天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、 主要职责

（一）街道党工委的主要职责

1.宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安、乡村振兴等方面的重大问题。

3.落实全面从严治党主体责任，统筹推进街道社区（村）党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪律检查机关履行监督责任。

4.加强对街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织的领导，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

5.按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

6.坚持以党建为引领，推动社区（村）共建共治和居民自治。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区（村）治理中积极发挥作用。

7.密切联系群众，建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8.综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。对本辖区各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）街道办事处的主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会、村民委员会建设，指导社区居民委员会、村民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处内设 8  个职能处室，下辖0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处，共计 1 个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2019年度部门决算收入总计116,145,333.41元，与2018年决算相比增加20,466,486.56元，其中：财政拨款收入116,145,333.41元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2019年度部门决算支出总计116,145,333.41元，与2018年决算相比增加20,466,486.56元，其中：基本支出61,260,165.73元，占52.74%；项目支出54,885,167.68元，占47.26%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计116,145,333.41元，与2018年决算相比增加20,466,486.56元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”42643837.44元。其中：

 “政府办公厅（室）及相关机构事务”42643837.44元，包括“行政运行”42,643,837.44元，主要用于：行政干部工资补贴、公积金社会保障缴费、办公经费等支出。

2、“文化体育与传媒支出”1255860.65元，其中：

“文化和旅游”1255860.65元，包括“其他文化和旅游支出”1,255,860.65元，主要用于：创文专项活动支出。

3、“社会保障和就业支出”3460724.03元，其中：

“就业补助”3460724.03元，包括“其他就业补助支出”3,460,724.03元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。

4、“卫生健康支出”243020元，其中：

“计划生育事务”243020元，包括“其他计划生育事务支出”243,020.00元，主要用于：计划生育事务支出。

5、“城乡社区支出”59383500.01元，其中：

“城乡社区管理事务”28169120.53元，包括“城管执法”6,132,811.50元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。“其他城乡社区管理事务支出”22,036,309.03元，主要用于：主要用于城乡社区建设、社区慰问等支出。

“城乡社区规划与管理”602181.48元，包括“城乡社区规划与管理”602,181.48元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。

“城乡社区公共设施”5301003元，包括“其他城乡社区公共设施支出”5,301,003.00元，主要用于：津滨高速开发西区出口绿化工程及提升改造村级组织支出。

“城乡社区环境卫生”25311195元，包括“城乡社区环境卫生”25,311,195.00元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。

6、“农林水支出”6014274.78元，其中：

“农业”6014274.78元，包括“事业运行”6,014,274.78元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及农田整改等支出。

7、“灾害防治及应急管理支出”3144116.5元，其中：

“应急管理事务”3144116.5元，包括“安全监管”3,144,116.50元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及安全生产监管支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计61,260,165.73元，与2018年决算相比增加7,905,799.52元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”34552176.61元，其中“基本工资”5,137,860.00元，主要用于：人员工资，“津贴补贴”9,046,230.20元，主要用于：津贴补贴，“奖金”1,872,689.00元，主要用于：奖金，“伙食补助费”655,160.00元，主要用于：伙食补助，“绩效工资”4,607,145.46元，主要用于：绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”2,311,676.64元，主要用于：养老保险，“职业年金缴费”929,686.44元，主要用于：职业年金，“职工基本医疗保险缴费”1,821,823.54元，主要用于：职工基本医疗保险缴费，“其他社会保障缴费”106,995.74元，主要用于：职工工伤保险及生育保险，“住房公积金”7,993,135.00元，主要用于：住房公积金，“其他工资福利支出”69,774.59元，主要用于：事业人员补充医疗保险等。

2、“对个人和家庭的补助”3035019.2元，其中“退休费”1,034,208.00元，主要用于：退休人员补贴，“抚恤金”354,489.00元，主要用于：抚恤金，“生活补助”728,174.90元，主要用于：援藏人员生活补助、慰问优抚对象等，“救济费”607,492.30元，主要用于：对口帮扶资金，“医疗费补助”207,100.00元，主要用于：计划生育保险金，“奖励金”1,735.00元，主要用于：独子费，“其他对个人和家庭的补助”101,820.00元，主要用于：为60岁以上老人购买保险。

3、“商品和服务支出”20467199.01元，其中“办公费”1,359,915.27元，主要用于：办公费用，“印刷费”280,619.00元，主要用于：印刷宣传品，“咨询费”568,831.30元，主要用于：法律、财务、工程等专业咨询费，“手续费”4,324.44元，主要用于：银行手续费，“水费”59,340.70元，主要用于：机关水费，“电费”757,762.83元，主要用于：机关电费，“邮电费”352,515.28元，主要用于：机关电话费，“物业管理费”1,741,482.20元，主要用于：物业管理费，“差旅费”205,169.50元，主要用于：差旅费，“因公出国（境）费用”81,391.00元，主要用于：境外培训费用，“维修(护)费”379,463.14元，主要用于：办公设施维修、维护费，“租赁费”853,090.00元，主要用于：社区办公用房租赁费，“会议费”760.00元，主要用于：会议服务费，“培训费”350,580.00元，主要用于：扶贫干部培训交流费用，“劳务费”7,142,779.07元，主要用于：辖区道路扫保、河道保洁等劳务费，“委托业务费”2,960,356.12元，主要用于：辖区道路扫保、河道保洁、清理散乱污等支出，“工会经费”650,799.54元，主要用于：工会经费，“福利费”395,281.53元，主要用于：防暑降温费、食堂设施维修等，“公务用车运行维护费”36,036.82元，主要用于：公务用车维修、保险等费用，“其他交通费用”573,438.00元，主要用于：社区活动租车费，“其他商品和服务支出”1,713,263.27元，主要用于：办公费及其他商品和服务支出。

4、“资本性支出”3205770.91元，其中“办公设备购置”3,205,770.91元，主要用于：办公设备购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算117,427.82元，与2019年预算相比减少102,572.18元，主要原因是 按要求压减三公经费 。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算81,391.00元，与预算相比减少18,609.00元，主要原因是按要求压减三公经费。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国2人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算36,036.82元，其中公务用车运行维护费36,036.82元，与预算相比减少83,963.18元，主要原因是按要求压减三公经费 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  未购置车辆  。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  无接待  。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2019年度机关运行经费决算数23,672,969.92元，比2018年增加23,672,969.92元，增长0.00%。主要原因是： 2018年核算口径不同，19年支出主要用于机关日常办公支出及社区建设支出等。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2019年度“社会保障和就业支出”3460724.03元，其中：“就业补助”3460724.03元，包括“其他就业补助支出”3,460,724.03元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。“卫生健康支出”243020元，其中： “计划生育事务”243020元，包括“其他计划生育事务支”243,020.00元，主要用于：计划生育事务支出。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。