天津市滨海新区新城镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款

　　“三公”经费决算情况说明　　

　　2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算241959.42元，与2017年决算相比增加87094.72元，主要是由于因公出国、公务用车维护费较上年增加。具体情况：

　　一、2018年因公出国（境）费决算49265元，与2017年决算增加49265元,主要原因是增加因公出国活动，2018年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。

　　二、2018年公务用车购置及运行维护费决算192,694.42元，其中公务用车运行维护费192,694.42元，与2017年相比增加37,829.72元，主要是由于随使用年限增长公车损耗增加  ；公务用车购置费0元，与2017年决算持平。2018年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

　　三、2018年公务接待费决算0元，与2017年决算持平。2018年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　

　　天津市滨海新区新城镇人民政府2018年度部门决算编制说明

　　

2018年部门决算编制说明目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

二、2018年度部门决算支出情况

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2018年度机关运行经费决算数

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

七、2018年度政府采购情况

八、2018年度预算绩效情况

九、2018年度国有资产占有使用情况

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第三部分 专业名词解释

　　第一部分    天津市滨海新区新城镇人民政府概况

　　

　　一、主要职责

　　1.负责拟定本辖区经济社会发展和村镇建设等规划；负责经济运行分析工作；组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，推进示范镇建设，改善群众生活环境。

　　2.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

　　3.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；负责农村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设等工作；配合有关部门做好防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的住址等工作。

　　4.负责社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，维护社会和谐稳定。

　　5.推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

　　6.配合有关部门做好教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

　　7.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施等工作。

　　8.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

　　9.完成上级党委、政府交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，天津市滨海新区新城镇人民政府内设 10 个职能处室，下辖  1  个预算单位。

　　

　　第二部分  天津市滨海新区新城镇人民政府2018年度部门决算情况说明

　　

　　一、2018年度部门决算收入情况

　　天津市滨海新区新城镇人民政府2018年度部门决算收入总计81,824,185.31元，与2017年决算相比增加30,499,604.15元，其中：财政拨款收入73,239,357.42元，占89.51%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5,096,446.02元，占6.23%。

　　二、2018年度部门决算支出情况

　　天津市滨海新区新城镇人民政府2018年度部门决算支出总计81,824,185.31元，与2017年决算相比增加30,499,604.15元，其中：基本支出73,239,357.42元，占89.51%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

　　天津市滨海新区新城镇人民政府2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计73,239,357.42元，与2017年决算相比增加24,327,818.17元，具体情况如下：

　　1、“一般公共服务支出”40,079,416.29元。其中：

　　 “政府办公厅（室）及相关机构事务”40,079,416.29元，包括：“行政运行”36,839,816.69元，主要用于：政府日常运行及人员开支。“事业运行”3,239,599.6元，主要用于：事业单位人员薪资支出。

　　2、“医疗卫生与计划生育支出”149,078.58元，其中：

　　 “计划生育事务”149,078.58元，包括：“计划生育服务”149,078.58元，主要用于：计划生育家庭慰问及奖励金。

　　3、“城乡社区支出”33,010,862.55元，其中：

　　  “城乡社区规划与管理”22,325,044.95元，包括：“城乡社区规划与管理”22,325,044.95元，主要用于：              

　　 “城乡社区环境卫生”10,685,817.6元，包括：“城乡社区环境卫生”10,685,817.6元，主要用于：新城镇环境卫生清理及整治工程款。

　　四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　天津市滨海新区新城镇人民政府2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计73,239,357.42元，与2017年决算相比增加24,327,818.17元，具体情况如下：

　　1、“工资福利支出”23,558,486.45元，其中：“基本工资”3,944,180.7元，“津贴补贴”4,438,659.1元，“绩效工资”3,144,845.75元，“机关事业单位基本养老保险缴费”1,455,946.32元，“职业年金缴费”288,123.84元，“职工基本医疗保险缴费”951,872.88元，“其他社会保障缴费”599,498.86元，“住房公积金”5,737,060元，“其他工资福利支出”2,998,299元，主要用于：职工上下班交通补贴和值加班费。

　　2、“对个人和家庭的补助”2,114,350.03元，其中：“离休费”0元，“退休费”417,123.36元，“抚恤金”125,552元，“奖励金”740元，“其他对个人和家庭的补助”1,570,934.67元，主要用于：职工通讯费。

　　3、“商品和服务支出”26,205,829.89元，其中：“办公费”5,696,463.39元，“印刷费”900元，“咨询费”69,460元，“手续费”5元，“水费”33,300元，“电费”269,532.73元，“邮电费”159,545.11元，“取暖费”340,156.4元，“物业管理费”1,380,685.5元，“差旅费”522,097.9元，“因公出国（境）费用”49,265元，“维修(护)费”1,103,903.2元，“会议费”1,794元，“培训费”5,005元，“劳务费”8,624,522.07元，“委托业务费”712,855.39元，“工会经费”575,041.56元，“福利费”405,902元，“公务用车运行维护费”192,694.42元，“其他交通费用”762,348.3元，“其他商品和服务支出”5,300,352.92元，主要用于：政府对新城镇各村村级活动补助支出。

　　4、“资本性支出”21,360,691.05元，其中：“其他资本性支出”21,360,691.05元，主要用于：政府对新城镇各村环境卫生清理及设施建设改造支出。

　　五、2018年度机关运行经费决算数

　　天津市滨海新区新城镇人民政府2018年度无机关运行经费。

　　六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　天津市滨海新区新城镇人民政府2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　七、2018年度政府采购情况

　　天津市滨海新区新城镇人民政府2018年政府采购支出总额49,632,364元，其中：政府采购货物支出389,473元、政府采购工程支出49,242,891元、政府采购服务支出0元。

　　八、2018年度预算绩效情况

　　天津市滨海新区新城镇人民政府2018年度无实行预算绩效管理的项目。

　　九、2018年度国有资产占有使用情况

　　天津市滨海新区新城镇人民政府2018年度无国有资产占有使用情况。              

　　十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

　　2018年度，天津市滨海新区新城镇人民政府计划生育特殊家庭春节慰问金51500元，补助标准500元/人；独生子女考入大学奖励金54000元，补助标准2000/人，由社会事业办提出申请，经审批通过后由财政以银行代发形式发放。

　　

　　第三部分  专业名词解释

　　

　　部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。