天津市滨海新区汉沽街道办事处2019年度部门决算和“三公”经费决算说明及报表 |
天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
(六)专业性名词解释
(七)关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区委、区政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。
2.在区委、区政府领导下,依据法律、法规、规章和区委区政府的授权,对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。
3.加强社会管理创新,管理辖区各项社会事务,为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作;加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设;配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、抗旱、防震、住房改造、居民迁移等工作;做好应急和公共突发事件的处置工作。
4.负责街道经济管理工作,拟定经济发展规划,积极推进项目建设。
5.负责经济运行分析工作;指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。
6.负责辖区综治维稳及信访工作;做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作;保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作;负责人口和计划生育工作;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。
8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作;
9.负责城乡居民社会保障实施工作;整合社区资源,加强村(居)服务设施的基础建设。实施社区管理,促进社区建设,指导、支持基层群众性自治组织的工作,发挥基层群众性自治组织作用。
10.负责财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收。做好民族、宗教、侨务等工作,完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责,天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处内设 8个职能科室,下辖0个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处(本级)和二级预算单位共 1个,具体包括:
1.行政单位:天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处,共计1 个单位。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2019年度部门决算收入总计113,139,075.33元,与2018年决算相比增加33,271,715.93元,其中:财政拨款收入113,139,075.33元,占100.00%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2019年度部门决算支出总计113,139,075.33元,与2018年决算相比增加33,271,715.93元,其中:基本支出55,185,500.27元,占48.78%;项目支出57,953,575.06元,占51.22%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计113,139,075.33元,与2018年决算相比增加33,271,715.93元,具体情况如下:
1、“一般公共服务支出”64886881.04元。其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务”64214881.04元,包括“行政运行”56,240,675.73元,主要用于:行政运行。“事业运行”7,974,205.31元,主要用于:事业运行。
“人力资源事务”672000元,包括“其他人力资源事务支出”672,000.00元,主要用于:人力资源事务。
2、“文化体育与传媒支出”776534元,其中:
“文化和旅游”776534元,包括“其他文化和旅游支出”776,534.00元,主要用于:文化和旅游。
3、“社会保障和就业支出”110390元,其中:
“退役军人管理事务”110390元,包括“其他退役军人事务管理支出”110,390.00元,主要用于:退役军人管理事务。
4、“城乡社区支出”39337042.53元,其中:
“城乡社区公共设施”17806689.97元,包括“其他城乡社区公共设施支出”17,806,689.97元,主要用于:城乡社区公共设施。
“城乡社区环境卫生”21530352.56元,包括“城乡社区环境卫生”21,530,352.56元,主要用于:城乡社区环境卫生。
5、“农林水支出”8028227.76元,其中:
“水利”759682元,包括“其他水利支出”759,682.00元,主要用于:水利事务。
“扶贫”7268545.76元,包括“生产发展”7,268,545.76元,主要用于:扶贫事务。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计55,185,500.27元,与2018年决算相比增加6,885,127.51元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”35100515.21元,其中“基本工资”1,404,425.18元,主要用于:行政事业人员基本工资支出。“津贴补贴”10,877,034.68元,主要用于:行政事业人员津贴补贴。“奖金”47,500.00元,主要用于:行政事业人员奖励金。“伙食补助费”728,420.00元,主要用于:行政事业人员伙食补助。“绩效工资”4,548,208.37元,主要用于:事业人员绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”3,298,493.03元,主要用于:行政事业人员基本养老保险。“职业年金缴费”1,483,519.64元,主要用于:行政事业人员职业年金。“职工基本医疗保险缴费”2,140,647.45元,主要用于:行政事业人员基本医疗保险。“其他社会保障缴费”185,244.86元,主要用于:行政事业人员其他社会保障缴费。“住房公积金”10,387,022.00元,主要用于:行政事业人员住房公积金。
2、“对个人和家庭的补助”1288789.6元,其中“离休费”143,301.60元,主要用于:离休人员工资。“退休费”1,090,348.00元,主要用于:行政事业退休人员工资补助。“抚恤金”47,364.00元,主要用于:抚恤金补助。“生活补助”7,776.00元,主要用于:遗属补助。
3、“商品和服务支出”18394281.46元,其中“办公费”3,139,081.67元,主要用于:购买日常办公用品、书报杂志等。“手续费”26,902.92元,主要用于:银行手续费。“水费”35,455.20元,主要用于:机关水费。“电费”781,852.10元,主要用于:机关电费。“邮电费”267,509.25元,主要用于:通讯费、邮寄费等。“取暖费”585,477.40元,主要用于:取暖补贴。“差旅费”498,614.50元,主要用于:差旅费报销。“维修(护)费”71,924.00元,主要用于:网络等维修维护。“租赁费”50,000.00元,主要用于:活动场地租赁费。“培训费”1,350.00元,主要用于:行政事业人员培训支出。“公务接待费”18,195.00元,主要用于:各类公务接待。“专用材料费”538,648.32元,主要用于:消防等专用设备。“劳务费”3,875,037.49元,主要用于:支付外单位及个人的劳务费用。“委托业务费”5,888,543.84元,主要用于:委托外单位业务服务费。“工会经费”392,833.83元,主要用于:工会经费、工会会费。“公务用车运行维护费”73,392.45元,主要用于:公务用车维修费、路桥费、保险费等。“其他交通费用”119,610.00元,主要用于:活动租车费用。“其他商品和服务支出”2,029,853.49元,主要用于:其他商品和服务。
4、“资本性支出”371914元,其中“办公设备购置”371,914.00元,主要用于:办公设备购置。
5、“其他支出”30000元,其中“赠与”30,000.00元,主要用于:关爱退役军人协会登记。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算91,587.45元,与2019年预算相比减少208,412.55元,主要原因是严格控制公务用车购置、因公出国(境)、公务接待费开支。具体情况:
(一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比减少50,000.00元,主要原因是严格控制因公出国(境)费开支。2019年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算73,392.45元,其中公务用车运行维护费73,392.45元,与预算相比减少126,607.55元,主要原因是严格控制公务用车购置开支;公务用车购置费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是严格控制公务用车购置开支。2019年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算18,195.00元,与预算相比减少31,805.00元,主要原因是严格控制公务接待费开支。2019年本单位国内公务接待61批次,396人次;其中,外事接待0批次,0人次。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2019年度机关运行经费决算数18,796,195.46元,比2018年增加18,796,195.46元,增长0.00%。主要原因是:用于机关日常办公、社区建设支出等。
(二)政府采购支出情况
天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2019年无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2019年度无国有资产占有使用情况。
(四)预算绩效管理工作开展情况
天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2019年度无实行预算绩效管理的项目。
(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2019年度社会保障和就业支出672000.00元,主要用于:储备人才住房和生活补贴项目支出;涉农补贴8028227.76元,主要用于:农业农村沟渠坑塘漂浮物清理工程、帮扶困难村购买经营性楼宇项目支出。
(六)专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(七)关于空表的说明
1.天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
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