天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况.............................................................................. 1

一、主要职责................................................................................. 1

二、机构设置................................................................................. 2

第二部分  2021年度部门决算表.................................................... 3

一、收入支出决算总表................................................................. 3

二、收入决算表（按功能分类列示）......................................... 3

三、收入决算表（按单位列示）................................................. 3

四、支出决算表............................................................................. 3

五、财政拨款收入支出决算总表................................................. 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................... 3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................. 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 3

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................... 3

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................... 3

十一、项目支出决算表................................................................. 3

十二、关于空表的说明................................................................. 3

第三部分  2021年度部门决算情况说明........................................ 4

一、收支决算总体情况说明......................................................... 4

二、收入决算情况说明................................................................. 4

三、支出决算情况说明................................................................. 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明......................................... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............... 12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明................... 14

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明............... 14

十、机关运行经费支出情况说明............................................... 14

十一、政府采购支出情况说明................................................... 14

十二、国有资产占有使用情况说明........................................... 14

十三、预算绩效情况说明........................................................... 15

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明....................................................................................................... 15

第四部分  名词解释...................................................................... 16

第一部分  概 况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。

9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处内设19个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2021年度收入、支出决算总计75,048,103.35元，与2020年度相比，收、支总计各增加13,619,374.89元，增长22.17%，主要原因是：用于保障民生支出有增长，财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2021年度本年收入合计75,048,103.35元，与2020年度相比增加13,619,374.89元，主要原因是：机关基本支出有所增加，保障民生支出有增长。其中：一般公共预算财政拨款收入74,626,132.21元，占99.44%；其他收入421,971.14元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2021年度本年支出合计75,048,103.35元，与2020年度相比增加13,619,374.89元，主要原因是：机关基本支出有所增加，保障民生支出有增长。其中：基本支出45,449,950.62元，占60.56%；项目支出29,598,152.73元，占39.44%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计74,626,132.21元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,860,059.56元，增长22.81%，主要原因是：用于保障民生支出有增长，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计74,626,132.21元，占本年支出合计的99.44%，与2020年度相比，增加13,860,059.56元，增长22.81%，主要原因是：用于保障民生支出有增长，财政拨款收入增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出74,626,132.21元，主要用于以下方面：一般公共服务支出46,664,954.43元，占62.53%；公共安全支出8,502,012.21元，占11.39%；文化旅游体育与传媒支出69,513.98元，占0.09%；社会保障和就业支出1,646,677.20元，占2.21%；卫生健康支出1,612,104.50元，占2.16%；节能环保支出1,473,993.00元，占1.98%；城乡社区支出10,253,667.65元，占13.74%；农林水支出3,403,209.24元，占4.56%；其他支出1,000,000.00元，占1.34%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72,900,000.00元，支出决算为74,626,132.21元，完成年初预算的102.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为35,491,000元，支出决算为41,258,291.64元，完成年初预算的116.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行成本增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为6,693,000元，支出决算为2,798,075.84元，完成年初预算的41.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关支出减少，调减预算用于其他项目。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为200,000元，支出决算为96,814.06元，完成年初预算的48.41%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是相关支出减少，调减预算用于其他项目。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为1,000,000元，支出决算为1,321,198元，完成年初预算的132.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关运行成本增加。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为35,000元，支出决算为21,420元，完成年初预算的61.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减纪检工作支出。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为3,000,000元，支出决算为32,961元，完成年初预算的1.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩招商支出，减少部分对企业的补助，调减预算用于其他项目。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为100,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是相关支出减少，调减预算用于其他项目。

8.一般公共服务支出（类）组织事务 （款）其他组织事务支出（项）年初预算为140,000元，支出决算为14,000元，完成年初预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是党建相关支出减少，调减预算用于其他项目。

9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为836,000元，支出决算为882,113.89元，完成年初预算的105.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了部分宣传活动支出。

10.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）年初预算为200,000元，支出决算为96,300元，完成年初预算的48.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关支出减少，调减预算用于其他项目。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为6,710,000元，支出决算为8,502,012.21元，完成年初预算的126.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是雪亮工程投入较多。

