天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 5

第二部分  2020年度部门决算表........................ 6

一、《收入支出决算总表》............................ 6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 6

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 6

四、《支出决算表》.................................. 6

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 6

十一、《项目支出决算表》............................ 7

十二、关于空表的说明................................ 7

第三部分  2020年度部门决算情况说明.................. 8

一、收支决算总体情况................................ 8

二、收入决算情况.................................... 8

三、支出决算情况.................................... 8

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 12

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 14

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 14

九、机关运行经费支出情况........................... 15

十、政府采购支出情况............................... 15

十一、国有资产占有使用情况......................... 16

十二、预算绩效情况说明............................. 16

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况...........

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况16

第四部分  名词解释................................. 17

第一部分    概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。

9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处内设   14个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

2. 天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2020年度收入决算总计61,428,728.46元、支出决算总计61,428,728.46元，与2019年收入、注入决算相比各减少10,932,590.23元，主要原因是：进一步按照过“紧日子”的思想，压缩机关各项支出，提高资金运行效率。

二、收入决算情况

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2020年度本年收入合计61,428,728.46元，与2019年决算相比减少10,932,590.23元，主要原因是：财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入60,766,072.65元，占98.92%；其他收入662,655.81元，占1.08%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2020年度本年支出合计61,428,728.46元，与2019年决算相比减少10,932,590.23元，主要原因是：进一步压缩机关各项支出。其中：基本支出36,141,333.51元，占58.83%；项目支出25,287,394.95元，占41.17%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2020年度财政拨款收入、支出决算总计60,766,072.65元，与2019年决算相比减少10,942,756.46元，主要原因是：进一步压缩机关各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计60,766,072.65元，与2019年决算相比减少10,942,756.46元，主要原因是：进一步压缩各项支出。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”38,545,724.47元，与2019年决算相比增加1,258,617.36元，其中：

“人大事务”11,201元，包括“其他人大事务支出”11,201.00元，主要用于：人大事务运行支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”35,761,349.7元，包括“行政运行”28,622,061.26元，主要用于：行政人员工资、机关日常公用支出等；“信访事务”282,672.00元，主要用于：信访事务支出；“事业运行”6,856,616.44元，主要用于：事业人员工资等支出。

“统计信息事务”1,273,654元，包括“专项普查活动”1,273,654.00元，主要用于：专项普查活动支出。

“人力资源事务”60,000元，包括“其他人力资源事务支出”60,000.00元，主要用于：其他人力资源事务支出。

“纪检监察事务”48,463.5元，包括“其他纪检监察事务支出”48,463.50元，主要用于：纪检监察事务支出。

“商贸事务”13,917.55元，包括“招商引资”13,917.55元，主要用于：招商引资支出。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”120,000元，包括“专项业务”120,000.00元，主要用于：专项业务支出。

“组织事务”164,862元，包括“其他组织事务支出”164,862.00元，主要用于：其他组织事务支出。

“宣传事务”1,092,276.72元，包括“其他宣传事务支出”1,092,276.72元，主要用于：其他宣传事务支出。

2、“公共安全支出”474,510.67元，与2019年决算相比减少1,797,300.16元，其中：

“其他公共安全支出”474,510.67元，包括“其他公共安全支出”474,510.67元，主要用于：其他公共安全事务支出。

3、“文化体育与传媒支出”67,313.39元，与2019年决算相比减少2,480,425.13元，其中：

“文化和旅游”67,313.39元，包括“群众文化”50,332.75元，主要用于：群众文化事务支出；“其他文化和旅游支出”16,980.64元，主要用于：其他文化和旅游支出。

4、“社会保障和就业支出”483,855.48元，与2019年决算相比减少1,293,760.02元，其中：

“民政管理事务”413,538.68元，包括“基层政权建设和社区治理”413,538.68元，主要用于：基层政权建设和社区治理事务支出。

“退役军人管理事务”70,316.8元，包括“拥军优属”70,316.80元，主要用于：拥军优属支出。

5、“卫生健康支出”2,076,928.51元，与2019年决算相比增加1,926,825.63元，其中：

“公共卫生”2,018,376.41元，包括“重大公共卫生服务”2,018,376.41元，主要用于：防疫支出。

“计划生育事务”58,552.1元，包括“计划生育服务”58,552.10元，主要用于：计划生育服务事务支出。

6、“节能环保支出”819,143元，与2019年决算相比增加819,143.00元，其中：

“自然生态保护”819,143元，包括“农村环境保护”819,143.00元，主要用于：农村环境保护事务支出。

7、“城乡社区支出”12,116,547.63元，与2019年决算相比减少9,220,234.30元，其中：

“城乡社区管理事务”1,541,041元，包括“城管执法”1,507,715.00元，主要用于：城管执法支出；“其他城乡社区管理事务支出”33,326.00元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出。

“城乡社区公共设施”22,355.49元，包括“其他城乡社区公共设施支出”22,355.49元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。

“城乡社区环境卫生”9,011,176.37元，包括“城乡社区环境卫生”9,011,176.37元，主要用于：乡社区环境卫生支出。

“其他城乡社区支出”1,541,974.77元，包括“其他城乡社区支出”1,541,974.77元，主要用于：其他城乡社区支出。

8、“农林水支出”3,057,215.5元，与2019年决算相比减少21,060.84元，其中：

“农业农村”118,052元，包括“病虫害控制”88,000.00元，主要用于：病虫害控制支出；“农产品质量安全”30,052.00元，主要用于：农产品质量安全支出。

