目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置2

第二部分  2021年度部门决算表3

一、收入支出决算总表4

二、收入决算表（按功能分类列示）4

三、收入决算表（按单位列示）4

四、支出决算表4

五、财政拨款收入支出决算总表4

六、一般公共预算财政拨款支出决算表4

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表4

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表4

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表4

十一、项目支出决算表4

十二、关于空表的说明4

第三部分  2021年度部门决算情况说明5

一、收支决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明11

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明11

十、机关运行经费支出情况说明12

十一、政府采购支出情况说明12

十二、国有资产占有使用情况说明12

十三、预算绩效情况说明12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明12

第四部分  名词解释14

第一部分  概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区委、区政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区委、区政府领导下，依据法律、法规、规章和区委区政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、抗旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

4.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设。

5.负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作。

9.负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。做好民族、宗教、侨务等工作,完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处内设8个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2021年部门决算编报范围有：

1.天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处（本级）

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2021年度收入、支出决算总计107,349,888.00元，与2020年度相比，收、支总计各增加22,375,746.93元，增长26.33%，主要原因是：上年度指标结转至本年度，生产发展帮扶村基础设施项目支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2021年度本年收入合计107,349,888.00元，与2020年度相比增加22,375,746.93元，主要原因是：上年度指标结转至本年度，生产发展帮扶村基础设施项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入107,349,888.00元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2021年度本年支出合计107,349,888.00元，与2020年度相比增加22,375,746.93元，主要原因是：上年度指标结转至本年度，生产发展帮扶村基础设施项目支出增加。其中：基本支出58,094,165.60元，占54.12%；项目支出49,255,722.40元，占45.88%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计107,349,888.00元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加22,375,746.93元，增长26.33%，主要原因是：上年度指标结转至本年度，生产发展帮扶村基础设施项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计107,349,888.00元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加22,375,746.93元，增长26.33%，主要原因是：上年度指标结转至本年度，生产发展帮扶村基础设施项目支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出107,349,888.00元，主要用于以下方面：一般公共服务支出58,455,105.60元，占54.45%；科学技术支出2,774,200.00元，占2.58%；文化旅游体育与传媒支出149,000.00元，占0.14%；社会保障和就业支出1,116,000.00元，占1.04%；卫生健康支出4,131,279.00元，占3.85%；城乡社区支出25,644,713.40元，占23.89%；农林水支出14,979,590.00元，占13.95%；其他支出100,000.00元，占0.09%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88,820,000.00元，支出决算为107,349,888.00元，完成年初预算的120.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为42,254,000.00元，支出决算为51,260,868.05元，完成年初预算的121.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于机关正常运行基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为374,100.00元，完成年初预算的37.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是纳入信访事务支出的综治信访维稳支出减少，调减预算用于其他项目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为7,766,000.00元，支出决算为5,178,077.55元，完成年初预算的66.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是用于事业人员的公用经费支出减少，调减预算用于其他项目。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为30,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算30,000.00元，主要用于法轮功教育转化攻坚支出。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0元，支出决算为1,512,060.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算1,512,060.00元，主要用于第七次人口普查经费支出。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为2,000,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是纳入其他宣传事务支出的宣传展牌制作支出减少，调减预算用于其他项目。

7. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0元，支出决算为2,774,200.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算2,774,200.00元，主要用于主要用于支持智能制造项目，提升企业科研创新能力，支持优质企业发展。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0元，支出决算为149,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算149,000.00元，主要用于草莓文化节项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为0元，支出决算为192,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算192,000.00元，主要用于储备人才住房和生活补贴项目支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0  元，支出决算为924,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算924,000.00元，主要用于储备人才住房和生活补贴项目支出

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为0元，支出决算为128,460.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算128,460.00元，主要用于乡村医生生活补助支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为1,800,000.00元，支出决算为551,799.00元，完成年初预算的30.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控日常支出以外的纳入重大公共卫生服务支出的项目支出减少，调减预算用于其他项目。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0元，支出决算为3,451,020.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算3,451,020.00元，主要用于主要用于计划生育奖扶特扶一次性补助支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为16,600,000.00元，支出决算为15,938,859.14元，完成年初预算的96.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是拆除违建、道路涵洞修缮等公共设施支出减少，调减预算用于其他项目。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为17,000,000.00元，支出决算为9,705,854.26元，完成年初预算的57.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是环境整治、黑臭水体治理、沟塘清淤等环境卫生支出减少，调减预算用于其他项目。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为    100,000.00元，支出决算为14,979,590.00元，完成年初预算的14,979.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于生产发展扶贫项目支出。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算为100,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算100,000.00元，主要用于西部扶贫支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计58,094,165.60元，与2020年度相比增加7,192,446.89元，主要原因是：用于机关运行的经费支出增加。其中：人员经费41,535,620.22元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费16,558,545.38元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算10,460.01元，与2021年预算相比减少209,539.99元，主要原因是严格控制公务用车购置、因公出国（境）、公务接待费开支。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少50,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“因公出国”经费。2021年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算10,460.01元，其中公务用车运行维护费10,460.01元，与预算相比减少109,539.99元，主要原因是严格控制公务用车购置开支；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有4辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少50,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务接待”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2021年无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2021年度机关运行经费决算数16,558,545.38元，比2020年增加2,134,684.73元，增加14.80%。主要原因是：机关运行日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。

本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2021年度医疗卫生支出551,799.00元，其中：

“公共卫生”551,799.00元，包括“重大公共卫生服务”551,799.00元，主要用于：疫情防控项目支出。

2. 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2021年度社会保障和就业支出1116,000.00元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”1,116,000.00元，包括“引进人才费用”192,000.00元，“其他人力资源和社会保障管理事务支出”924,000.00元，主要用于：储备人才住房和生活补贴。

3、天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2021年度涉农补贴支出14,979,590.00元，其中：

“扶贫”14,979,590.00元，包括“生产发展”14,979,590.00元，主要用于：购买经营性楼宇，用于帮扶困难村。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。