天津市滨海新区新城镇人民政府2022年度部门决算

 

目   录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2022年度部门决算表3

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表（按功能分类列示）3

三、收入决算表（按单位列示）3

四、支出决算表3

五、财政拨款收入支出决算总表3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

十一、项目支出决算表3

十二、关于空表的说明4

第三部分  2022年度部门决算情况说明5

一、收支决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明10

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十、机关运行经费支出情况说明12

十一、政府采购支出情况说明12

十二、国有资产占有使用情况说明12

十三、预算绩效情况说明13

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明13

第四部分  名词解释14

第一部分  概 况

一、主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市滨海新区新城镇人民政府内设8个职能处室。纳入天津市滨海新区新城镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市滨海新区新城镇人民政府部门本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

         十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区新城镇人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区新城镇人民政府2022年度收入、支出决算总计1,349,699,374.10元，与2021年度相比，收、支总计各增加471,497,547.50元，增长53.69%，主要原因是：本年新增专项债项目支出。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区新城镇人民政府2022年度本年收入合计1,344,713,230.85元，与2021年度相比增加466,511,404.25元，主要原因是：本年新增专项债项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入83,653,230.85元，占6.22%；政府性基金预算财政拨款收入1,261,060,000.00元，占93.78%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区新城镇人民政府2022年度本年支出合计1,344,713,230.85元，与2021年度相比增加466,740,291.71元，主要原因是：本年新增专项债项目支出。其中：基本支出33,500,086.17元，占2.49%；项目支出1,311,213,144.68元，占97.51%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区新城镇人民政府2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,344,713,230.85元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加466,735,700.79元，增长53.16%，主要原因是：本年新增专项债项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区新城镇人民政府2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计83,653,230.85元，占本年支出合计的6.22%，与2021年度相比，增加1,298,520.62元，增长1.58%，主要原因是：本年度民生保障、城乡社区、环境卫生等项目支出增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出83,653,230.85元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25,314,395.73元，占30.26%；社会保障和就业支出1,154,377.04元，占1.38%；卫生健康支出1,521,777.10元，占1.82%；城乡社区支出46,374,073.85元，占55.44%；农林水支出6,045,859.44元，占7.23%；灾害防治及应急管理支出2,922,747.69元，占3.49%；其他支出320,000.00元，占0.38%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135,720,000.00元，支出决算为83,653,230.85元，完成年初预算的61.64%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为38,454,200.00元，支出决算为 21,576,137.92元，完成年初预算的56.11 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际人员支出需求支付相关资金。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为1,500,000.00元，支出决算为1,444,120.00元，完成年初预算的96.27 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际结算金额支付。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为120,000.00 元，支出决算为77,657.10元，完成年初预算的64.71 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际资金申请需求拨付计划生育相关支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为39,237,800.00元，支出决算36,524,857.10元，完成年初预算的93.06 %，决算数小于年初预算数的主要原因是   城乡基础设施相对完善，按照实际工程竣工决算金额支付。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为3,900,000.00元，支出决算为3,801,598.08元，完成年初预算的 97.48 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际结算金额支付。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 600,000.00元，支出决算为320,000元，完成年初预算的53.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际资金申请需求拨付相关支出。

7.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）年初预算为 38,140,000.00 元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出，预算调减。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 2,770,900.00元，支出决算为 3,081,560.54元，完成年初预算的111.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用行政运行科目调剂指标用于人员经费支出。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 926,900.00元，支出决算为 890,377.04 元，完成年初预算的 96.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际人员支出需求支付相关资金。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为2,604,900.00元，支出决算为2,244,261.36元，完成年初预算的 86.16 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际人员支出需求支付相关资金。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为696,200.00元，支出决算为 656,697.27  元，完成年初预算的 94.33 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际人员支出需求支付相关资金。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 3,568,300.00 元，支出决算为 2,238,304.35 元，完成年初预算的 62.73 %，决算数小于年初预算数的主要原因是缩按照实际人员支出需求支付相关资金。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为3,200,800.00 元，支出决算为2,922,747.69 元，完成年初预算的91.31 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际人员支出需求支付相关资金。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为264,000.00元，支出决算为264,000.00元，完成追加预算的100%,主要原因是追加预算用于人才补贴支出。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为9,761,912.40元，主要原因是使用行政运行科目调剂指标主要用于拆迁群众过渡费发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区新城镇人民政府2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计33,500,086.17元，与2021年度相比减少20,481,588.16元，主要原因是：按照厉行节约的原则压减公用支出同时本年度部分机关运行大额支出转入项目管理。其中：人员经费30,331,363.68元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费3,168,722.49元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区新城镇人民政府2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入1,261,060,000.00元，支出1,261,060,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加465,441,771.09元，增长58.50%，主要原因是：本年度新增政府专项债。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区新城镇人民政府2022年度部门无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算120,000.00  元，支出决算110,000.00元，与2022年预算相比减少10,000.00元，完成预算的91.67 %；较上年增加19,914.91元，增长22.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待经费。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用年限较长维修频次增加导致维修费用增加，同时公车使用频次增多燃油费增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算110,000.00元，支出决算110,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00 %；较上年增加19,914.91元，增长22.11%。其中：

公务用车运行维护费预算110,000.00元，支出决算110,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00 %；较上年增加19,914.91元，增长22.11%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用年限较长维修频次增加导致维修费用增加，同时公车使用频次增多燃油费增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算10,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区新城镇人民政府2022年度机关运行经费决算数3,168,722.49元，比2021年减少14,392,993.06元，降低81.96%。主要原因是：按照厉行节约的原则压减公用支出同时本年度部分机关运行大额支出转入项目管理。。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区新城镇人民政府2022年政府采购支出总额19,252,297.00元，其中：政府采购货物支出644,646.00元、政府采购工程支出1,240,000.00元、政府采购服务支出17,367,651.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区新城镇人民政府共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区新城镇人民政府2022年度已对18个项目开展绩效自评，涉及金额1,311,213,144.68元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市滨海新区新城镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区新城镇人民政府2022年度发生卫生健康支出共计1521777.10元，其中：“计划生育事务”77657.10元，主要用于：计划生育相关支出；“公共卫生”1444120.00元，主要用于：疫情防控相关支出；发生社会保障和就业支出264000.00元，主要用于：人才生活和住房补贴。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。