目  录

第一部分 概况4

一、主要职责4

二、机构设置5

第二部分 2020年度部门决算表6

一、《收入支出决算总表》6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》6

三、《收入决算表（按单位列示）》6

四、《支出决算表》6

五、《财政拨款收入支出决算总表》6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》6

十一、《项目支出决算表》7

十二、关于空表的说明7

第三部分 2020年度部门决算情况说明7

一、收支决算总体情况7

二、收入决算情况7

三、支出决算情况8

四、财政拨款收支决算总体情况8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况10

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况12

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况12

九、机关运行经费支出情况13

十、政府采购支出情况13

十一、国有资产占有使用情况13

十二、预算绩效情况说明13

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况14

第四部分 名词解释15

第一部分  概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区委、区政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区委、区政府领导下，依据法律、法规、规章和区委区政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、抗旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

4.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设。

5.负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；

9.负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。做好民族、宗教、侨务等工作,完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处内设  8个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2020年度收入、支出决算总计84,974,141.07元，与2019年决算相比减少28,164,934.26元，主要原因是：受疫情影响，新区下拨调度资金减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2020年度本年收入合计84,974,141.07元，与2019年决算相比减少28,164,934.26元，主要原因是：受疫情影响，新区下拨调度资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入84,974,141.07元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2020年度本年支出合计84,974,141.07元，与2019年决算相比减少28,164,934.26元，主要原因是：受疫情影响，新区下拨调度资金减少。其中：基本支出50,901,718.71元，占59.90%；项目支出34,072,422.36元，占40.10%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2020年度财政拨款收入、支出决算总计84,974,141.07元，与2019年决算相比减少28,164,934.26元，主要原因是：受疫情影响，新区下拨调度资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计84,974,141.07元，与2019年决算相比减少28,164,934.26元，主要原因是：受疫情影响，新区下拨调度资金减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”55,397,169.98元，与2019年决算相比减少9,489,711.06元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”51,594,718.71元，包括“行政运行”43,156,951.82元，主要用于：行政人员经费及日常办公经费；“信访事务”693,000.00元，主要用于：信访维稳；“事业运行”7,744,766.89元，主要用于：事业人员经费。