12.一文化旅游体育与传媒支出 （类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为80,000元，支出决算为69,513.98元，完成年初预算的86.89%，决算数小于年初预算数的主要原是压减相关活动支出。

13.社会保障和就业支出 （类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为680,000元，支出决算为1,041,348.4元，完成年初预算的153.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是用于新时代文明实践站建设和庆祝建党100周年文艺演出。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）（项）拥军优属年初预算为100,000元，支出决算为53,328.8元，完成年初预算的53.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关支出减少，调减预算用于其他项目。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为50,000元，支出决算为1,011,642.5元，完成年初预算的2023.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于发放奖扶金和特扶金。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为900,000元，支出决算为1,284,993元，完成年初预算的142.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于杂草整治和人居环境整治。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为150,000元，支出决算为189,000元，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的主要原因是用于海岸环境维护。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为1,550,000元，支出决算为869,681元，完成年初预算的56.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关支出减少，调减预算用于其他项目。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为140,000元，支出决算为90,004元，完成年初预算的64.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减相关支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施 （款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为1,000,000元，支出决算为1,777,321元，完成年初预算的177.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于四村基础设施维护。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为5,250,000元，支出决算为5,693,973.41元，完成年初预算的108.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于社区环境整治。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为1,535,000元，支出决算为1,822,688.24元，完成年初预算的118.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于四村基础设施维护。

23.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务支出（项）年初预算为500,000元，支出决算为164,137元，完成年初预算的32.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关支出减少，调减预算用于其他项目。

24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为150,000元，支出决算为127,600元，完成年初预算的85.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减相关支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为100,000元，支出决算为95,628元，完成年初预算的95.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减相关支出。

26.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为3,010,000元，支出决算为1,918,046元，完成年初预算的63.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关支出减少，调减预算用于其他项目。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为300,000元，支出决算为493,548.24元，完成年初预算的164.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于支付四村村干部绩效。

28.资源勘探工业信息等支出 （类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为1,400,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是相关支出减少，调减预算用于其他项目。

29.援助其他地区支出（类）其他支出（款）年初预算为1,000,000元，支出决算为1,000,000元，完成年初预算的100%。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为600,000元，支出决算为0元，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是相关支出减少，调减预算用于其他项目。

31.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0元，支出决算为23,780元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算23,780元，用于支付户口整顿尾款。

32.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为120,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算120,000元，用于支付铁路护路视频监控费用。

33.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为552,000元，决算数大于年初预算数的主要原因追加预算552,000元，用于支付人才补贴款。

34.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为0元，支出决算为370,005元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算370,005元，用于支付老年乡医补助。

35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为230,457元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算230,457元，用于购置防疫物资，支付防疫人员劳务款，支付接种疫苗宣传加班餐和接驳车费用。

36.农林水支出（类）水利（款）行业业务管理（项）年初预算为0元，支出决算为604,250元，决算数大于年初预算数的原因是追加预算604,250元，用于支付乡村综合发展建设服务咨询费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计45,027,979.48元，与2020年度相比增加9,549,301.78元，主要原因是：绩效奖金集中到2021年支付。其中：人员经费35,412,693.90元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费9,615,285.58元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算26,072.02元，与2021年预算相比减少58,927.98元，主要原因是按照过“紧日子”要求，进一步压缩三公支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算26,072.02元，其中公务用车运行维护费26,072.02元，与预算相比减少53,927.98元，主要原因是按照过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少5000元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2021年度机关运行经费决算数9,615,285.58元，比2020年增加1,676,943.66元，增加21.12%。主要原因是：单位运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2021年政府采购支出总额20,704,484.4元，其中：政府采购货物支出2,523,600元、政府采购工程支出4,312,824元、政府采购服务支出13,868,060.4元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处共有车辆6辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处社会保障和就业支出552,000元，主要用于：支付人才补贴。

2021年度，天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处医疗卫生支出1,612,104.5，其中：

基层医疗卫生机构支出370,005元，主要用于：支付乡医补贴

公共卫生230,457元，主要用于：防疫支出

计划生育事务1,011,642.5元，主要用于：支付奖扶金、特扶金。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。