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天津市滨海新区海滨街道办事处2019年度部门决算和三公经费公开
发布日期: 2020-11-04 10:01      来源: 海滨街
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    天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

    2019年度部门决算

    “三公”经费决算编制说明


     

    第一部分  概况

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分  2019年度部门决算编制说明

    一、2019年度部门决算收入情况

    二、2019年度部门决算支出情况

    三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占有使用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    (六)专业性名词解释

    (七)关于空表的说明

    第一部分    概况

    一、主要职责

    1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。

    2.在区人民政府领导下,依据法律、法规、规章和区人民政府的授权,对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

    3.加强社会管理创新,管理辖区各项社会事务,为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

    4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作;加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设;配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作;做好应急和公共突发事件的处置工作。

    5.负责街道经济管理工作,拟定经济发展规划,积极推进项目建设;负责经济运行分析工作;指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。

    6.负责辖区综治维稳及信访工作;做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作;保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

      7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作;负责人口和计划生育工作;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。

    8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作;负责城乡居民社会保障实施工作;整合社区资源,加强村(居)服务设施的基础建设。

    9.实施社区管理,促进社区建设,指导、支持基层群众性自治组织的工作,发挥基层群众性自治组织作用。

    10.负责财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收。

    11.做好民族、宗教、侨务等工作。

    12.完成区政府交办的其他工作。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处内设   19个职能科室,下辖0个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处(本级)和二级预算单位共1个。

    1.行政单位:天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处共计1个单位。

    第二部分  2019年度部门决算编制说明

    一、2019年度部门决算收入情况

    天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2019年度部门决算收入总计211,258,936.50元,与2018年决算相比增加42,873,581.91元,其中:财政拨款收入211,258,936.50元,占100.00%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%。

    二、2019年度部门决算支出情况

    天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2019年度部门决算支出总计211,258,936.50元,与2018年决算相比增加42,873,581.91元,其中:基本支出69,773,499.11元,占33.03%;项目支出141,485,437.39元,占66.97%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

    三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计211,258,936.50元,与2018年决算相比增加42,873,581.91元,具体情况如下:

    1、“一般公共服务支出”59495286.34元。其中:

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”57623262.56元,包括“行政运行”36,826,522.71元,主要用于:行政人员工资福利支出、机关日常运行支出。“事业运行”20,796,739.85元,主要用于:事业人员工资福利支出、机关日常运行支出。

    “统计信息事务”37170元,包括“专项普查活动”37,170.00元,主要用于:第四次经济普查。

    “审计事务”120000元,包括“审计业务”120,000.00元,主要用于:单位账务审计支出

    “人力资源事务”24000元,包括“其他人力资源事务支出”24,000.00元,主要用于:人才引进住房和生活补贴

    “纪检监察事务”169084.63元,包括“行政运行”169,084.63元,主要用于:纪检宣传、谈话室支出

    “宣传事务”1521769.15元,包括“行政运行”1,517,755.15元,主要用于:办事处宣传事务的商品服务支出“一般行政管理事务”4,014.00元,主要用于:办事处宣传事务的商品服务支出

    2、“公共安全支出”18316873.06元。其中:

    “其他公共安全支出”18316873.06元,包括“其他公共安全支出”18,316,873.06元,主要用于:安监人员工资福利支出、综治管理、安全生产等支出

    3“科学技术支出”264195元,其中:

    “科学技术管理事务”11695元,包括“行政运行”11,695.00元,主要用于:科普宣传支出

    “技术研究与开发”172500元,包括“科技成果转化与扩散”172,500.00元,主要用于:智能制造科技奖励支出

        “其他科学技术支出”80000元,包括“其他科学技术支出”80,000.00元,主要用于:工业园区测量支出

    4“文化体育与传媒支出”2910578.15元,其中:

    “文化和旅游”2852228.15元,包括“行政运行”18,810.00元,主要用于:文体中心商品服务支出。“其他文化和旅游支出”2,833,418.15元,主要用于:创文整治、宣传等支出