“人力资源事务”684,000元，包括“其他人力资源事务支出”684,000.00元，主要用于：储备人才住房和生活补助。

“宣传事务”3,118,451.27元，包括“其他宣传事务支出”3,118,451.27元，主要用于：创文项目支出。

2、“文化体育与传媒支出”373,184元，与2019年决算相比减少403,350.00元，其中：

“文化和旅游”373,184元，包括“其他文化和旅游支出”373,184.00元，主要用于：文化活动项目支出。

3、“社会保障和就业支出”0元，与2019年决算相比减少110,390.00元。

4、“卫生健康支出”1,799,230.10元，与2019年决算相比增加1,799,230.10元，其中：

“公共卫生”1,799,230.10元，包括“重大公共卫生服务”1,799,230.10元，主要用于：疫情防控项目支出。

5、“城乡社区支出”18,466,653.27元，与2019年决算相比减少20,870,389.26元，其中：

“城乡社区公共设施”9,678,508.47元，包括“其他城乡社区公共设施支出”9,678,508.47元，主要用于：城乡社区公共设施建设。

“城乡社区环境卫生”8,788,144.8元，包括“城乡社区环境卫生”8,788,144.80元，主要用于：城乡社区环境卫生。

6、“农林水支出”8,639,595.72元，与2019年决算相比增加611,367.96元，其中：

“扶贫”8,639,595.72元，包括“生产发展”8,639,595.72元，主要用于：帮扶困难村。

6、 “援助其他地区支出”298,308元，与2019年决算相比增加298,308.00元，其中：

“一般公共服务”298,308元，包括“一般公共服务”298,308.00元，主要用于：对口帮扶西部地区。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计50,901,718.71元，与2019年决算相比减少4,283,781.56元，主要原因是：受疫情影响，新区下拨调度资金减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”34,964,273.26元，其中“基本工资”4,335,996.59元，主要用于：行政事业人员基本工资支出；“津贴补贴”10,185,002.18元，主要用于行政事业人员津贴补贴；“奖金”27,000.00元，主要用于：行政事业人员奖励金；“伙食补助费”846,560.00元，主要用于：行政事业人员伙食补助；“绩效工资”1,203,605.95元，主要用于：事业人员绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”3,337,882.88元，主要用于：行政事业人员基本养老保险；“职业年金缴费”1,668,488.28元，主要用于：行政事业人员职业年金；“职工基本医疗保险缴费”2,137,393.60元，主要用于：行政事业人员基本医疗保险；“其他社会保障缴费”193,996.78元，主要用于：行政事业人员其他社会保障缴费；“住房公积金”11,028,347.00元，主要用于：行政事业人员住房公积金。

2、“对个人和家庭的补助”1,513,584.8元，其中“离休费”149,075.60元，主要用于：离休人员工资；“退休费”921,408.00元，主要用于：行政事业退休人员工资补助；“抚恤金”273,005.20元，主要用于：抚恤金补助；“生活补助”170,096.00元，主要用于：遗属补助。

3、“商品和服务支出”14,000,501.66元，其中“办公费”908,431.20元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志等；“手续费”25,879.56元，主要用于：银行手续费；“水费”43,078.70元，主要用于：机关水费；“电费”1,146,923.87元，主要用于：关电费；“邮电费”270,748.51元，主要用于：通讯费、邮寄费等；“取暖费”400,407.20元，主要用于：取暖补贴；“差旅费”262,354.00元，主要用于：差旅费报销；“维修(护)费”227,815.97元，主要用于：网络等维修维护；“培训费”2,580.00元，主要用于：人员继续教育培训；“专用材料费”5,504.00元，主要用于：消防等专用设备；“劳务费”1,726,877.41元，主要用于：支付外单位及个人的劳务费用；“委托业务费”7,120,546.48元，主要用于：委托外单位业务服务费；“工会经费”396,219.79元，主要用于：工会经费、工会会费；“公务用车运行维护费”101,193.95元，主要用于：公务用车维修费、路桥费、保险费等；“其他交通费用”57,800.00元，主要用于：活动租车费用；“其他商品和服务支出”1,304,141.02元，主要用于：信访维稳资金和慰问品等。

4、“资本性支出”423,358.99元，其中“办公设备购置”273,228.99元，主要用于：办公设备购置；“公务用车购置”127,130.00元，主要用于：购置机关公务用车；“其他交通工具购置”23,000.00元，主要用于：购置其他执法车辆。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算228,323.95元，与2020年预算相比减少141,676.05元，主要原因是严格控制公务用车购置、因公出国（境）、公务接待费开支。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少50,000.00元，主要原因是本年度无因公出国（境）费开支。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算228,323.95元，其中公务用车运行维护费101,193.95元，与预算相比减少18,806.05元，主要原因是严格控制公务用车购置开支；公务用车购置费127,130.00元，与预算相比减少22,870.00元，主要原因是严格控制公务用车购置开支。2020年本单位公务用车保有4辆，购置公务用车1辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少50,000.00元，主要原因是本年度无公务接待费开支。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2020年度机关运行经费决算数14,423,860.65元，比2019年减少4,372,334.81元，减少23.26%。主要原因是：受疫情影响，新区下拨调度资金减少。。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2020年度无政府采购支出。

授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处共有车辆4辆，其中：执法执勤用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要包括公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度，天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2020年度医疗卫生支出1,799,230.10元，与2019年决算相比增加1,799,230.10元，其中：

“公共卫生”1,799,230.10元，包括“重大公共卫生服务”1,799,230.10元，主要用于：疫情防控项目支出。

2、天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2020年度涉农补贴支出8,639,595.72元，与2019年决算相比增加611,367.96元，其中：

“扶贫”8,639,595.72元，包括“生产发展”8,639,595.72元，主要用于：帮扶困难村。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。