天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

（一）街道工委的主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内各单位，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2.研究决定辖区城市管理、经济发展、社会治理、社区服务，以及涉及改革、发展、稳定等方面的问题。

3.加强农村党组织和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；全面推动社会主义新农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

4.领导街道办事处、人民武装部和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程行使职权，协调好各方面的关系。

5.履行党风廉政建设主体责任，做好反腐倡廉建设各项工作。

6.加强街道党工委自身建设和基层党组织建设；负责辖区内新经济组织、社会组织和社会团体建立党组织工作；组织指导和协调辖区党组织和全体党员积极参加社区建设。

7.按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、任用、考核和监督管理工作；对区有关职能部门派驻机构和人员的考核、奖惩、任免有建议权和监督权。

8.负责街道的思想政治工作、精神文明创建和反邪教工作，做好统战工作。

9.完成区委交办的其他工作。

（二）街道办事处的主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。

9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处内设10个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处，共计  1个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2020年度收入、支出决算总计113,709,350.40元，与2019年决算相比减少25,595,474.66元，主要原因是:缩减支出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2020年度本年收入合计113,709,350.40元，与2019年决算相比减少25,595,474.66元，主要原因是：财政预算减少。其中：一般公共预算财政拨款收入113,709,350.40元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2020年度本年支出合计113,709,350.40元，与2019年决算相比减少25,595,474.66元，主要原因是：缩减支出。其中：基本支出68,024,061.31元，占59.82%；项目支出45,685,289.09元，占40.18%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2020年度财政拨款收入、支出决算总计113,709,350.40元，与2019年决算相比减少25,595,474.66元，主要原因是：财力减少，缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计113,709,350.40元，与2019年决算相比减少25,595,474.66元，主要原因是：缩减一般公共预算财政拨款支出。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”62,516,631.76元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”58,800,873.29元，包括“行政运行”49,593,000.74元，主要用于：“信访事务”2,903,893.36元，主要用于：信访事务支出。“事业运行”6,303,979.19元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。

“统计信息事务”1,157,773.55元，包括“行政运行”177,773.55元，主要用于：统计信息事务支出。“专项普查活动”980,000.00元，主要用于：人口普查支出。

“财政事务”231,142.14元，包括“事业运行”231,142.14元，主要用于：财政事务支出。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”326,842.78元，包括“行政运行”182,400.00元，主要用于：退休、社区村党支部书记补贴。“专项业务”60,000.00元，主要用于：铁塔塔类站址服务费。“事业运行”84,442.78元，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

“宣传事务”2,000,000元，包括“其他宣传事务支出”2,000,000.00元，主要用于：创文支出。

2、“文化体育与传媒支出”1,343,529.49元，其中：

“文化和旅游”841,481.02元，包括“文化活动”841,481.02元，主要用于：葡萄节相关支出。

“广播电视”502,048.47元，包括“广播”502,048.47元，主要用于：广播电视支出。

3、“社会保障和就业支出”240,564.35元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”195,233.35元，包括“劳动保障监察”195,233.35元，主要用于：劳动保障监察支出。

“社会福利”45,331元，包括“老年福利”45,331.00元，主要用于：老年福利支出。

4、“卫生健康支出”2,918,889.39元，其中：

“公共卫生”2,506,730元，包括“重大公共卫生服务”2,506,730.00元，主要用于：防疫支出。

“计划生育事务”412,159.39元，包括“其他计划生育事务支出”412,159.39元，主要用于：计划生育管理事务支出。

5、“节能环保支出”25,757,706元，其中：

“自然生态保护”25,757,706元，包括“农村环境保护”25,757,706.00元，主要用于：农村环境整治支出。

6、“城乡社区支出”8,215,810.91元，其中：

“城乡社区管理事务”712,982.83元，包括“行政运行”712,982.83元，主要用于：城乡社区管理事务行政运行支出。

“城乡社区规划与管理”3,053,620.05元，包括“城乡社区规划与管理”3,053,620.05元，主要用于：拆违支出。

“城乡社区公共设施”4,196,291.37元，包括“其他城乡社区公共设施支出”4,196,291.37元，主要用于：城乡社区公共设施建设改造支出。

“城乡社区环境卫生”252,916.66元，包括“城乡社区环境卫生”252,916.66元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。

