天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2020年部门预算编制说明 |
天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2020年部门预算编制说明
一、部门主要职责
滨海新区人民政府北塘街道办事处主要职责是:贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。在区人民政府领导下,做好辖区内的各项工作。办事处内设21个职能科室,1个预算单位。
二、部门机构设置情况
滨海新区人民政府北塘街道办事处内设21个职能科室;下辖1个预算单位
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算6314万元,与2018年预算相比增加298万元。其中,本年收入6314合计万元,与2018年预算相比增加298万元,包括财政拨款6314万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元;上年结转和结余0万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算6314万元,与2018年预算相比增加增加298万元,其中:
一般公共服务支出4438.5万元,主要用于行政运行、事业运行、信访事务、其他人大事务、招商引资和其他纪检监察事务支出;公共安全支出167万元,主要用于其他公共安全支出;文化旅游体育与传媒支出461万元,用于文化和旅游支出、群众文化支出、其他文化和旅游支出;社会保障和就业支出180万元,主要用于拥军优属、基层政权和社区建设、民政管理事务支出;卫生健康支出10万元,主要用于计划生育服务支出;节能环保支出150万元,主要用于农村环境保护支出;城乡社区支出308万元,主要用于城管执法、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出;农林水支出517万元,主要用于农产品质量安全、病虫害控制、其他农业农村支出、扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助支出;资源勘探信息等支出240万,主要用于中小企业发展专项支出;自然资源海洋气象等支出42万元,主要用于自然资源利用与保护。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2019年安排机关运行经费预算989.6万元,包括办公费100万元、取暖费62万元、咨询费0.5万元、手续费0.6万元、水费4万元、电费50万元、邮电费20万元、物业管理费120万元、差旅费31万元、维修(护)费18万元、培训费1万元、劳务费230万元、委托业务费25万元、工会经费30万元、福利费62万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用73万元、租赁费2万元、其他商品和服务支出100万元、办公设备购置50万元、公务接待费0.5万元等。
(二)政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算50万元,主要项目是:办公设备购置项目50万元。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月30日,本部门各单位共有车辆6辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括。单价50万元以上的通用设备台0(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2020年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
1.本部门2020年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
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