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天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2019年度部门决算和“三公”经费决算公开
发布日期: 2020-11-04 15:06      来源: 寨上街
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    天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

    2019年度部门决算和“三公”经费决算公开

    目录

    第一部分 概况

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分 2019年度部门决算编制说明

    一、2019年度部门决算收入情况

    二、2019年度部门决算支出情况

    三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占有使用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    (六)专业性名词解释

    (七)关于空表的说明

    第一部分  概况

    一、主要职责

    (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。

    (二)在区人民政府领导下,依据法律、法规、规章和区人民政府的授权,对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。加强社会管理创新,管理辖区各项社会事务,为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

    (三)做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作;加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设;配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作;做好应急和公共突发事件的处置工作。

    (四)负责街道经济管理工作,拟定经济发展规划,积极推进项目建设;负责经济运行分析工作;指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。

    (五)负责辖区综治维稳及信访工作;做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作;

    (六)保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

    (七)配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作;负责人口和计划生育工作;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。做好民族、宗教、侨务等工作。完成区政府交办的其他工作。

    (八)负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作;

    (九)负责城乡居民社会保障实施工作;整合社区资源,加强村(居)服务设施的基础建设。实施社区管理,促进社区建设,指导、支持基层群众性自治组织的工作,发挥基层群众性自治组织作用。

    (十)负责财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处内设10个职能科室。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处(本级)和二级预算单位共1个,具体包括:

    1.行政单位:天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处,共计1个单位。

    第二部分 2019年度部门决算编制说明

    一、2019年度部门决算收入情况

    天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2019年度部门决算收入总计95,705,900.37元,与2018年决算相比增加4,286,119.34元,其中:财政拨款收入95,705,900.37元,占100.00%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%。

    二、2019年度部门决算支出情况

    天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2019年度部门决算支出总计95,705,900.37元,与2018年决算相比增加4,286,119.34元,其中:基本支出53,311,206.66元,占55.70%;项目支出42,394,693.71元,占44.30%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

    三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计95,705,900.37元,与2018年决算相比增加4,431,179.96元,具体情况如下:

    1、“一般公共服务支出”42335487.66元。其中:

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”41951487.66元,包括“行政运行”34,264,276.03元,主要用于:机关行政人员工资津补贴及日常公用经费;“信访事务”475,508.10元,主要用于:信访困难救助及综治平台建设;“事业运行”7,211,703.53元,主要用于:机关事业人员工资津补贴;

    “人力资源事务”384000元,包括“其他人力资源事务支出”384,000.00元,主要用于:对企业储备人才补贴。

    2、“文化体育与传媒支出”1867196.3元,其中:

    “文化和旅游”1867196.3元,包括“其他文化和旅游支出”1,867,196.30元,主要用于:创建全国文明城区及文化宣传。

    3、“卫生健康支出”125910.2元,其中:

    “卫生健康管理事务”94474元,包括“其他卫生健康管理事务支出”94,474.00元,主要用于:健康教育科普。

    “计划生育事务”31436.2元,包括“其他计划生育事务支出”31,436.20元,主要用于:计划生育事务。

    4、“节能环保支出”762486元,其中:

    “环境保护管理事务”762486元,包括“其他环境保护管理事务支出”762,486.00元,主要用于:环境保护、大气监测、污染治理和提升改善。

    5、“城乡社区支出”49450885.21元,其中:

    “城乡社区管理事务”13367126.9元,包括“城管执法”1,849,209.96元,主要用于:城市管理执法。“其他城乡社区管理事务支出”11,517,916.94元,主要用于:城乡社区管理事务及第三方服务。

    “城乡社区公共设施”454951.6元,包括“其他城乡社区公共设施支出”454,951.60元,主要用于:村级组织活动场所提升改造。

    “城乡社区环境卫生”35628806.71元,包括“城乡社区环境卫生”35,628,806.71元,主要用于:城乡社区拆违修复及大型修缮工程。

    6、“援助其他地区支出”647935元,其中:

    “一般公共服务”647935元,包括“一般公共服务”647935元,主要用于东西部协作对口帮扶项目。

    7、“灾害防治及应急管理支出”516000元,其中:

    “应急管理事务”516000元,包括其他应急管理支出”516000元,主要用于辖区危楼紧急避险。

    四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计53,311,206.66元,与2018年决算相比增加1,131,758.58元,具体情况如下:

