| 天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2022年部门预算编制说明 |
天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处
部门2022年部门预算编制说明
一、部门主要职责
贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门机构设置情况
茶淀街道办事处部门内设 8 个职能处室；下辖 8 个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算12490万元，与2021年预算相比增加3039万元。其中，本年收入合计12490万元，与2021年预算相比增加3039万元，包括一般公共预算拨款收入12490万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算 12490万元，与2021年预算相比增加3039万元，其中：
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）科目支出6348.51万元，主要用于人员和公用经费；
其他城乡社区公共设施支出科目支出2055万元，主要用于茶淀示范镇项目欠款；
其他农业农村支出科目支出786万元，主要用于茶淀街辖区环境卫生、垃圾分类、病媒生物防治；
重大公共卫生服务科目支出120万元，主要用于茶淀街体育馆疫苗接种；
其他城乡社区管理事务支出科目支出480万元，主要用于茶淀街社区物业管理费等；
水土保持（水利）科目支出257万元，主要用于茶淀街河长制、污水处理等项目。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年安排机关运行经费预算464.1万元，包括办公费 12.35 万元、印刷费 0.01 万元、咨询费2.03万元；手续费0.03万元；水电费13.2万元；邮电费9.09万元；取暖费2.55万元；物业管理费58.27万元；差旅费1.04万元、维护费9.6万元、专用燃料费0.29万元、培训费0.52万元、劳务费32.28万元、委托业务费3.43万元、工会经费39.05万元、福利费51.99万元、其他交通费用129.2万元、其他商品和服务支出99.17万元。
（二）政府采购情况
本部门2022年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
本部门各单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年，本部门实行绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算金额 7829.3 万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本部门2022年政府性基金预算支出预算表为空表。
2.本部门2022年财政拨款政府采购预算表为空表。
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