天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）街道工委的主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内各单位，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2.研究决定辖区城市管理、经济发展、社会治理、社区服务，以及涉及改革、发展、稳定等方面的问题。

3.加强农村党组织和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；全面推动社会主义新农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

4.领导街道办事处、人民武装部和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程行使职权，协调好各方面的关系。

5.履行党风廉政建设主体责任，做好反腐倡廉建设各项工作。

6.加强街道党工委自身建设和基层党组织建设；负责辖区内新经济组织、社会组织和社会团体建立党组织工作；组织指导和协调辖区党组织和全体党员积极参加社区建设。

7.按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、任用、考核和监督管理工作；对区有关职能部门派驻机构和人员的考核、奖惩、任免有建议权和监督权。

8.负责街道的思想政治工作、精神文明创建和反邪教工作，做好统战工作。

9.完成区委交办的其他工作。

（二）街道办事处的主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。

9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处内设 8 个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处本级。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2021年度收入、支出决算总计117,383,162.50元，与2020年度相比，收、支总计各增加3,673,812.10元，增长3.23%，主要原因是：财力增加、支付拖欠款项。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2021年度本年收入合计117,383,162.50元，与2020年度相比增加3,673,812.10元，主要原因是：财力增加。其中：一般公共预算财政拨款收入117,383,162.50元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2021年度本年支出合计117,383,162.50元，与2020年度相比增加3,673,812.10元，主要原因是：财力增加、支付拖欠款项。其中：基本支出65,856,931.08元，占56.10%；项目支出51,526,231.42元，占43.90%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计117,383,162.50元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,673,812.10元，增长3.23%，主要原因是：财力增加、支付拖欠款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计117,383,162.50元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加3,673,812.10元，增长3.23%，主要原因是：财力增加、支付拖欠款项。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出117,383,162.50元，主要用于以下方面：一般公共服务支出58,313,141.56元，占49.68%；文化旅游体育与传媒支出446,135.40元，占0.38%；社会保障和就业支出612,900.92元，占0.52%；卫生健康支出5,500,633.75元，占4.69%；城乡社区支出21,383,147.66元，占18.22%；农林水支出27,536,811.10元，占23.46%；交通运输支出3,230,407.11元，占2.75%；其他支出359,985.00元，占0.31%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94,510,000元，支出决算为117,383,162.50元，完成年初预算的124.20%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为60,049,600元，支出决算为55,027,995.1元，完成年初预算的91.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是街机关运行相关支出缩减。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为450,000元，支出决算为85,800元，完成年初预算的19.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0元，支出决算为1,810,992.14元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算1,810,992.14元，主要用于事业人员工资。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为0元，支出决算为186,886.56元，决算数大于年初预算数的主要原因追加预算186,886.56元，主要用于人员支出。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0元，支出决算为486,890元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算486,890元，主要用于专项普查活动。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为711,300元，支出决算为248,621.76元，完成年初预算的34.95%，决算数小于大于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为436,800元，支出决算为405,956元，完成年初预算的92.94%，决算数小于大于年初预算数的主要原因是党委事务支出缩减。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为60,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算60,000元，主要用于铁路护路高空视频监控相关支出。

9.一般公共服务支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为0元，支出决算为446,135.4元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算446,135.4元，主要用于人员工资。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为0元，支出决算为214,900.92元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算214,900.92元，主要用于人员工资。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为228,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算228,000元，主要用于人才补贴。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为0元，支出决算为170,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算170,000元，主要用于日间照料相关支出。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为0元，支出决算为352,320元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算352,320元，主要用于对个人和家庭的补助。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为601,433元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算601,433元，主要用于疫情防控相关支出。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0元，支出决算为4,112,346.23元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算4,112,346.23元，主要用于计划生育奖励金支出。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为990,900元，支出决算为434,534.52元，完成年初预算的43.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为261,930.76元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算261,930.76元，主要用于独生子女费支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为2,538,000元，支出决算为3,530,764.1元，完成年初预算的139.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于农村拆违支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为3,350,000元，支出决算为11,894,218.63元，完成年初预算的355.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于建设健身小广场等公共设施支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为5,231,500元，支出决算为5,696,234.17元，完成年初预算的108.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是城乡垃圾清运及环境清整支出增加。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为6,074,100元，支出决算为7804,80.92元，完成年初预算的12.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算用于其他项目。

22.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0元，支出决算为137元，决算数大于年初预算数的主要原因是偿还葡萄节垫付资金。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0元，支出决算为446,915元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算446,915元，主要用于葡萄种植标准化建设支出。

24.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为2,800,000元，支出决算为4,018,602.42元，完成年初预算的143.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于和臭水体治理、污水处理等支出。

25.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为0元，支出决算为6,054,222.76元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算6,054,222.76元，主要用于人员工资。

26.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）年初预算为0元，支出决算为966,453元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算966,453元，主要用于农村生活用水支出。

27.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为0元，支出决算为15,270,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算15,270,000元，主要用于茶淀街村庄基础设施改造工程。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为4,610,000元，支出决算为3,230,407.11元，完成年初预算的70.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是公路养护支出缩减。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算为359,985元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算359,985万元，主要用于定向帮扶支出。

30.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为740,700元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

31.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）年初预算为500,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

32.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为300,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为500,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）年初预算为1,124,900元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

35.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为522,900元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为1,500,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

37.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为261,300元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

38.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为918,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为100,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

40.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为800,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用该科目支出，调整至其他科目使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计65,856,931.08元，与2020年度相比减少2,167,130.23元，主要原因是：缩减支出。其中：人员经费47,442,997.46元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费18,413,933.62元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算72,165.01元，与2021年预算相比减少137834.99元，主要原因是本年度未购置新车，公务用车购置费减少。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算72,165.01元，其中公务用车运行维护费72,165.01元，与预算相比增加12,165.01元，主要原因是公车老旧，维护费用增加；公务用车购置费0.00元，与预算相比减少150,000元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公车购置。2021年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是未发生公务接待。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2021年度机关运行经费决算数18,413,933.62元，比2020年减少9,234,372.92元，降低33.4%。主要原因是：缩减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2021年政府采购支出总额300,000元，其中：政府采购货物支出300,000元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处共有车辆6辆，其中：机要通信用车6辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处养老服务支出170,000元，主要用于：老年人养老服务支出，为日间照料中心配套工程费用。

卫生健康支出5,500,633.75元，“计划生育服务”4,112,346.23元，主要用于：计划生育奖励金支出。其中发放计划生育奖励金4,003,480元，通过银行代发程序发放至个人。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。