天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况...................................4

一、主要职责......................................4

二、机构设置......................................5

第二部分  2020年度部门决算表......................6

一、《收入支出决算总表》..........................6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》..............6

三、《收入决算表（按单位列示）》..................6

四、《支出决算表》................................6

五、《财政拨款收入支出决算总表》..................6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》............6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》........6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》......6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》........6

十一、《项目支出决算表》..........................6

十二、关于空表的说明..............................7

第三部分  2020年度部门决算情况说明................8

一、收支决算总体情况..............................8

二、收入决算情况..................................8

三、支出决算情况..................................8

四、财政拨款收支决算总体情况......................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况..............9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.........12

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况...........14

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.14

九、机关运行经费支出情况.........................15

十、政府采购支出情况.............................15

十一、国有资产占有使用情况.......................15

十二、预算绩效情况说明...........................16

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况.......16

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况16

第四部分  名词解释...............................18

第一部分  概况

一、主要职责

以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

（一）强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。

（二）强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和住房管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格管理开展评议并进行监督。

（三）强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建设和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推进基本公共服务事项驻社区办理、推进网上服务站定全覆盖。推进公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给方式。

（四）强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处内设8个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2020年度收入、支出决算总计82,746,409.59元，与2019年决算相比减少37,651,835.47元，主要原因是：2020年财政拨款收入减少，我单位严格控制和压缩财政支出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2020年度本年收入合计82,746,409.59元，与2019年决算相比减少37,651,835.47元，主要原因是：2020年财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入82,746,409.59元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2020年度本年支出合计82,746,409.59元，与2019年决算相比减少37,651,835.47元，主要原因是：我单位严格控制和压缩财政支出。其中：基本支出39,548,470.81元，占47.79%；项目支出43,197,938.78元，占52.21%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2020年度财政拨款收入、支出决算总计82,746,409.59元，与2019年决算相比减少37,651,835.47元，主要原因是：2020年财政拨款收入减少，我单位严格控制和压缩财政支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计82,746,409.59元，与2019年决算相比减少37,651,835.47元，主要原因是：我单位严格控制和压缩财政支出。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”47,134,222.16元，与2019年决算相比减少12,145,323.04元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”39,161,664.48元，包括“行政运行”37,531,213.08元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、公用经费等支出。“事业运行”1,630,451.40元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等支出。

“统计信息事务”1,196,609.9元，包括“专项普查活动”1,196,609.90元，主要用于：“第七次人口普查”活动经费。

“人力资源事务”2,532,000元，包括“其他人力资源事务支出”2,532,000.00元，主要用于：滨海新区吸引储备人才住房和生活补贴的支出。

“宣传事务”3,943,947.78元，包括“其他宣传事务支出”3,943,947.78元，主要用于：创建文明城区活动的支出。

“市场监督管理事务”300,000元，包括“食品安全监管”300,000.00元，主要用于：食品、药品安全监管工作的支出。

2、“文化体育与传媒支出”0元，与2019年决算相比减少6,520,739.14元。

3、“社会保障和就业支出”2,554,687.54元，与2019年决算相比增加2,485,034.27元，其中：

“民政管理事务”1,798,606.27元，包括“基层政权建设和社区治理”1,267,961.48元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等支出。“其他民政管理事务支出”530,644.79元，主要用于：街镇、社区民政管理事务支出。

“退役军人管理事务”756,081.27元，包括“事业运行”598,899.83元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等支出。“其他退役军人事务管理支出”157,181.44元，主要用于：退役军人服务站的经费支出。

4、“卫生健康支出”652,730元，与2019年决算相比增加494,030.00元，其中：

“卫生健康管理事务”418,820元，包括“其他卫生健康管理事务支出”418,820.00元，主要用于：卫生健康宣传、有害生物防治、日常活动经费支出。

“计划生育事务”22,050元，包括“计划生育服务”22,050.00元，主要用于：发放失独家庭春节慰问金。

“其他卫生健康支出”211,860元，包括“其他卫生健康支出”211,860.00元，主要用于：乡村医生补贴。

5、“城乡社区支出”29,054,503.25元，与2019年决算相比减少25,142,207.20元，其中：

“城乡社区管理事务”22,619,459.85元，包括“城管执法”6,572,864.89元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费及执法拆违看护整改、加强城市市容方面等支出。“其他城乡社区管理事务支出”16,046,594.96元，主要用于：网格员禁毒员工资、东西沽还迁房物业费补贴、社区维修改造等支出。

“城乡社区公共设施”2,125,718.94元，包括“其他城乡社区公共设施支出”2,125,718.94元，主要用于：社区道路、路灯照明、下水管道等维修支出。

“城乡社区环境卫生”4,309,324.46元，包括“城乡社区环境卫生”4,309,324.46元，主要用于：街镇、社区道路清扫、垃圾清运、绿化、垃圾分类等支出。

6、“农林水支出”1,599,805.02元，与2019年决算相比增加1,429,823.02元，其中：

“农业农村”669,683.59元，包括“事业运行”669,683.59元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等支出。

