天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

  7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。

9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处内设 21 个职能科室；纳入天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处部门本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2022年度收入、支出决算总计154,332,025.02元，与2021年度相比，收、支总计各减少14,551,159.53元，下降8.62%，主要原因是：人员经费减少，城乡建设类项目支出减少，厉行节约压缩机关运行经费。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2022年度本年收入合计154,332,025.02元，与2021年度相比减少14,551,159.53元，主要原因是：人员经费减少，城乡建设类项目支出减少，厉行节约压缩机关运行经费。其中：一般公共预算财政拨款收入154,332,025.02元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2022年度本年支出合计154,332,025.02元，与2021年度相比减少14,551,159.53元，主要原因是：人员经费减少，城乡建设类项目支出减少，厉行节约压缩机关运行经费。其中：基本支出56,756,792.59元，占36.78%；项目支出97,575,232.43元，占63.22%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2022年度财政拨款收入、支出决算总计154,332,025.02元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少14,551,159.53元，下降8.62%，主要原因是：人员经费减少，城乡建设类项目支出减少，厉行节约压缩机关运行经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计154,332,025.02元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少14,551,159.53元，下降8.62%，主要原因是：人员经费减少，城乡建设类项目支出减少，厉行节约压缩机关运行经费。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出154,332,025.02元，主要用于以下方面：一般公共服务支出70,204,963.15元，占45.49%；公共安全支出4,013,873.85元，占2.60%；社会保障和就业支出8,227,322.91元，占5.33%；卫生健康支出1,185,385.00元，占0.77%；节能环保支出7,837,848.56元，占5.08%；城乡社区支出49,417,838.73元，占32.02%；农林水支出9,342,533.56元，占6.05%；商业服务业等支出210,000.00元，占0.14%；灾害防治及应急管理支出3,292,259.26元，占2.13%；其他支出600,000.00元，占0.39%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167,570,000.00元，支出决算为154,332,025.02元，完成年初预算的92.10%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）年初预算为61,210,900元，支出决算为46,396,892.63元，完成年初预算的75.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资结构调整人员经费减少，按规定将行政运行经费调剂至其他宣传事务支出使用。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关（款）事业运行（项）年初预算为18,627,800元，支出决算为17,053,751.66元，完成年初预算的91.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资结构调整人员经费减少。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关（款）事业运行（项）年初预算为42,622,000元，支出决算为4,628,076.26 元，完成年初预算的108.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加事业人员导致人员经费增加，人员支出经费内部调剂。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为2,347,000元，支出决算为2,010,278.6元，完成年初预算的85.5 %,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将宣传经费调剂至其他宣传事务支出科目使用，主要用于宣传费等。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为115,964元，决算数大于年初预算数的主要原因使用行政运行调剂指标用于创文清理支出。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为4,123,000元，支出决算为4,013,873.85 元，完成年初预算的97.35 %,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度肇事肇祸精神障碍患者送医及救治支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0 元，追加预算为1,716,000元，支出决算为1,716,000元,完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于储备人才住房和生活补贴专项。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为3,940,000.00元，支出决算为 5,193,347.71元,完成年初预算的 131.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用其他城乡社区公共设施支出科目调剂指标用于远景一村供暖补贴款

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为903,300元，支出决算为1,317,975.2元,完成年初预算的145.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加事业人员，导致人员经费增加，人员支出经费内部调剂。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，追加预算为1,185,385元，支出决算为1,185,385元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于疫情防控专项支出。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为2,500,000元，支出决算为2,267,200元，完成年初预算的90.69%,决算数小于年初预算数的主要原因按规定将环保巡查、企业核查经费调剂至质保金及各种二类费项目使用。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为1,300,000元，支出决算为1,193,276元，完成年初预算的91.79%,决算数小于年初预算数的主要原因按规定将裸露地面防尘苫盖、采购密目网经费调剂其他城乡社区公共设施支出科目使用。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）年初预算为3,500,000元，支出决算为4,377,372.56元，完成年初预算的125.07%，决算数大于年初预算数的主要原因按规定将行政运行科目经费调剂至污水处理厂运营维护项目使用。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为10,523,600元，支出决算为9,646,366.87元，完成年初预算的91.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资结构调整导致人员经费减少。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为14,580,600元，支出决算为15,622,699.66元，完成年初预算的107.15%，决算数大于年初预算数的主要原因使用水利工程建设科目、行政运行科目调剂指标用于联盟村污水管网改造。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为26,875,000元，支出决算为24,148,772.20元，完成年初预算的89.86%，决算数小于年初预算数的主要原因按规定将垃圾分类箱经费调剂至事业运行科目下项目类支出使用。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为2,626,800元，支出决算为2,605,908.75元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是农服中心人员工资结构调整导致人员经费减少。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为2,500,000元，支出决算为2,134,090元，完成年初预算的 85.36%，决算数小于年初预算数的主要原因按规定将土地流转经费调剂至事业运行科目下项目类支出使用。

