天津市滨海新区杨家泊镇人民政府

2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置2

第二部分  2022年度部门决算表3

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表（按功能分类列示）3

三、收入决算表（按单位列示）3

四、支出决算表3

五、财政拨款收入支出决算总表3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

十一、项目支出决算表3

十二、关于空表的说明3

第三部分  2022年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明11

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明11

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

十、机关运行经费支出情况说明13

十一、政府采购支出情况说明13

十二、国有资产占有使用情况说明13

十三、预算绩效情况说明13

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明14

第四部分  名词解释16

第一部分  概况

一、主要职责

主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区委、区政府关于我镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。在区委、区政府领导下，依据法律、法规、规章和区委区政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。做好城乡管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、抗旱等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。负责镇域经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计

划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。做好民族、宗教、侨务等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府部门内设8个职能科室。纳入天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区杨家泊镇人民政府部门本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

    十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2022年度收入、支出决算总计102,398,028.36元，与2021年度相比，收、支总计各增加2,998,102.52元，增长3.02%，主要原因是：增加了专项债导致收支增多。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2022年度本年收入合计95,303,770.67元，与2021年度相比增加2,998,102.52元，主要原因是：新增加了专项债导致收入增多。其中：一般公共预算财政拨款收入83,580,477.97元，占87.70%；政府性基金预算财政拨款收入11,723,292.70元，占12.30%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2022年度本年支出合计95,303,770.67元，与2021年度相比增加2,998,102.52元，主要原因是：增加了专项债支出。其中：基本支出32,304,807.21元，占33.90%；项目支出62,998,963.46元，占66.10%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2022年度财政拨款收入、支出决算总计102,398,028.36元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,998,102.52元，增长3.02%，主要原因是：增加了专项债导致收支增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计83,580,477.97元，占本年支出合计的87.70%，与2021年度相比，增加1,274,809.82元，增长1.55%，主要原因是：由于疫情原因，增加了防疫支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出83,580,477.97元，主要用于以下方面：一般公共服务支出37,725,925.86元，占45.14%；科学技术支出217,720.00元，占0.26%；社会保障和就业支出741,677.80元，占0.89%；卫生健康支出3,779,440.30元，占4.52%；城乡社区支出9,985,006.67元，占11.95%；农林水支出28,059,455.62元，占33.57%；灾害防治及应急管理支出2,871,251.72元，占3.44%；其他支出200,000.00元，占0.24%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,112,820,000元，支出决算为83,580,477.97元，完成年初预算的75.11%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为45,325,400元，支出决算为26,308,472.05元，完成年初预算的58.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将“行政运行”调剂至”事业运行”，因人员调整原因本年行政运行预算有剩余，剩余预算调整为“事业运行”科目人员类支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0元，支出决算为1,902,949.08元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用“行政运行”调剂指标用于“事业运行”，主要为事业编制人员工资等。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0元，支出决算为4,689,913.41元，决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定使用“行政运行”调剂指标用于“事业运行”，主要为党群事业编制人员工资等。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为5,080,000元，支出决算为4,779,591.32元，完成年初预算的94.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将其他宣传事务支出剩余预算调剂至突发公共卫生事件应急处理科目使用，主要用于制作宣传品、宣传费用等。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，追加预算为45,000元，支出决算为45,000元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于铁路护路视频监控费用等。

6. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0元，追加预算为161,720.00元，支出决算为217,720元，完成追加预算的134.63% 决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算并且使用农林水利科目指标调剂主要用于智能制造专项支出等。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为    0元，追加预算为48,000元，支出决算为48,000元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于储备人才和住房补贴等。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为0元，支出决算为693,677.8元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，按照规定使用“行政运行”调剂指标用于“事业运行”，主要用于退役军人服务站事业编工资等。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为100,000元，支出决算为2,940,187.8元，完成年初预算的2940.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用农田水利等多个科目调剂指标用于疫情防控支出，由于疫情严重，主要用于新冠肺炎疫情相关支出等。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为633,400元，支出决算为800,000元，完成年初预算的126.3%，决算数大于年初预算数的主要原因由于临时增加慰问等费用，导致预算不足，由行政支出指标调剂，主要用于病媒生物防治等。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为78,000元，支出决算为39,252.5元，完成年初预算的50.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因一些计生活动未开展，调整了计划，导致预算过多，主要用于计划生育特扶及慰问等。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为0元，支出决算为2,029,906.67元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算科目，由行政支出指标调剂，主要用于执法大队人员工资等。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为788,000元，支出决算为60,000元，完成年初预算的7.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于招标未完成，一些规划编制费用没有支出，剩余预算调剂成突发公共卫生事件应急处理，主要用于规划管理等。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为4,078,700元，支出决算为7,895,100元，完成年初预算的193.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是由城乡社区公共设施指标调剂，主要用于村级组织活动场所提升改造等。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为0元，支出决算为3,787,526.44元，决算数大于年初预算数的主要原因是，是由行政支出科目调剂过来，主要用于农服人员工资等。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为23,376,100元，支出决算为22,206,980.42元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是年底由于部分工程未竣工验收导致支出未完成，主要用于农林水支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为500,000元，支出决算为449,587.76元，完成年初预算的89.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是剩余预算调剂为“其他支出”科目，主要用于防汛支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为600,000元，支出决算为600,000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0元，支出决算为1,015,361元，决算数大于年初预算数的主要原因是由城管执法科目调剂过来，主要用于农村建设。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0元，支出决算为1,884,790.73元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用将安全监管、行政支出部分指标调剂过来，主要为安监人员工资。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为0元，支出决算为986,461元，决算数大于年初预算数的主要原因是将安全监管、应急救援指标调剂过来，主要为安全等方面支出。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算为200,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，将农林水利指标调剂过来，主要用于东西部扶贫支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计32,304,807.21元，与2021年度相比减少18,502,085.68元，主要原因是：部分工程维修(护)费、委托业务费等2021年度在基本支出中列支，2022年度经调整列支在项目支出中。其中：人员经费29,784,497.68元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费2,520,309.53元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入11,723,292.70元，支出11,723,292.70元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加1,723,292.70元，增长17.23%，主要原因是：由于我单位发行专项债，导致支出较多。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算145,600.00元，支出决算100,000.00元，与2022年预算相比减少45,600.00元，完成预算的 68.68 %；较上年增加22,459.69元，增长28.97%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待经费。决算数较上年增加的主要原因是增加了公车，导致支出增多。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算 0  元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）经费支出。2022年本单位组织的出国团组0个，出国 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 100,000.00元，支出决算100,000.00元，与预算相比持平，完成预算的 100 %；较上年增加42,332.69元，增长73.41%。其中：

公务用车运行维护费预算 100,000.00 元，支出决算100,000.00元，与预算相比持平，完成预算的 100 %；较上年增加42,332.69元，增长73.41%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是增加了公车，导致支出增多。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置费预算0 元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算 45,600.00 元，支出决算0.00元，与预算相比减少 45600 元，完成预算的 0 %；较上年减少19,873.00元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因是 2022年没有公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是 本年度未用一般公共预算列支公务接待经费。2022年本单位国内公务接待 0 批次，0 人次；其中，外事接待 0 批次， 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2022年度机关运行经费决算数2,520,309.53元，比2021年减少13,998,055.33元，降低84.74%。主要原因是：部分工程维修(护)费、委托业务费等2021年度在基本支出中列支，2022年度经调整列支在项目支出中。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2022年政府采购支出总额61,073,441.98元，其中：政府采购货物支出20,411,854.00元、政府采购工程支出3,538,009.00元、政府采购服务支出37,123,578.98元。授予中小企业合同金额61,073,441.98元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额39,923,625.98元，占政府采购支出总额的65.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.87 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.53 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区杨家泊镇人民政府共有车辆4辆，其中：机要通信用车4辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2022年度已对60个项目开展绩效自评，涉及金额62,998,963.46 元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市滨海新区杨家泊镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1.天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2022年社会保障和就业支出支出决算为741677.8元，主要用于储备人才和住房补贴、退役军人事务站相关费用。

2.天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2022年卫生健康支出支出决算为3779440.3元，其中：

“公共卫生”3740187.8元，包括“突发公共卫生事件应急处理”2940187.8元，主要用于：新冠肺炎疫情相关支出。其他公共卫生支出”800000元，主要用于：病媒生物防治等。

“计划生育事务”39252.5元，包括“计划生育服务”39252.5元，主要用于：医疗卫生与计划生育管理事务支出。

3.天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2022年农林水支出共计28059455.62元，其中：

“农业农村”25994506.86元，包括“事业运行”3787526.44元，主要用于：农业等费用支出。

“农村社会事业”22206980.42元，主要用于：农村社会事业发展的支出。

“水利”449587.76元，包括“防汛”449587.76元，主要用于：防汛的相关费用。

“巩固脱贫衔接乡村振兴”600000元，包括“生产发展”600000元，主要用于：困难村帮扶基础设施建设等相关费用。

“其他农林水支出”1015361元，包括“其他农林水支出”1015361元，主要用于：农村相关费用支出。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。