目   录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置2

第二部分  2021年度部门决算表3

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表（按功能分类列示）3

三、收入决算表（按单位列示）3

四、支出决算表3

五、财政拨款收入支出决算总表3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表3

十一、项目支出决算表3

十二、关于空表的说明3

第三部分  2021年度部门决算情况说明5

一、收支决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收支决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明14

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明14

十、机关运行经费支出情况说明14

十一、政府采购支出情况说明15

十二、国有资产占有使用情况说明15

十三、预算绩效情况说明15

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明15

第四部分  名词解释18

第一部分  概 况

一、主要职责

以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

（一）强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。

（二）强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和住房管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格管理开展评议并进行监督。

（三）强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建设和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推进基本公共服务事项驻社区办理、推进网上服务站定全覆盖。推进公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给方式。

（四）强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处内设8个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2021年度收入、支出决算总计98,217,767.70元，与2020年度相比，收、支总计各增加15,471,358.11元，增长18.70%，主要原因是：2021年财政拨款收入、支出均有增加，其中主要包括储备人才住房和生活补贴、河长制河湖保洁经费及计划生育家庭奖励扶助金等项目的专项收入、支出均有增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2021年度本年收入合计98,217,767.70元，与2020年度相比增加15,471,358.11元，主要原因是：2021年财政拨款收入增加，其中主要包括储备人才住房和生活补贴、河长制河湖保洁经费及计划生育家庭奖励扶助金等项目的专项收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入98,217,767.70元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2021年度本年支出合计98,217,767.70元，与2020年度相比增加15,471,358.11元，主要原因是：2021年财政拨款支出增加，其中主要包括储备人才住房和生活补贴、河长制河湖保洁经费及计划生育家庭奖励扶助金等项目的专项支出增加。其中：基本支出49,370,510.41元，占50.27%；项目支出48,847,257.29元，占49.73%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计98,217,767.70元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加15,471,358.11元，增长18.70%，主要原因是：2021年财政拨款收入、支出均有增加，其中主要包括储备人才住房和生活补贴、河长制河湖保洁经费及计划生育家庭奖励扶助金等项目的专项收入、支出均有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计98,217,767.70元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加15,471,358.11元，增长18.70%，主要原因是：2021年财政拨款收入、支出均有增加，其中主要包括储备人才住房和生活补贴、河长制河湖保洁经费及计划生育家庭奖励扶助金等项目的专项收入、支出均有增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出98,217,767.70元，主要用于以下方面：一般公共服务支出45,852,076.21元，占46.68%；科学技术支出71,526.50元，占0.07%；社会保障和就业支出15,229,125.93元，占15.51%；卫生健康支出4,016,016.50元，占4.09%；城乡社区支出28,183,992.76元，占28.70%；农林水支出2,802,895.50元，占2.85%；灾害防治及应急管理支出1,562,134.30元，占1.59%；其他支出500,000.00元，占0.51%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75,990,000.00元，支出决算为98,217,767.70元，完成年初预算的129.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）年初预算为39,421,500.00元，支出决算为41,356,600.4元，完成年初预算的104.00%，决算数大于年初预算数的主要原因支付2020年应付未付费用致人员支出经费增加及因公共支出调整为项目支出经费减少，综合表现为支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为541,310.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算541,310.00元，主要用于开展重点人维稳项目。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为1,469,700.00元，支出决算为2,636,633.64元，完成年初预算的179.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于支付新入职人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等支出及支付2020年应付未付费用。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为742,918.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算742,918.00元，主要用于支付海滨旅游度假区管委会人员经费、移交汇源工贸大沽寝园众启劳服等企业律师服务费等。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0元，支出决算为331,800.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是因调整预算331,800.00元，主要用于支付上一年人口普查项目尾款。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为0元，支出决算为17,982.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算17,982.00元，主要用于订阅纪检监察报刊。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0元，支出决算为7,545.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算7,545.00元，主要用于印制招商宣传材料。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为216,087.17元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算216,087.17元，主要用于制作各类宣传展板、宣传栏、道旗等。

9.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为1,200.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算1,200.00元，主要用于订阅统战工作相关报刊杂志。

10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为0元，支出决算为71,526.5元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算71,526.5元，主要用于科普工作相关费用。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0    元，支出决算为12,756,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算12,756,000.00元，主要用于发放储备人才住房和生活补贴。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为1,267,800.00元，支出决算为1,664,627.78元，完成年初预算的131.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于支付2020年应付未付人员支出。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为400,000.00元，支出决算为129,205.44元，完成年初预算的32%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关支出减少，调减预算用于其他项目。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为598,900.00元，支出决算为666,879.71元，完成年初预算的111.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出经费增加。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为200,000.00元，支出决算为12,413.00元，完成年初预算的6.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关支出减少，调减预算用于其他项目。

