| 天津市滨海新区新城镇人民政府2022年部门预算编制说明和“三公”经费预算情况说明及报表 |
新城镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、部门主要职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
本部门内设 8 个职能处室；下辖 1 个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
本部门收入预算13572万元，与2021年预算相比增加4420万元。其中，本年收入合计13572万元，与2021年预算相比增加
4420万元，包括一般公共预算拨款收入13572万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。
（二）部门支出预算情况说明
本部门支出预算13572万元，与2021年预算相比增加4420 万元，其中：
一般公共服务科目支出 4192.13 万元，主要用于 人员支出、日常公用支出 ；
社会保障和就业科目支出92.69 万元，主要用于 退役军人管理事务支出 ；
卫生健康科目支出 162 万元，主要用于计划生育服务与补助、疫情防控支出 ；
城乡社区科目支出4280.61万元，主要用于 城乡社区设施维修及环境卫生的清整、公共安全等支出；
农林水科目支出650.49万元，主要用于防火、防汛、防旱、农业建设、农业农村等相关支出；
灾害防治及应急管理科目支出320.08万元，主要用于应急管理事务支出；
其他支出科目60万元，主要用于人大武装部退役军人等相关支出；
债务付息支出科目3814万元，主要用于专项债支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年安排机关运行经费预算322.57万元，包括办公费9.21万元、印刷费0.01万元、邮电费6.8万元、差旅费0.78万元、福利费41.83万元、专用材料及一般设备购置费0.21万元、办公用房水电费9.84万元、办公用房取暖费1.89万元、办公用房物业管理费43.5万元、公务用车运行维护费11万元以及其他费用197.5万元。
（二）政府采购情况
本部门2022年安排政府采购预算 1500 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 450 万元、政府采购服务支出 1000 万元。主要项目是：城乡扫保环整拆违等1500 万元。
（三）国有资产占用情况
本部门各单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年，新城镇实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算金额 9950.78 万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）关于空表的说明
1.本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。
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