“水利”2,469,563.5元，包括“其他水利支出”2,469,563.50元，主要用于：其他水利支出。

“农村综合改革”469,600元，包括“对村民委员会和村党支部的补助”469,600.00元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。

9、“资源勘探工业信息等支出”1,645,502元，与2019年决算相比减少121,498.00元，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”1,645,502元，包括“中小企业发展专项”1,645,502.00元，主要用于：中小企业发展专项支出。

10、“援助其他地区支出”1,080,000元，与2019年决算相比增加1,080,000.00元，其中：

“其他支出”1,080,000元，包括“其他支出”1,080,000.00元，主要用于：东西部扶贫支出。

11、“自然资源海洋气象等支出”399,332元，与2019年决算相比减少232,950.00元，其中：

“自然资源事务”399,332元，包括“自然资源利用与保护”399,332.00元，主要用于：自然资源利用与保护支出。

12、“其他支出”0元，与2019年决算相比减少860,114.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计35,478,677.70元，与2019年决算相比增加334,610.79元，主要原因是：在职人员工资、公积金、保险调整导致基本支出增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”26,462,982.73元，其中“基本工资”4,531,703.66元，主要用于：发放在职人员基本工资；“津贴补贴”8,140,256.56元，主要用于：发放在职人员津贴补贴；“奖金”293,537.00元，主要用于：发放在职人员奖金支出；“绩效工资”1,633,991.00元，主要用于：发放在职人员绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”4,189,355.51元，主要用于：发放在职人员基本养老保险缴费支出；“住房公积金”6,715,609.00元，主要用于：发放在职人员住房公积金支出；“其他工资福利支出”958,530.00元，主要用于：发放在职人员工资津补贴保险公积金支出。

2、“对个人和家庭的补助”1,077,353.05元，其中“退休费”797,401.05元，主要用于：发放退休费；“抚恤金”233,198.00元，主要用于：发放抚恤金；“生活补助”45,864.00元，主要用于：发放生活补助；“奖励金”890.00元，主要用于：发放奖励金。

3、“商品和服务支出”7,633,326.92元，其中“办公费”458,263.60元，主要用于：办公费支出；“咨询费”38,000.00元，主要用于：咨询费支出；“手续费”8,647.92元，主要用于：手续费支出；“水费”32,911.30元，主要用于：水费支出；“电费”267,443.57元，主要用于：电费支出；“邮电费”209,533.13元，主要用于：邮电费支出；“取暖费”550,290.50元，主要用于：取暖费支出；“物业管理费”1,434,639.10元，主要用于：物业管理费支出；“差旅费”174,688.50元，主要用于：差旅费支出；“维修(护)费”349,795.50元，主要用于：维修（护）费支出；“培训费”23,630.00元，主要用于：培训费支出；“公务接待费”19,200.00元，主要用于：公务接待费支出；“劳务费”2,289,221.77元，主要用于：劳务费支出；“委托业务费”347,079.70元，主要用于：委托业务费支出；“工会经费”349,581.28元，主要用于：工会经费支出；“福利费”661,573.76元，主要用于：福利费支出；“公务用车运行维护费”24,925.82元，主要用于：公务用车维护费支出；“其他交通费用”8,200.00元，主要用于：其他交通费支出；“其他商品和服务支出”385,701.47元，主要用于：用于支付职工加班餐费、值班室夏季寝具等支出。

4、“资本性支出”305,015元，其中“办公设备购置”305,015.00元，主要用于：办公设备购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算44,125.82元，与2020年预算相比持平，主要原因是严格按照年初预算按照执行。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算24,925.82元，其中公务用车运行维护费24,925.82元，与预算相比持平，主要原因是严格按照年初预算按照执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置支出。2020年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算19,200.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照年初预算按照执行。2020年本单位国内公务接待1批次，160人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2020年度机关运行经费决算数7,938,341.92元，比2019年增加236161.45元，增长3.1%。主要原因是：用于机关办公日常经费等。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2020年政府采购支出总额24,060,362.40元，其中：政府采购货物支出425,483.00元、政府采购工程支出3,957,893.00元、政府采购服务支出19,676,986.40元。授予中小企业合同金额1,324,729.44元，占政府采购支出总额的5.51%，其中：授予小微企业合同金额1,324,729.44元，占政府采购支出总额的5.51%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处共有车辆6辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度，天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2020年度医疗卫生支出2,076,928.51元，与2019年决算相比增加1,926,825.63元，其中：

“公共卫生”2,018,376.41元，包括“重大公共卫生服务”2,018,376.41元，主要用于：防疫支出。

“计划生育事务”58,552.1元，包括“计划生育服务”58,552.10元，主要用于：计划生育服务事务支出。

2、天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2020年度社会保障和就业支出483,855.48元，与2019年决算相比减少1,293,760.02元，其中：

“民政管理事务”413,538.68元，包括“基层政权建设和社区治理”413,538.68元，主要用于：基层政权建设和社区治理事务支出。

“退役军人管理事务”70,316.8元，包括“拥军优属”70,316.80元，主要用于：拥军优属支出。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。