ，其中：

“21208国有土地使用权出让收入安排的支出”  1.99  万元，包括：“2120816 农业农村生态环境支出” 1.99  万元，主要用于  河湖长制相关支出  。

2、“229 其他支出”  4731.16  万元，与2023年预算相比增加  4731.16  万元，主要原因是  港西工业园区专项债  ，其中：

“22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”  4731.16  万元，包括：“2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出” 4731.16  万元，主要用于  港西工业园区专项债建设支出  。

3、“232 债务付息支出”  223.2  万元，与2022年预算相比没有变动，主要原因是  港西工业园区专项债利息  ，其中：

“23204地方政府专项债务付息支出”  223.2  万元，包括：“2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出” 223.2  万元，主要用于  港西工业园区专项债利息  。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年海滨街部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年机关运行经费预算  549.66  万元，包括办公费  26 万元、手续费 0.25 万元、水费  37  万元、电费 15 万元、邮电费  8 万元、取暖费 14万元、物业管理费 15 万元、差旅费 4.5 万元、维修（护）费  7 万元、租赁费  2  万元、会议费 1.8 万元、培训费  1  万元、公务接待费  1.5  万元、委托业务费  9 万元、工会经费55.19万元、福利费 71.13 万元、公务用车运行维护费 29.6 万元、其他交通费用110.92万元、其他商品服务支出 140.77万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算  2774  万元，其中：政府采购货物支出   0  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  2774  万元。主要项目是：垃圾分类项目  600  万元，农村环卫一体化项目  702  万元、市容环境治理项目  412 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆  9   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车    1 辆、应急保障用车  1  辆、执法执勤用车  7  辆、特种专业技术用车   0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括      无   。单价50万元以上的通用设备  2  台（套），单价100万元以上的专用设备  1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  22  个，涉及预算金额           14622.5 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。