“水利”930,121.43元，包括“其他水利支出”930,121.43元，主要用于：“河长制”、河道河流管理等的支出。

7、“灾害防治及应急管理支出”1,750,461.62元，与2019年决算相比增加1,747,546.62元，其中：

“应急管理事务”1,750,461.62元，包括“安全监管”1,750,461.62元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计39,548,470.81元，与2019年决算相比减少5,382,191.16元，主要原因是：我单位严格控制和压缩财政支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”30,021,542.33元，其中“基本工资”4,993,186.00元，主要用于：发放基本工资。“津贴补贴”9,622,707.50元，主要用于：发放津贴补贴。“奖金”311,322.00元，主要用于：发放年终一次性奖金。“绩效工资”1,193,228.00元，主要用于：发放绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”2,018,323.66元，主要用于：缴纳养老保险。“职业年金缴费”1,009,161.83元，主要用于：缴纳职业年金。“职工基本医疗保险缴费”1,241,697.77元，主要用于：缴纳医疗保险。“公务员医疗补助缴费”474,673.24元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。“其他社会保障缴费”1,259,347.22元，主要用于：缴纳工伤、生育等保险。“住房公积金”7,008,024.41元，主要用于：缴纳住房公积金。“其他工资福利支出”889,870.70元，主要用于：发放加值班费等。

2、“对个人和家庭的补助”1,325,283.92元，其中“离休费”395,080.80元，主要用于：发放离休费。“退休费”916,743.12元，主要用于：发放退休费。“生活补助”11,880.00元，主要用于：发放遗属补助。“奖励金”1,580.00元，主要用于：发放独生子女父母奖励。

3、“商品和服务支出”7,343,752.56元，其中“办公费”798,436.83元，主要用于：单位日常购买办公用品等的支出。“水费”47,431.10元，主要用于：单位日常水费的支出。“电费”230,544.10元，主要用于：单位日常电费的支出。“邮电费”187,328.45元，主要用于：单位日常通讯费的支出。“取暖费”80,000.00元，主要用于：单位日常取暖费的支出。“物业管理费”869,137.00元，主要用于：单位日常物业管理费的支出。“差旅费”179,250.00元，主要用于：单位日常城市间和市内交通费用的支出。“维修(护)费”285,193.74元，主要用于：单位日常的修理和维护费用、网络系统和运行费用的支出。“培训费”13,474.00元，主要用于：单位员工接受培训的支出。“劳务费”400,281.94元，主要用于：单位临时人员的劳务支出。“委托业务费”69,303.27元，主要用于：单位委托人员的支出。“工会经费”561,820.46元，主要用于：单位提取的工会经费的支出。“福利费”382,112.40元，主要用于：单位日常的用品及体检费用等支出。“公务用车运行维护费”104,523.50元，主要用于：单位公务用车的维修维护费、燃料费等的支出。“其他交通费用”1,036,542.34元，主要用于：人员的公务交通补贴及单位租车费用的支出。“其他商品和服务支出”2,098,373.43元，主要用于：单位餐费补助、活动经费的支出。

4、“资本性支出”857,892元，其中“办公设备购置”857,892.00元，主要用于：单位购置计算机、打印机等办公设备。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算104,523.50元，与2020年预算相比减少195,476.50元，主要原因是压缩三公经费的支出。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是 本年度无因公出国（境）人员。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算104,523.50元，其中公务用车运行维护费104,523.50元，与预算相比减少195,476.50元，主要原因是压缩公务用车运行维护费的支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未购置公务用车。2020年本单位公务用车保有8辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务接待。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2020年度机关运行经费决算数8,201,644.56元，比2019年减少4,348,201.07元，降低34.65%。主要原因是：我单位严格控制和压缩机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2020年政府采购支出总额3,778,647.05元，其中：政府采购货物支出134,679.00元、政府采购工程支出3,643,968.05元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处共有车辆8辆，其中：执法执勤用车8辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度，天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2020年度发生社会保障和就业支出共计2,554,687.54元，其中：

“民政管理事务”1,798,606.27元，包括“基层政权建设和社区治理”1,267,961.48元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等支出。“其他民政管理事务支出”530,644.79元，主要用于：街镇、社区民政管理事务支出。

“退役军人管理事务”756,081.27元，包括“事业运行”598,899.83元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等支出。“其他退役军人事务管理支出”157,181.44元，主要用于：退役军人服务站的经费支出。

2、天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处2020年度发生卫生健康支出共计652,730元，其中：

“卫生健康管理事务”418,820元，包括“其他卫生健康管理事务支出”418,820.00元，主要用于：卫生健康宣传、有害生物防治、日常活动经费支出。

“计划生育事务”22,050元，包括“计划生育服务”22,050.00元，主要用于：发放失独家庭春节慰问金。

“其他卫生健康支出”211,860元，包括“其他卫生健康支出”211,860.00元，主要用于：乡村医生补贴。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。