天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概况4

一、主要职责4

二、机构设置5

第二部分  2020年度部门决算表6

一、《收入支出决算总表》6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》6

三、《收入决算表（按单位列示）》6

四、《支出决算表》6

五、《财政拨款收入支出决算总表》6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》6

十一、《项目支出决算表》6

十二、关于空表的说明7

第三部分  2020年度部门决算情况说明7

一、收支决算总体情况7

二、收入决算情况7

三、支出决算情况8

四、财政拨款收支决算总体情况8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况13

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况15

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况15

九、机关运行经费支出情况16

十、政府采购支出情况16

十一、国有资产占有使用情况17

十二、预算绩效情况说明17

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况17

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况17

第四部分  名词解释19

第一部分    概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

  7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。

9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处内设   个21职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算

情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2020年度收入、支出决算总计173,184,803.84元，与2019年决算相比减少38,074,132.66元，主要原因是：上级财政拨款减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2020年度本年收入合计173,184,803.84元，与2019年决算相比减少38,074,132.66元，主要原因是：上级财政拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入173,184,803.84元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2020年度本年支出合计173,184,803.84元，与2019年决算相比减少38,074,132.66元，主要原因是：上级财政拨款减少。其中：基本支出157,515,125.95元，占90.95%；项目支出15,669,677.89元，占9.05%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2020年度财政拨款收入、支出决算总计173,184,803.84元，与2019年决算相比减少38,074,132.66元，主要原因是：财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计173,184,803.84元，与2019年决算相比减少38,074,132.66元，主要原因是：财政拨款减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”57,057,733.56元，与2019年决算相比减少2,437,552.78元，其中：

“人大事务”33,630元，包括“行政运行”33,630.00元，主要用于：大人部门运行支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”54,733,406.06元，包括“行政运行”37,418,968.85元，主要用于：行政人员工资福利支出、固定资产购置、机关日常运行水暖电等支出。“事业运行”17,314,437.21元，主要用于：事业人员工资福利支出、日常运行支出。

“统计信息事务”24,210元，包括“行政运行”24,210.00元，主要用于：日常统计事务开支。

“人力资源事务”1,020,000元，包括“其他人力资源事务支出”1,020,000.00元，主要用于：储备人才住房和生活补贴。

“纪检监察事务”36,983元，包括“行政运行”36,983.00元，主要用于：纪检部门日常开支。

“宣传事务”1,209,504.5元，包括“行政运行”287,620.50元，主要用于：党建等日常宣传支出。“其他宣传事务支出”921,884.00元，主要用于：创文支出。

2、“公共安全支出”9,445,096.69元，与2019年决算相比减少8,871,776.37元，其中：

“其他公共安全支出”9,445,096.69元，包括“其他公共安全支出”9,445,096.69元，主要用于：安监人员工资福利支出、综治管理、安全生产、消防等支出。

3、“科学技术支出”0元，与2019年决算相比减少264,195.00元。

4、“文化体育与传媒支出”0元，与2019年决算相比减少2,910,578.15元。

5、“社会保障和就业支出”12,329,755.82元，与2019年决算相比减少4,059,380.98元，其中：

“民政管理事务”11,438,626.57元，包括“基层政权建设和社区治理”11,438,626.57元，主要用于：居委会和村委会维修改造、宣传、购置资产等支出。

“退役军人管理事务”891,129.25元，包括“拥军优属”334,769.00元，主要用于：退役军人办日常及宣传慰问支出。“事业运行”556,360.25元，主要用于：退役军人办人员工资、保险等支出。

6、“卫生健康支出”1,581,423元，与2019年决算相比增加509,304.50元，其中：

“卫生健康管理事务”1,341,481元，包括“行政运行”1,341,481.00元，主要用于：办事处卫生健康、精神障碍患者监护人以奖代补支出。

“公共卫生”93,932元，包括“突发公共卫生事件应急处理”93,932.00元，主要用于：疫情相关支出。

“计划生育事务”49,710元，包括“计划生育服务”49,710.00元，主要用于：办事处计划生育事务、独生子女家庭支出。

“其他卫生健康支出”96,300元，包括“其他卫生健康支出”96,300.00元，主要用于：乡村医生补助。

7、“节能环保支出”19,325,392.86元，与2019年决算相比减少6,935,191.48元，其中：

“环境保护管理事务”2,645,057.03元，包括“行政运行”2,645,057.03元，主要用于：环境保护管理事务商品及服务支出。

 “污染防治”317,750元，包括“大气”317,750.00元，主要用于：大气监测、治理支出。

“自然生态保护”16,362,585.83元，包括“生态保护”1,326,473.00元，主要用于：河道清理、清洁取暖、农田林网绿化、苫盖、污水处理等支出。“农村环境保护”15,036,112.83元，主要用于：办事处农村沟渠治理、乡村环卫等商品服务支出。