7、“农林水支出”11,543,818.5元，其中：

“农业农村”860,406.83元，包括“事业运行”860,406.83元，主要用于：农业支出。

“林业和草原”61,410.28元，包括“事业机构”61,410.28元，主要用于：林业支出。

“水利”6,659,236.39元，包括“水土保持”5,358,622.82元，主要用于：坑塘治理、水体整治等工程支出。“农村水利”1,168,629.57元，主要用于：农村水利支出。“农村人畜饮水”131,984.00元，主要用于：农村自来水工程支出。

“扶贫”3,962,765元，包括“农村基础设施建设”140,000.00元，主要用于：村帮扶项目税费支出。“生产发展”3,470,765.00元，主要用于：帮扶购置经营性楼宇支出。“社会发展”352,000.00元，主要用于：扶贫场地建设等支出。

8、“交通运输支出”1,172,400元，其中：

“公路水路运输”1,172,400元，包括“公路养护”1,172,400.00元，主要用于：公路养护支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计68,024,061.31元，与2019年决算相比减少71,280,763.75元，主要原因是：压缩支出及规范项目入账科目。具体情况如下：

1、“工资福利支出”37,101,297.17元，其中“基本工资”15,770,400.35元，主要用于：基本工资支出。“津贴补贴”170,016.00元，主要用于：津贴补贴支出。“伙食补助费”1,245,025.00元，主要用于：伙食补助支出。“绩效工资”248,679.00元，主要用于：绩效工资支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”3,452,392.52元，主要用于：机关事业单位基本养老保险支出。“职业年金缴费”1,675,220.28元，主要用于：职业年金支出。“职工基本医疗保险缴费”2,125,025.06元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。“其他社会保障缴费”146,974.51元，主要用于：其他社会保障支出。“住房公积金”11,160,955.00元，主要用于：住房公积金支出。“医疗费”355,392.00元，主要用于：医疗费支出。“其他工资福利支出”751,217.45元，主要用于：值加班费。

2、“对个人和家庭的补助”3,274,457.6元，其中“退休费”1,417,439.16元，主要用于：退休费支出。“抚恤金”198,510.92元，主要用于：抚恤金支出。“生活补助”496,800.00元，主要用于：生活补助支出。“救济费”1,058,163.26元，主要用于：救济支出。“医疗费补助”24,407.26元，主要用于：医疗补助支出。“奖励金”74,865.00元，主要用于：奖励金支出。“其他对个人和家庭的补助”4,272.00元，主要用于：遗属补助等。

3、“商品和服务支出”27,501,211.06元，其中“办公费”2,736,288.57元，主要用于：购买办公用品、报纸杂志等支出。“印刷费”423,741.00元，主要用于：印刷宣传品支出。“咨询费”1,192,435.00元，主要用于：咨询费支出。“手续费”10,813.73元，主要用于：手续费支出。“水费”169,027.40元，主要用于：水费支出。“电费”298,068.74元，主要用于：电费支出。“邮电费”169,680.78元，主要用于：网费、快递费及电话费支出。“取暖费”468,623.10元，主要用于：采暖费支出。“物业管理费”8,959,809.51元，主要用于：物业费支出。“差旅费”28,960.00元，主要用于：差旅费支出。“维修(护)费”100,876.00元，主要用于：维护维修费支出。“租赁费”12,600.00元，主要用于：租赁费支出。“培训费”5,520.00元，主要用于：培训费支出。“劳务费”8,763,782.50元，主要用于：劳务费支出。“委托业务费”3,812,855.00元，主要用于：委托业务费支出。“公务用车运行维护费”60,170.83元，主要用于：公车运行及维护支出。“税金及附加费用”153,648.90元，主要用于：税金及附加费用支出。“其他商品和服务支出”134,310.00元，主要用于：慰问品等支出。

4、“资本性支出”147,095.48元，其中“办公设备购置”147,095.48元，主要用于：购置办公设备。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算60,170.83元，与2020年预算相比持平，主要原因是严格按照预算支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是无因公出国。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算60,170.83元，其中公务用车运行维护费60,170.83元，与预算相比持平，主要原因是  严格按照预算支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是未购置新车。2020年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是无公务接待。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2020年度机关运行经费决算数27,648,306.54元，比2019年减少72,260,592.50元，增长72.33%。主要原因是： 细化科目增设项目。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2020年政府采购支出总额300,000.00元，其中：政府采购货物支出300,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处共有车辆6辆，其中：机要通信用车6辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

   天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度，天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处老年福利支出45,331.00元，主要用于：老年福利支出，为养老院护理费。

卫生健康支出2,918,889.39元，“重大公共卫生服务”2,506,730.00元，主要用于：防疫支出。其中防疫专项款2000000元；防疫补贴506730元，通过银行代发程序发放至个人。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。