天津市滨海新区新城镇人民政府

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

1.负责拟定本辖区经济社会发展和村镇建设等规划；负责经济运行分析工作；组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，推进示范镇建设，改善群众生活环境。

2.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

3.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；负责农村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设等工作；配合有关部门做好防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的住址等工作。

4.负责社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，维护社会和谐稳定。

5.推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.配合有关部门做好教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

7.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施等工作。

8.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

9.完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区新城镇人民政府内设10个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区新城镇人民政府2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区新城镇人民政府（本级）和二级预算单位共1个。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区新城镇人民政府2019年度部门决算收入总计112,448,750.33元，与2018年决算相比增加30,624,565.02元，其中：财政拨款收入103,619,879.92元，占92.15%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入244,042.52元，占0.22%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区新城镇人民政府2019年度部门决算支出总计112,448,750.33元，与2018年决算相比增加30,624,565.02元，其中：基本支出103,619,879.92元，占92.15%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区新城镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计103,619,879.92元，与2018年决算相比增加30,380,522.50元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”49795679.06元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”49795679.06元，包括“行政运行”46,100,718.26元，主要用于：政府日常运行及人员开支。“事业运行”3,694,960.80元，主要用于：事业单位人员薪资支出。

2、“文化体育与传媒支出”3990833.32元，其中：

“文化和旅游”3990833.32元，包括“其他文化和旅游支出”3,990,833.32元，主要用于：天津市滨海新区创建文明城区。

3、“卫生健康支出”54537.4元，其中：

“计划生育事务”54537.4元，包括“计划生育服务”54,537.40元，主要用于：计划生育家庭慰问及奖励金。

4、“城乡社区支出”49778830.14元，其中：

“城乡社区规划与管理”49778830.14元，包括“城乡社区规划与管理”49,778,830.14元，主要用于：新城镇违建拆除、苫盖项目支出，小区及各村基础设施建设和改造支出等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区新城镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计103,619,879.92元，与2018年决算相比增加30,380,522.50元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”27624067.04元，其中“基本工资”4,404,240.40元，主要用于：在编人员工资。“津贴补贴”8,195,702.90元，主要用于：在编人员津补贴。“绩效工资”3,624,142.51元，主要用于：在编人员工资绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,556,158.13元，主要用于：在编人员养老保险缴纳。“职业年金缴费”682,944.44元，主要用于：在编人员职业年金缴纳。“职工基本医疗保险缴费”870,539.80元，主要用于：在编人员医疗保险缴纳。“其他社会保障缴费”501,715.86元，主要用于：在编人员其他社会保险缴纳。“住房公积金”6,340,622.00元，主要用于：在编人员住房公积金缴纳。“其他工资福利支出”1,448,001.00元，主要用于：在编人员其他工资福利缴纳。

2、“对个人和家庭的补助”4655237.44元，其中“退休费”466,057.80元，主要用于：退休人员工资。“抚恤金”24,497.60元，主要用于：去世人员抚恤。“生活补助”3,088,103.00元，主要用于：对个人和家庭的生活补助。“奖励金”21,305.00元，主要用于：独生子女费。“其他对个人和家庭的补助”1,055,274.04元，主要用于：对个人和家庭的其他补助。

3、“商品和服务支出”71340575.44元，其中“办公费”4,225,237.68元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等。“咨询费”147,300.00元，主要用于：单位咨询方面支出。“手续费”539.00元，主要用于：单位的各类手续费支出。“水费”93,557.00元，主要用于：单位的水费。“电费”747,232.17元，主要用于：单位的电费。“邮电费”169,772.21元，主要用于：单位的邮寄费、电话费、网络通信费。“取暖费”223,128.80元，主要用于：单位的取暖费。“物业管理费”5,105,503.15元，主要用于：单位的物业费。“差旅费”457,160.50元，主要用于：工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。“维修(护)费”42,970,446.54元，主要用于：镇政府辖区道路维修、小区维修、各村基础设施维修、苫盖、环境整治等维修和维护费用。“租赁费”166,200.00元，主要用于：租赁车辆。“培训费”42,910.00元，主要用于：各类培训费。“劳务费”10,716,879.50元，主要用于：单位派遣人员工资以及外单位和个人的劳务费等。“委托业务费”5,716,857.62元，主要用于：委托三方公司的费用。“工会经费”229,587.70元，主要用于：提取的工会经费。“公务用车运行维护费”65,764.08元，主要用于：公务用车的燃料费、维修费、报销费等。“其他交通费用”92,892.30元，主要用于：公务交通补贴等“其他商品和服务支出”169,607.19元，主要用于：活动宣传费等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区新城镇人民政府2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算65,764.08元，与2019年预算相比减少84,235.92元，主要原因是缩减开支。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是无人员出国。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算65,764.08元，其中公务用车运行维护费65,764.08元，与预算相比减少74,235.92元，主要原因是缩减开支；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是未购置公务用车。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元，主要原因是无公务接待。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区新城镇人民政府2019年度机关运行经费决算数71,340,575.44元，比2018年增加71,340,575.44元，增长0.00%。主要原因是：主要用机关日常支出，设备购置等。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区新城镇人民政府2019年政府采购支出总额40,778,657.00元，其中：政府采购货物支出1,835,213.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出38,943,444.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区新城镇人民政府2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区新城镇人民政府2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市滨海新区新城镇人民政府计划生育特殊家庭春节慰问金21200元，补助标准500元/人；独生子女考入大学奖励金72000元，补助标准2000/人，由公共服务办提出申请，经审批通过后由财政以银行代发形式发放。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区新城镇人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。