8、“城乡社区支出”58,348,189.2元，与2019年决算相比增加6,311,624.60元，其中：

“城乡社区管理事务”14,660,630.8元，包括“城管执法”14,660,630.80元，主要用于：城管人员工资福利支出、市容治理、违建拆除等支出。

“城乡社区公共设施”14,713,627.8元，包括“其他城乡社区公共设施支出”14,713,627.80元，主要用于：基础设施建设、村居提升改造等支出。

“城乡社区环境卫生”28,973,930.6元，包括“城乡社区环境卫生”28,973,930.60元，主要用于：办事处村居环境卫生、市容管理、道路清整、绿化管护等支出。

9、“农林水支出”11,533,334.87元，与2019年决算相比减少22,072,877.39元，其中：

“农业农村”4,236,094.23元，包括“事业运行”2,474,594.23元，主要用于：事业人员工资福利支出、农业农村相关日常支出。“其他农业农村支出”1,761,500.00元，主要用于：结对帮扶困难村项目、农田改造等支出。

 “水利”7,297,240.64元，包括“行政运行”1,685,462.10元，主要用于：河道巡查，泵站水库维修维护。“水利工程建设”4,578,808.54元，主要用于：污水处理厂提标改造、水库等工程支出。“农村人畜饮水”1,026,970.00元，主要用于：农村饮水提质增效支出“其他水利支出”6,000.00元，主要用于：其他水利工程支出。

10、“援助其他地区支出”600,000元，与2019年决算相比增加600,000.00元，其中：

“一般公共服务”200,000元，包括“一般公共服务”200,000.00元，主要用于：援助对口帮扶地区公共支出。

“教育”200,000元，包括“教育”200,000.00元，主要用于：援助对口帮扶地区教育项目。

“交通运输”200,000元，包括“交通运输”200,000.00元，主要用于：援助对口帮扶地区交通项目。

11、“自然资源海洋气象等支出”337,211.81元，与2019年决算相比减少551,223.98元，其中：

“自然资源事务”337,211.81元，包括“事业运行”337,211.81元，主要用于：国土资源事务事业工资福利支出。

12、“灾害防治及应急管理支出”2,626,666.03元，与2019年决算相比增加2,626,666.03元，其中：

“应急管理事务”2,626,666.03元，包括“行政运行”1,922,186.03元，主要用于：疫情防控支出。“事业运行”704,480.00元，主要用于：疫情防控支出。

13、“其他支出”0元，与2019年决算相比减少18,951.66元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计157,515,125.95元，与2019年决算相比增加87,741,626.84元，主要原因是：公共基本支出增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”46,096,277.99元，其中“基本工资”7,536,709.46元，主要用于：机关人员基本工资“津贴补贴”10,882,635.13元，主要用于：机关人员津贴补贴。“奖金”2,724,503.00元，主要用于：机关人员年终一次性奖金、应休未休年休假补贴。“绩效工资”4,610,124.22元，主要用于：机关人员绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”3,167,417.55元，主要用于：机关人员养老保险。“职业年金缴费”1,515,648.28元，主要用于：机关人员职业年金。“职工基本医疗保险缴费”1,978,704.99元，主要用于：机关人员医疗保险。“公务员医疗补助缴费”470,212.08元，主要用于：机关公务员医疗补助。“其他社会保障缴费”179,885.28元，主要用于：机关人员其他社会保险。“住房公积金”11,121,029.00元，主要用于：机关人员住房公积金。“其他工资福利支出”1,909,409.00元，主要用于：机关人员加值班费、独生子女费。

2、“对个人和家庭的补助”2,088,432.79元，其中“抚恤金”153,918.00元，主要用于：退休干部死亡抚恤。“生活补助”1,293,983.99元，主要用于：离退休人员、遗属补贴、村居党支部书记工作补贴。“救济费”163,830.00元，主要用于：街道困难帮扶救助款。“医疗费补助”419,760.00元，主要用于：医疗补助。“奖励金”3,060.00元，主要用于：独生子女奖励金、村绩效考核奖金。“其他对个人和家庭的补助”53,880.80元，主要用于：春节慰问等支出。