16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为650,000.00元，支出决算为470,670.00元，完成年初预算的72.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。

17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为0元，支出决算为232,020.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算232,020.00元，用于支付2021年老年乡村医生生活补助经费。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为436,327.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算436,327.00元，主要用于购置防疫物资。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，支出决算为118,062.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算118,062.00元，主要用于购置防疫物资。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0元，支出决算为2,758,937.5元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算2,758,937.5元,支付2021年部分计划生育家庭奖励扶助金、特别扶助金、一次性救助金、计划生育失独家庭保险等费用

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0元，支出决算为13,332.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算13,332.00元，用于支付事业招聘面试委托费。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为12,974,600.00元，支出决算为4,124,011.24元，完成年初预算的31.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关支出减少，调减预算用于其他项目。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为5,587,300.00元，支出决算为14,465,044.34元，完成年初预算的258.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于支付网格员禁毒员等人员工资、还迁房物业费、购买苫盖网、雪亮工程及智慧平安社区项目费用。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为2,000,000.00元，支出决算为2,204,145.25元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是因维护还迁房基础设施等追加预算。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为8,000,000.00元，支出决算为7,377,499.93元，完成年初预算的92.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为669,700.00元，支出决算为735,294.50元，完成年初预算的109.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出经费增加。

27.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为0元，支出决算为1,737,800元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算1,737,800元，用于河长制河湖保洁、水质改善专项经费。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为329,801.00元，完成年初预算的65.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关支出减少，调减预算用于其他项目。

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为1,750,500.00元，支出决算为1,406,234.30元，完成年初预算的80.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，压缩经费支出。

30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为155,900.00元，完成年初预算的31.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关支出减少，调减预算用于其他项目。

31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算为500,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算500,000元，主要用于东西部扶贫专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计49,370,510.41元，与2020年度相比增加9,822,039.60元，主要原因是：人员经费支出增加。其中：人员经费42,152,866.84元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费7,217,643.57元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算82,271.56元，与2021年预算相比减少167,728.44元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费的支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是 本年度无因公出国（境）人员。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算82,271.56元，其中公务用车运行维护费82,271.56元，与预算相比减少17,728.44元，主要原因是压缩三公经费的支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比减少150,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有8辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务接待。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2021年度机关运行经费决算数7,217,643.57元，比2020年减少984,000.99元，降低11.00%。主要原因是：我单位严格控制和压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2021年政府采购支出总额12,558,670.06元，其中：政府采购货物支出301,958.7元、政府采购工程支出8,027,894.36元、政府采购服务支出4,228,817元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处共有车辆0辆，其中：执法执勤用车8辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2021年度无需公开绩效自评结果的项目。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2021年度发生社会保障和就业支出共计15,229,125.93元，其中：

“民政管理事务”1,793,833.22元，包括“基层政权建设和社区治理”1,664,627.78元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等支出。“其他民政管理事务支出”129,205.44元，主要用于：街镇、社区民政管理事务支出。

“退役军人管理事务”679,292.71元，包括“事业运行”666,879.71元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等支出。“其他退役军人事务管理支出”12,413.00元，主要用于：退役军人服务站的经费支出。

“人力资源和社会保障管理事务”12,756,000.00元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”12,756,000.00元，主要用于：储备人才住房和生活补贴经费支出。

2、天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2021年度发生卫生健康支出共计4,016,016.50元，其中：

“卫生健康管理事务”470,670.00元，包括“其他卫生健康管理事务支出”470,670.00元，主要用于：卫生健康宣传、有害生物防治、日常活动经费支出。

“基层医疗卫生机构”232,020.00元，包括“乡镇卫生院”232,020.00元，主要用于：2021年老年乡村医生生活补助经费支出。

“公共卫生”554,389.00元，包括“重大公共卫生服务”436,327.00元，主要用于：购买防疫物资相关支出；“其他公共卫生支出”118,062.00元，主要用于：购买防疫物资相关支出。

“计划生育事务”2,758,937.50元，包括“计划生育服务”2,758,937.50元，主要用于：计划生育技术服务经费、2021年独生子女父母奖励经费、2021年计划生育失独家庭春节慰问金及2021年部分计划生育家庭奖励扶助金、特别扶助金、一次性救助金、计划生育失独家庭保险等经费支出。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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