19.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为2,200,000元，支出决算为780,293.42元，完成年初预算的35.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将水库泵站维修维护经费调剂至其他城乡社区公共设施支出科目使用。

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0元，支出决算为699,862元，决算数大于年初预算数的主要原因使用其他城乡社区公共设施支出科目调剂指标用于应急防汛工程。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为2,000,000元，支出决算为1,078,641.43元，完成年初预算53.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将农业设施大棚蓄水池改造经费调剂至综合指挥中心及老旧办公楼维修项目使用。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0元，支出决算为2,043,737.96元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用行政运行科目调剂指标用于大棚看护、供暖补贴、高标准农田建设。

23.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为0元，追加预算为210,000元，支出决算为210,000元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于知识产权特色小镇专项。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2,449,800元，支出决算为2,156,058.12元，完成年初预算88.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是安监中队人员工资结构调整导致人员经费减少。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为400,000元，支出决算为883,796.64元，完成年初预算220.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用其他消防救援事务支出科目调剂指标用于安全检查支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）年初预算为0元，支出决算为164,360.5元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用行政运行科目调剂指标用于防疫支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款） 其他消防事务支出（项）年初预算为700,000元，支出决算为88,044元，完成年初预算12.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将消防设施设备配置及维修经费调剂至安全监管科目使用。

28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算为600,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因使用城乡社区环境卫生科目调剂指标用于东西部协作和对口支援。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计56,756,792.59元，与2021年度相比减少28,928,150.81元，主要原因是：工资结构调整人员支出减少，节约开支减少机关日常公用费用。其中：人员经费51,786,306.04元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费4,970,486.55元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算272,800元，支出决算166,572.86元，与2022年预算相比减少106,227.14元，完成预算的61.06 %；较上年增加10,521.06元，增长6.74%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则减少公车使用频次导致公车油费等运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是由于疫情原因公车使用较上年增多。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0  人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算259,800元，支出决算166,572.86元，与预算相比减少93,227.14元，完成预算的64.12 %；较上年增加10,521.06元，增长6.74%。其中：

公务用车运行维护费预算259,800元，支出决算166,572.86元，与预算相比增加减少93,227.14元，完成预算的64.12 %；较上年增加10,521.06元，增长6.74%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则减少公车使用频次导致公车油费等运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是由于疫情原因公车使用较上年增多。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9 辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算相比持平的主要原因是年度未安排公务接待经费预算。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2022年度机关运行经费决算数4,970,486.55元，比2021年减少20,419,209.70元，降低80.42%。主要原因是： 严格按照单位职工人数使用基本支出，将大额维修维护、食堂管理、资产购置及委托性业务归口至项目支出。      

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2022年政府采购支出总额58,118,000.00元，其中：政府采购货物支出757,900.00元、政府采购工程支出1,848,700.00元、政府采购服务支出55,511,400.00元。授予中小企业合同金额58,118,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额46,494,400.00元，占政府采购支出总额的80.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处共有车辆9辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆。单价100万元以上的设备1套。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2022年度已对165个项目开展绩效自评，涉及金额96,929,381.02 元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

1、天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2022年度社会保障和就业支出8227322.91元，其中：

 人力资源和社会保障管理事务”1716000.00元，包括其他

人力资源和社会保障管理事务支出1716000.00，主要用于:储备人才住房和生活补贴。

“民政管理事务”5193347.71元，包括“基层政权建设和社区治理”5193347.71元，主要用于:居委会和村委会维修改造、宣传、华北油田民生服务等支出、村干部考核绩效补贴、党支部书记补贴、供暖补贴等。

“退役军人管理事务”1317975.2元，包括“事业运行”1317975.2元，主要用于:退役军人办人员工资、保险等支出。

2、天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2022年度医疗卫生支出1185385元，其中:

“公共卫生”1185385元，包括“突发公共卫生事件应急处理”1,185,385元，主要用于疫情防控专项支出。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。