    “其他文化体育与传媒支出”58350元,包括“其他文化体育与传媒支出”58350元,主要用于办事处文化活动的商品及服务支出

    5“社会保障和就业支出”16389136.8元,其中:

    “民政管理事务”16025111.8元,包括“行政运行”900,300.00元,主要用于:办事处民政春节慰问支出。“民间组织管理”16,000.00元,主要用于:办事处社会组织联合会调剂支出。“基层政权和社区建设”15,108,811.80元,主要用于:办事处基层政权和社区建设工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出

    “退役军人管理事务”364025元,包括“拥军优属”364,025.00元,主要用于:退役军人服务站日常运行、慰问支出。

    6“卫生健康支出”1072118.5元,其中:

    “卫生健康管理事务”905236元,包括“行政运行”905,236.00元,主要用于:办事处卫生健康、精神障碍患者监护人以奖代补支出。

    “计划生育事务”166882.5元,包括“计划生育服务”164,122.50元,主要用于:办事处计划生育事务、独生子女家庭支出“其他计划生育事务支出”2,760.00元,主要用于:妇女健康宣传支出

    7“节能环保支出”26260584.34元,其中:

    “环境保护管理事务”416206.04元,包括“行政运行”416,206.04元,主要用于:环境保护管理事务商品及服务支出

    “污染防治”172418.43元,包括“其他污染防治支出”172,418.43元,主要用于:散乱污企业治理支出

    “自然生态保护”25671959.87元,包括“生态保护”2,697,163.77元,主要用于:河道清理、清洁取暖、农田林网绿化、苫盖、污水处理等支出。“农村环境保护”22974796.1元,主要用于办事处农村环境保护商品服务支出。

    8“城乡社区支出”52036564.6元,其中:

    “城乡社区管理事务”13472085.55元,包括“城管执法”13,472,085.55元,主要用于:城管人员工资福利支出、市容治理、违建拆除等支出。

    “城乡社区公共设施”12827125.3元,包括“其他城乡社区公共设施支出”12,827,125.30元,主要用于:基础设施建设、村居提升改造等支出。

    “城乡社区环境卫生”25737353.75元,包括“城乡社区环境卫生”25,737,353.75元,主要用于:办事处城乡社区环境卫生商品服务支出

    9“农林水支出”33606212.26元,其中:

    农业”25792523.01元,包括“事业运行”3,191,514.91元,主要用于:事业人员工资福利支出、商品服务支出“农业组织化与产业化经营”21,393,503.00元,主要用于:四季田园整改补偿、退还沙井子水库承包金、农田改造等支出。“农村公益事业”1,207,505.10元,主要用于:清洁村庄补助款。 林业和草原”3970577.45元,包括“森林培育”1,604,653.00元,主要用于:办事处绿化林地支出。“湿地保护”2,365,924.45元,主要用于:湿地退出工作支出。 “水利”2737403.8元,包括“水利工程建设”281,300.00元,主要用于:污水管网配套工程。“防汛”17,068.80元,主要用于:办事处购置防汛物资支出。包括“农田水利”1158785元,主要用于沙井子水库、泵站维护运营支出。“农村人畜饮水”1280250元,主要用于农村饮水提质增效支出

    “扶贫”907708元,包括“农村基础设施建设”907708元,主要用于办事处农村基础设施建设支出。

    “农村综合改革”198000元,包括“对村民委员会和村党支部的补助”198000元,主要用于办事处农村的补助支出

    10“自然资源海洋气象等支出”888435.79元,其中:

    “自然资源事务”888435.79元,包括“事业运行”888,435.79元,主要用于:国土资源事务事业工资福利支出

    11、“其他支出”18951.66元,其中:

    “其他支出”18951.66元,包括“其他支出”18,951.66元,主要用于:津岐公路应急支出

    四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计69,773,499.11元,与2018年决算相比减少39,213,206.35元,具体情况如下:

