天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。

9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处内设   18个职能科室，下辖 0  个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处（本级）和二级预算单位共 1 个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处，共计 1 个单位。

2.事业单位：共计 0 个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2019年度部门决算收入总计72,361,318.69元，与2018年决算相比减少14,568,797.54元，其中：财政拨款收入71,708,829.11元，占99.10%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入652,489.58元，占0.90%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2019年度部门决算支出总计72,361,318.69元，与2018年决算相比减少14,568,797.54元，其中：基本支出35,796,556.49元，占49.47%；项目支出36,564,762.20元，占50.53%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计71,708,829.11元，与2018年决算相比减少1,320,382.91元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”37287107.11元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”36351069.91元，包括“行政运行”27,912,701.49元，主要用于：行政人员工资、机关日常公用支出等；“信访事务”1,207,003.00元，主要用于：信访事务支出；“事业运行”7,231,365.42元，主要用于：事业人员工资等支出。

“人力资源事务”156000元，包括“其他人力资源事务支出”156,000.00元，主要用于：其他人力资源事务支出。

“纪检监察事务”283269元，包括“其他纪检监察事务支出”283,269.00元，主要用于：纪检监察事务支出。

“商贸事务”94942元，包括“招商引资”94,942.00元，主要用于：招商引资支出。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”219000元，包括“专项业务”219,000.00元，主要用于：专项业务支出。

“组织事务”182826.2元，包括 “其他组织事务支出”182826.2元，主要用于其他组织事务支出。

2、“公共安全支出”2271810.83元。其中：

“其他公共安全支出”2271810.83元，包括“其他公共安全支出”2,271,810.83元，主要用于：其他公共安全支出。

3、“文化体育与传媒支出”2547738.52元，其中：

“文化和旅游”2547738.52元，包括“群众文化”340,722.42元，主要用于：群众文化支出；“其他文化和旅游支出”2,207,016.10元，主要用于：其他文化和旅游支出。

4、“社会保障和就业支出”1777615.5元，其中：

“民政管理事务”1055221.7元，包括“基层政权和社区建设”1,055,221.70元，主要用于：基层政权和社区建设支出。

“社会福利”542646元，包括“其他社会福利支出”542,646.00元，主要用于：其他社会福利支出。

“退役军人管理事务”179747.8元，包括“拥军优属”179,747.80元，主要用于：拥军优属支出。

5、“卫生健康支出”150102.88元，其中：

“计划生育事务”75762.88元，包括“计划生育服务”75,762.88元，主要用于：计划生育服务支出。

“其他卫生健康支出”74340元，包括“其他卫生健康支出”74,340.00元，主要用于：其他卫生健康支出。

6、“城乡社区支出”21336781.93元，其中：

“城乡社区公共设施”4695390.67元，包括“其他城乡社区公共设施支出”4,695,390.67元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。

“城乡社区环境卫生”15766892.16元，包括“城乡社区环境卫生”15,766,892.16元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。

“其他城乡社区支出”874499.1元，包括“其他城乡社区支出”874499.1元，主要用于其他城乡社区支出。

7、“农林水支出”3078276.34元，其中：

“水利”2682443元，包括“其他水利支出”2,682,443.00元，主要用于：其他水利支出。

“农村综合改革”395833.34元，包括“对村民委员会和村党支部的补助”395833.34元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

8、“资源勘探信息等支出”1767000元，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”1767000元，包括“中小企业发展专项”1,767,000.00元，主要用于：中小企业发展专项支出。

9、“自然资源海洋气象等支出”632282元，其中：

“自然资源事务”632282元，包括 “土地资源利用与保护”632282元，主要用于土地资源利用与保护支出。

10、“其他支出”860114元，其中：

“其他支出”860114元，包括“其他支出”860,114.00元，主要用于：援助贫困地区支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计35,144,066.91元，与2018年决算相比增加1,690,001.55元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”26549827.24元，其中“基本工资”4,389,415.66元，主要用于：在职人员基本工资支出；“津贴补贴”7,768,409.94元，主要用于：在职人员津补贴支出；“奖金”1,777,893.77元，主要用于：在职人员奖金支出；“绩效工资”1,707,932.00元，主要用于：在职人员绩效工资支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”3,755,329.95元，主要用于：在职人员养老保险费用缴纳支出；“职工基本医疗保险缴费”45,201.00元，主要用于：在职人员一楼保险费用缴纳支出；“其他社会保障缴费”5,044.34元，主要用于：在职人员失业、工伤、生育保险费用缴纳；“住房公积金”6,266,116.00元，主要用于：在职人员住房公积金费用缴纳；“其他工资福利支出”834,484.58元，主要用于：在职人员其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”892059.2元，其中“退休费”847,678.20元，主要用于：退休人员退休费支出“生活补助”43,506.00元，主要用于：生活补助支出；“奖励金”875.00元，主要用于：在职人员独生子女费等支出。

3、“商品和服务支出”7284952.47元，其中“办公费”412,449.80元，主要用于：日常办公经费支出；“咨询费”4,000.00元，主要用于：咨询费支出；“手续费”6,922.00元，主要用于：银行手续费支出；“水费”31,790.60元，主要用于：水费支出；“电费”438,643.24元，主要用于：电费支出；“邮电费”227,452.58元，主要用于：邮电费支出；“取暖费”550,290.50元，主要用于：机关办公楼取暖费支出；“物业管理费”1,307,878.68元，主要用于：机关办公楼物业费支出；“差旅费”304,553.00元，主要用于：在职人员差旅费支出；“维修(护)费”142,555.40元，主要用于：固定资产维修维护费支出；“租赁费”22,914.00元，主要用于：租赁费支出；“培训费”10,705.00元，主要用于：培训费支出；“劳务费”2,319,755.48元，主要用于：劳务费支出；“委托业务费”345,937.20元，主要用于：委托业务费支出；“工会经费”145,000.00元，主要用于：提取工会经费支出；“福利费”511,932.05元，主要用于：在职及离退休人员防暑降幅费等支出；“公务用车运行维护费”36,681.62元，主要用于：公车运行维护支出；“其他交通费用”36,800.00元，主要用于：其他交通费支出；“其他商品和服务支出”428,691.32元，主要用于：其他商品和服务支出。

4、“资本性支出”417228元，其中“办公设备购置”417,228.00元，主要用于：办公设备购置支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算36,681.62元，与2019年预算相比减少0.00元，主要原因是   按三公预算安排执行     。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  无因公出国境考察计划      。2019年本单位组织的出国团组   0   个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算36,681.62元，其中公务用车运行维护费36,681.62元，与预算相比减少0.00元，主要原因是  按预算安排执行     ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是   本年度未购置公车     。2019年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  本年度未安排公务接待      。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2019年度机关运行经费决算数7702180.47元，比2018年增加7702180.47元，增长0.00%。主要原因是：用于机关日常办公、社区建设支出等。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2019年政府采购支出总额10707910元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出1973910元、政府采购服务支出8734000元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括   无     。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处社会保障和就业支出1777615.5元，卫生健康支出150102.88元。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。