    1、“工资福利支出”31948068.87元,其中“基本工资”6,872,233.43元,主要用于:机关行政事业人员基本工资;“津贴补贴”7,180,780.50元,主要用于:机关行政事业人员津贴补贴;“奖金”3,355,549.25元,主要用于:机关行政人员年终一次性奖金及绩效奖励;“伙食补助费”705,543.39元,主要用于:机关工作人员伙食补助费;“绩效工资”1,209,573.00元,主要用于:事业人员绩效工资; “其他社会保障缴费”4,573,911.30元,主要用于:机关工作人员社保费;“住房公积金”6,796,378.00元,主要用于:机关工作人员公积金;“医疗费”278,700.00元,主要用于:机关工作人员体检费;“其他工资福利支出”975,400.00元,主要用于:机关行政事业人员值加班费。

    2、“对个人和家庭的补助”1403180.6元,其中“离休费”314,091.80元,主要用于:离休人员工资补贴;“退休费”884,323.80元,主要用于:退休人员工资补贴;“生活补助”705.00元,主要用于:遗属补助;“奖励金”1,060.00元,主要用于:独生子女费;“其他对个人和家庭的补助”203,000.00元,主要用于:离退休人员春节慰问补贴。

    3、“商品和服务支出”19959957.19元,其中“办公费”4,420,940.36元,主要用于:机关日常办公运行;“水费”18,130.50元,主要用于:水费;“电费”194,724.17元,主要用于:电费;“邮电费”190,037.07元,主要用于:网络通讯费、电话费及邮寄费;“取暖费”3,600.00元,主要用于:暖气费;“差旅费”678,407.90元,主要用于:机关人员公务出行及外调差旅费;“维修(护)费”39,592.20元,主要用于:机关楼内设备维修;“租赁费”420,000.00元,主要用于:办公用房房租;“培训费”224,704.00元,主要用于:天化公益岗培训;“公务接待费”20,236.60元,主要用于:公务接待食堂餐费;“劳务费”2,908,187.91元,主要用于:派遣制、合同制人员及外聘保洁员工资;“委托业务费”8,590,806.18元,主要用于:辖区水质监测、消杀服务、绿化扫保、保安服务、物业费等第三方服务费;“工会经费”572,375.02元,主要用于:拨工会经费;“福利费”165,033.81元,主要用于:防暑降温费;“公务用车运行维护费”5,180.00元,主要用于:公车日常维护及加油;“其他交通费用”811,534.70元,主要用于:租车费及机关人员公务交通补贴;“税金及附加费用”176,321.06元,主要用于:残疾人保证金;“其他商品和服务支出”520,145.71元,主要用于:东西部协作对口帮扶、东风南里紧急避险等。

    五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算25,416.60元,与2019年预算相比减少174,583.40元,主要原因是缩减三公经费支出。具体情况:

    (一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比减少100,000.00元,主要原因是未发生因公出国支出。2019年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

    (二)2019年公务用车购置及运行维护费决算5,180.00元,其中公务用车运行维护费5,180.00元,与预算相比减少44,820.00元,主要原因是缩减三公经费支出;公务用车购置费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是未发生公务用车购置支出。2019年本单位公务用车保有7辆,购置公务用车0辆。

    (三)2019年公务接待费决算20,236.60元,与预算相比减少29,763.40元,主要原因是缩减三公经费支出。2019年本单位国内公务接待22批次,355人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2019年度机关运行经费决算数19,959,957.19元,比2018年增加19,959,957.19元,增长100%。主要原因是:根据本年度实际填报。

    (二)政府采购支出情况

    天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2019年政府采购支出总额44,464,280.90元,其中:政府采购货物支出295,933.90元、政府采购工程支出21,807,147.00元、政府采购服务支出22,361,200.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日,天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要包括公务用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2019年度无实行预算绩效管理的项目。鼓励有条件的部门公开本部门项目支出绩效自评情况。

    (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    2019年度,天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况,包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。(乡、镇、街级部门和单位公开此项内容)

    教育支出20000元,为东西部协作对口帮扶困难大学生项目。

    医疗卫生支出125910.2元,含计划生育项目支出31436.2元及健康宣教项目94474元。

    社会保障和就业支出384000元,为储备人才补贴项目。

    涉农补贴支出627935元,为东西部协作对口帮扶智能项目。

    (六)专业性名词解释

    1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    (七)关于空表的说明

    1.天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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