    1、“工资福利支出”49650921.77元,其中“基本工资”7,706,833.70元,主要用于:机关人员基本工资。“津贴补贴”10,330,472.19元,主要用于:机关人员津贴补贴。“奖金”2,081,341.00元,主要用于:机关人员年终一次性奖金、应休未休年休假补贴。“绩效工资”8,363,014.73元,主要用于:机关人员绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”3,300,957.76元,主要用于:机关人员养老保险。“职业年金缴费”1,463,881.71元,主要用于:机关人员职业年金。“职工基本医疗保险缴费”1,898,544.18元,主要用于:机关人员医疗保险。“公务员医疗补助缴费”646,436.40元,主要用于:机关公务员医疗补助。“其他社会保障缴费”174,985.10元,主要用于:机关人员其他社会保险。“住房公积金”11,866,562.00元,主要用于:机关人员住房公积金。“其他工资福利支出”1,817,893.00元,主要用于:机关人员加值班费、独生子女费。

    2、“对个人和家庭的补助”1812577.11元,其中“生活补助”909,460.31元,主要用于:离退休人员、遗属补贴、帮扶救助款。“医疗费补助”2,000.00元,主要用于:医疗补助。“奖励金”744,533.50元,主要用于:独生子女奖励金、村绩效考核奖金。“其他对个人和家庭的补助”156,583.30元,主要用于:春节慰问支出

    3、“商品和服务支出”18310000.23元,其中“办公费”1,805,655.45元,主要用于:办公费。“印刷费”92,464.20元,主要用于:印刷费。“咨询费”16,252.00元,主要用于:项目咨询。“手续费”17,136.04元,主要用于:银行手续费。“水费”259,989.00元,主要用于:水费。“电费”2,752,569.47元,主要用于:电费。“邮电费”654,579.49元,主要用于:电话费、网费。“取暖费”1,670,846.40元,主要用于:采暖费。“物业管理费”2,780,540.04元,主要用于:机关大楼物业费。“差旅费”1,111,326.20元,主要用于:机关人员公务出行。“维修(护)费”982,884.83元,主要用于:维修维护费。“租赁费”724,294.15元,主要用于:车辆、广告租赁费。“培训费”5,800.00元,主要用于:培训费。“公务接待费”17,730.00元,主要用于:外单位临时人员食堂就餐费。“劳务费”2,479,922.65元,主要用于:劳务费。“委托业务费”295,175.00元,主要用于:委托业务费。“工会经费”606,404.02元,主要用于:机关人员工会经费。“福利费”1,681,396.06元,主要用于:机关人员食堂就餐费。“公务用车运行维护费”314,847.59元,主要用于:公务用车运行维护费。“税金及附加费用”12,711.64元,主要用于:机关税款。“其他商品和服务支出”27,476.00元,主要用于:机关其他商品和服务支出

    五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算332,577.59元,与2019算相比减少0.00元,主要原因是按预算支出 。具体情况:

    (一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是无预算无支出2019年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

    (二)2019年公务用车购置及运行维护费决算314,847.59元,其中公务用车运行维护费314,847.59元,与预算相比减少0.00元,主要原因是按预算支出;公务用车购置费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是无预算无支出2019年本单位公务用车保有8辆,购置公务用车0辆。

    (三)2019年公务接待费决算17,730.00元,与预算相比减少0.00元,主要原因是按预算支出2019年本单位国内公务接待12批次,135人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2019年度机关运行经费决算数18,310,000.23元,比2018年增加18,310,000.23元,增长0.00%。主要原因是:用于机关日常办公、社区建设支出等。

    (二)政府采购支出情况

    天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2019政府采购支出总额1,392,700.00元,其中:政府采购货物支出1,392,700.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,392,700.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20191231日,天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处共有车辆8辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备8台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2019年度无实行预算绩效管理的项目。

    (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    “社会保障和就业支出”1264325.00元,其中:

    “民政管理事务”900,300.00元,主要用于:困难群体的生活补助支出“退役军人管理事务”364025.00元,包括主要用于:退役军人日常服务、慰问支出。

    “卫生健康支出”1072118.5元,其中:

    “卫生健康管理事务”905236.00元,主要用于:困难群体的补助支出“计划生育事务”166882.5元,主要用于:办事处计划生育事务、独生子女家庭支出

    (六)专业性名词解释

    1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    (七)关于空表的说明

    1.天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。


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