3、“商品和服务支出”106,432,971.17元，其中“办公费”1,222,229.36元，主要用于：街道购置办公用品、书籍等支出。“印刷费”4,000.00元，主要用于：报刊杂志。“咨询费”1,359,901.00元，主要用于：项目咨询费。“手续费”16,797.87元，主要用于：银行手续费。“水费”381,837.00元，主要用于：水费。“电费”2,527,797.47元，主要用于：电费。“邮电费”329,187.78元，主要用于：电话费、网络费。“取暖费”1,661,894.94元，主要用于：供热取暖费。“物业管理费”2,466,802.04元，主要用于：办公楼物业费。“差旅费”30,082.50元，主要用于：职工差旅费。“维修(护)费”422,719.00元，主要用于：办公楼及资产维修维护费。“租赁费”1,881,139.90元，主要用于：房屋、车辆、广告牌租赁支出。“培训费”11,794.00元，主要用于：专题培训、等级岗位培训。“专用材料费”1,282,796.40元，主要用于：防疫物资支出。“劳务费”5,120,772.31元，主要用于：工程等劳务费。“委托业务费”81,565,033.89元，主要用于：委托企业工程、三方派遣人员工资保险等支出。“工会经费”535,291.40元，主要用于：机关人员工会经费。“福利费”2,284,113.00元，主要用于：机关人员食堂就餐费。“公务用车运行维护费”31,635.20元，主要用于：公务用车运行维护费、加油费、保险费等。“其他交通费用”1,141,282.05元，主要用于：人员公务出行、租车等支出。“税金及附加费用”268,253.46元，主要用于：机关税款。“其他商品和服务支出”1,887,610.60元，主要用于：核酸检测医务人员住宿、湿地退出补偿。

4、“资本性支出”2,897,444元，其中“办公设备购置”1,725,181.00元，主要用于：办公家具、计算机设备等。“专用设备购置”346,263.00元，主要用于：执法记录终端、监控等支出。“其他交通工具购置”826,000.00元，主要用于：网格员巡逻电动车款。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算316,054.09元，与2020年预算相比减少953,945.91元，主要原因是节约支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生因公出国支出。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算316,054.09元，其中公务用车运行维护费43,537.55元，与预算相比减少1,206,462.45元，主要原因是 厉行节约 ；公务用车购置费272,516.54元，与预算相比增加272,516.54元，主要原因是  按车辆指标购置车辆。2020年本单位公务用车保有9辆，购置公务用车2辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少20000.00元，主要原因是本年度未发生公务接待支出。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2020年度机关运行经费决算数109,330,415.17元，比2019年增加91,020,414.94元，增长497.11%。主要原因是：机关日常公用经费增加，辖区环境维护、设施改造等支出。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2020年政府采购支出总额80,306,200.00元，其中：政府采购货物支出7,820,300.00元、政府采购工程支出36,355,200.00元、政府采购服务支出36,130,700.00元。授予中小企业合同金额7,820,300.00元，占政府采购支出总额的9.74%，其中：授予小微企业合同金额7,820,300.00元，占政府采购支出总额的9.74%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处共有车辆9辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度，天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2020年度社会保障和就业支出12,329,755.82元，其中：

“民政管理事务”11,438,626.57元，包括“基层政权建设和社区治理”11,438,626.57元，主要用于：居委会和村委会维修改造、宣传、购置等支出。

“退役军人管理事务”891,129.25元，包括“拥军优属”334,769.00元，主要用于：退役军人办日常及宣传慰问支出。“事业运行”556,360.25元，主要用于：退役军人办人员工资、保险等支出。

“社会保障和就业支出”12,329,755.82元，与2019年决算相比减少4,059,380.98元，其中：

“民政管理事务”11,438,626.57元，包括“基层政权建设和社区治理”11,438,626.57元，主要用于：居委会和村委会维修改造、宣传、购置资产等支出。

“退役军人管理事务”891,129.25元，包括“拥军优属”334,769.00元，主要用于：退役军人办日常及宣传慰问支出。“事业运行”556,360.25元，主要用于：退役军人办人员工资、保险等支出。

2、天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2020年度医疗卫生支出1,581,423元，与2019年决算相比增加509,304.50元，其中：

“卫生健康管理事务”1,341,481元，包括“行政运行”1,341,481.00元，主要用于：办事处卫生健康、精神障碍患者监护人以奖代补支出。

“公共卫生”93,932元，包括“突发公共卫生事件应急处理”93,932.00元，主要用于：疫情相关支出。

“计划生育事务”49,710元，包括“计划生育服务”49,710.00元，主要用于：办事处计划生育事务、独生子女家庭支出。

“其他卫生健康支出”96,300元，包括“其他卫生健康支出”96,300.00元，主要用于：乡村医生补助。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。